实验室资质认定内审检查表 - 1111111
更新时间:2023-12-07 21:37:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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文件类型:质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称:内审现场检查表 文件编码:GSLK/QRD023-2014
2013年度管理体系内审记录
中国石油长庆油田分公司第一采气厂环境监测站
The Environmental Monitoring Center Station Of First Natural Gas
2013.5
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文件类型:质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称:内审现场检查表 文件编码:GSLK/QRD023-2014 一、 审核方案的目标是:
实验室质量体系的运行满足计量认证/审查认可评审准则的要求;寻求质量体系文件本身与实际工作不适宜的内容,按评审准则的要求持续改进。 二、环境监测站质量体系2013年度内审安排 编号:HJJC-NS01-2013
审核目的 审核范围 审核准则 审核组 评价质量体系运行的符合性、适宜性、有效性,为持续改进提供机会。 所有部门和全部要素(体系覆盖范围内) 计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件、相关法律法规。 组长:质量负责人 任骏 组员:内审员 万征平 贺春妮 时间 1月上旬 5月中旬 5月底前 6月上旬 负责人 万征平 内审员 任骏 组长 各相关部门负责人 审核组 备注 实施项目及要点 编制部门内审检查表 开展质量体系内部审核 不符合项纠正 跟踪验证 编制:万征平 审核:任骏 批准:孙维虎 时间:2013年1月8日 时间:2013年1月8日 时间:2013年1月8日 三、环境监测站质量体系2013年度内审实施计划 审核组长:任骏 组员:万征平 贺春妮 编号:
审核目的:核实实验室的运行是否符合质量体系的要求;以及是否具备申请计量认证
的条件,并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容,按评审准则的要求加以完善。
审核范围:所有部门和全部要素
审核日期:2013年5月12日~2013年5月13日
审核依据:计量认证/审查认可(验收)评审准则,本实验室质量体系文件
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文件类型:质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称:内审现场检查表 文件编码:GSLK/QRD023-2014 上次审核日期:2012年3月8日 审核组长:任骏
审核组成员:内审员 万征平 贺春妮 审核方法:按部门审核
日期 5月12日 时间 9:00—9:30 9:30—12:00 14:00—17:00 5月13日 9:00—11:00 11:00—11:30 11:30—12:00 内容 首次会议 综合室 理化室 理化室 审核组会议 末次会议 编制: 审核: 批准: 时间: 时间: 时间:
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文件类型:质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称:内审现场检查表 文件编码:GSLK/QRD023-2014
内审检查表
内审员:万征平 贺春妮 审核日期:2013.5.12
条款号 4 4.1组织 4.1.1 查:1.独立法人地位: 1)机构设置的文件或营业执照; 2) 法人登记证明; 3) 是否有独立帐户。 2. 非独立法人单位查: 1) 母体法人单位的营业执照和法人登记证; 2) 本机构设置的文件; 3) 母体法人单位的公正性声明和授权声明; 4) 本机构主要负责人的任命文件; 5) 是否有独立帐户。 4.1.2 查:1要有固定场所,地址、用房面积; 2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备,提供仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施,应列出。 4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明; 2要有机构实验室平面布置图(最好有平面布置图); 4.1.4 要列出机构人员一览表,表中要说明从事的岗位,其中要有一定比例的管理人员。 4.1.5 查:1.公正性声明; 2. 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 3.通过各种信息收集,评价员工是否有违反公正性规定的行为,管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。 4.1.6 查:1. 是否制定了《保密和保护所有权程序》。 已制定。 2.通过各种信息收集,评价是否有泄密行无泄密行为。 为,如有是否采取了措施。 符合 符合 有公正性声明。 已经作出要求。 符合 符合 已列出。 有固定场所。 经检查符合。 无可移动设施。 有说明。 有平面布置图。 符合 符合 符合 符合 符合 符合 检 查 内 容 管理要求 有独立法人地位。 有法人登记证明。 有独立账号。 检 查 记 录 检查结论 不适用 符合 符合 不属于非独立法人单位。 不适用 经查没有发现违反现象。 符合
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文件类型:质量和技术记录 第01版第0次修改 文件名称:内审现场检查表 文件编码:GSLK/QRD023-2014
内审检查表
内审员:万征平 贺春妮 审核日期:2013.5.12
条款号 4.1组织 4.1.7 2.非独立法人单位,还要有在法人单位中所处的位置图。 4.1.8 查: 1.实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件; 2. 独立法人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件; 3. 若最高管理者、技术管理者有变更,是否报发证机关或其授权的部门备案确认。 4.1.9 查:1.是否制定了各部门职责和各岗位职责,职责应清楚,不能有交叉不清的职责; 2.是否编制了职能分配表,分配表中的职能分配是否合理,与职责描述是否有矛盾? 3.对关键岗位是否规定了代理人制度,代理人是否明确? 4.1.10 查:1.是否有监督员聘任文件? 2.监督员的条件是否能满足准则的要求? 4.1.11 查:1.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件; 2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定?规定是否合理 4.1.12 (仅适用于授权实验室) 查:1.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施? 2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成?(抽查前一两年政府指令性任务的完成情况) 4.2管理体系 查:1.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求?是否适应组织的自身实际运作? 2.查程序文件目录,准则中规定的应制定的程序文件是否已制定? 已覆盖覆盖了评审准则的全部要求,适应组织的自身实际运作。 全部制定。 符合 符合 不适用。 不适用 有监督员聘任文件。 满足。 有任命文件。 有明确规定,规定合理。 符合 符合 符合 符合 检 查 内 容 不适合。 经查有任命文件。 有任命文件。 无变更。 经查符合。 经查符合。 检 查 记 录 检查结论 不适用 符合 符合 符合 符合 符合 查: 1.手册中是否有组织机构图,关系是否明确。 有组织机构图,关系已明确。 符合 已经做出规定,代理人明确。 符合
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