实验室资质认定内审检查表 - 1111111

文件类型：质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称：内审现场检查表 文件编码：GSLK/QRD023-2014

2013年度管理体系内审记录

中国石油长庆油田分公司第一采气厂环境监测站

The Environmental Monitoring Center Station Of First Natural Gas

2013.5

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文件类型：质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称：内审现场检查表 文件编码：GSLK/QRD023-2014 一、 审核方案的目标是：

实验室质量体系的运行满足计量认证/审查认可评审准则的要求；寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容，按评审准则的要求持续改进。 二、环境监测站质量体系2013年度内审安排 编号：HJJC-NS01-2013

审核目的 审核范围 审核准则 审核组 评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性，为持续改进提供机会。 所有部门和全部要素（体系覆盖范围内） 计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件、相关法律法规。 组长：质量负责人 任骏 组员：内审员 万征平 贺春妮 时间 1月上旬 5月中旬 5月底前 6月上旬 负责人 万征平 内审员 任骏 组长 各相关部门负责人 审核组 备注 实施项目及要点 编制部门内审检查表 开展质量体系内部审核 不符合项纠正 跟踪验证 编制：万征平 审核：任骏 批准：孙维虎 时间：2013年1月8日 时间：2013年1月8日 时间：2013年1月8日 三、环境监测站质量体系2013年度内审实施计划 审核组长：任骏 组员：万征平 贺春妮 编号：

审核目的：核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证

的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。

审核范围：所有部门和全部要素

审核日期：2013年5月12日～2013年5月13日

审核依据：计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件

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文件类型：质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称：内审现场检查表 文件编码：GSLK/QRD023-2014 上次审核日期：2012年3月8日 审核组长：任骏

审核组成员：内审员 万征平 贺春妮 审核方法：按部门审核

日期 5月12日 时间 9：00—9：30 9：30—12：00 14：00—17：00 5月13日 9：00—11：00 11：00—11：30 11：30—12：00 内容 首次会议 综合室 理化室 理化室 审核组会议 末次会议 编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：

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文件类型：质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称：内审现场检查表 文件编码：GSLK/QRD023-2014

内审检查表

内审员：万征平 贺春妮 审核日期：2013.5.12

条款号 4 4.1组织 4.1.1 查：1．独立法人地位： 1）机构设置的文件或营业执照； 2） 法人登记证明； 3） 是否有独立帐户。 2． 非独立法人单位查： 1） 母体法人单位的营业执照和法人登记证； 2） 本机构设置的文件； 3） 母体法人单位的公正性声明和授权声明； 4） 本机构主要负责人的任命文件； 5) 是否有独立帐户。 4.1.2 查：1要有固定场所，地址、用房面积； 2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施，应列出。 4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明； 2要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）； 4.1.4 要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。 4.1.5 查：1.公正性声明； 2. 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 3.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。 4.1.6 查：1. 是否制定了《保密和保护所有权程序》。 已制定。 2．通过各种信息收集，评价是否有泄密行无泄密行为。 为，如有是否采取了措施。 符合 符合 有公正性声明。 已经作出要求。 符合 符合 已列出。 有固定场所。 经检查符合。 无可移动设施。 有说明。 有平面布置图。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 检 查 内 容 管理要求 有独立法人地位。 有法人登记证明。 有独立账号。 检 查 记 录 检查结论 不适用 符合 符合 不属于非独立法人单位。 不适用 经查没有发现违反现象。 符合

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文件类型：质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称：内审现场检查表 文件编码：GSLK/QRD023-2014

内审检查表

内审员：万征平 贺春妮 审核日期：2013.5.12

条款号 4.1组织 4.1.7 2.非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。 4.1.8 查： 1．实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件； 2． 独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件； 3. 若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。 4.1.9 查：1.是否制定了各部门职责和各岗位职责，职责应清楚，不能有交叉不清的职责； 2.是否编制了职能分配表，分配表中的职能分配是否合理，与职责描述是否有矛盾？ 3.对关键岗位是否规定了代理人制度，代理人是否明确？ 4.1.10 查：1.是否有监督员聘任文件？ 2.监督员的条件是否能满足准则的要求？ 4.1.11 查：1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件； 2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理 4.1.12 （仅适用于授权实验室） 查：1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？ 2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况） 4.2管理体系 查：1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？ 2.查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定？ 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求，适应组织的自身实际运作。 全部制定。 符合 符合 不适用。 不适用 有监督员聘任文件。 满足。 有任命文件。 有明确规定，规定合理。 符合 符合 符合 符合 检 查 内 容 不适合。 经查有任命文件。 有任命文件。 无变更。 经查符合。 经查符合。 检 查 记 录 检查结论 不适用 符合 符合 符合 符合 符合 查： 1.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。 有组织机构图，关系已明确。 符合 已经做出规定，代理人明确。 符合

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