针织化纤毛毯家纺公司质量手册

针织化纤毛毯家纺公司质量手册

德信诚培训网

某家纺公司质量手册

1主题内容和适用范围

1.1总则

本质量手册按照GB/T19001-2008（idt ISO9001：2008）《质量管理体系—要求》的要求并结合本公司质量管理运作的实际情况编制的，明确规定了本公司质量管理体系的框架结构，规定了体系运行所必须配备的人力资源和基础设施。对质量管理体系所涉及的每一过程的运行以及过程有效性的判定予以了表述和规定。

a. 本质量手册对内适用于针织化纤毛毯的生产和服务全过程管理。

b. 本质量手册对外适用于证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用法律法规

要求的产品和服务，包括第三方认证注册。

c. 本质量手册承诺通过有效应用质量管理体系标准建立规范的文件化质量管理

体系，建立持续改进的机制保证持续适应顾客和适用法律法规要求，不断增强顾客满意。

1.2应用

本公司产品及其实现过程对GB/T19001-2008标准提出删减“7.3设计开发”过程的要求。

1.2.1本公司产品款式要求全部来自顾客样品、图案，各款式花型毛毯工艺过程的开发执行“7.1实现过程的策划”。

1.2.2生产和服务提供过程将“绣花工序”予以外包。属于外包过程。

这种删减不会影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任，是符合本公司实际情况的。

本质量手册引用了以下（内/外部）文件，当以下文件进行了修订后应及时更新本页，采用以下文件的最新版本：

2.01 GB/T19000-2008质量管理体系—基础和术语（idt ISO9000：2005） 2.02 GB/T19001-2008质量管理体系—要求（idt ISO9001：2008）

针织化纤毛毯家纺公司质量手册

德信诚培训网

2.03 XG-WI5.4.1 年度质量分目标

2.04 XG-WI5.5.1 各级人员岗位职责

2.05 XG-WI7.4.3 原辅材料验收规则

2.06 XG-WI6.3-01 设施保养项目清单

2.07 XG-WI7.1-01 缝针管理制度

2.08 XG-WI7.1-02 产品检验细则

2.09 XG-WI7.5.1 工序作业规范

2.10 FZ/T61002-2006 化纤仿毛毛毯

2.11 FZ/T61004-2006 拉舍尔毯

2.12 GB18401-2010 国家纺织品基本安全技术规范

3.1本质量手册采用GB/T19000-2008（idt ISO9000:2005）标准的术语和定义，其中“产品”的定义与GB/T19001-2008标准一致。

3.2补充术语

外包方：属于供方，借用其资源获得过程（工序）运行的结果。

顾 客：本手册中所称顾客包括直接的产品订货者（经销商）以及最终产品的使用者（用户）。顾客要求/满意应包括以上两者的要求/满意。

3.4缩略语

质量管理体系---QMS

质量管理-------Q M

质量控制-------Q C

本章描述了本公司质量管理体系所需的过程的识别和管理控制，提出了建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效性、增强体系实现质量目标能力的总要求、明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。

4.1总要求

本公司按照GB/T19001-2008标准建立文件化的质量管理体系，通过统一全员意识，对其加以实施和保持，并通过对过程的管理，持续改进质量管理体系有

针织化纤毛毯家纺公司质量手册

德信诚培训网

效性。

4.1.1过程识别的要求

管理者代表负责系统地对质量管理体系过程予以识别和管理，使质量管理体系各过程的运行达到预期的结果，以下阐述提供了公司对过程进行管理的框架： a. 识别建立质量管理体系所需的全部过程（包括标准1.2条款的应用），识别这

些过程的运行对最终产品质量和顾客满意因素的影响程度，以确定过程特性、确定过程顺序以及相互作用。

b. 对过程的输入输出以及开展的活动和资源投入作出明确的规定，按过程结果

的特性确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法，包括对原有质量管理体系进行文件化的整合、策划。

c. 为确保过程的有效运行，对其加以监视、测量，明确过程有效性判定的信息

的收集和整理方法并落实相关程序要求，通过对信息的分析得出对过程有效性的评价结果。

d. 根据对过程有效性的评价结果，采取必要的措施，以实现对过程策划的预期

结果及对这些过程的持续改进的策划和实施。

4.1.2过程识别的结果

a. 本公司质量管理体系的主要过程包括：管理职责、资源管理、产品实现、测

量分析和改进四大过程，详见本质量手册第5、6、7、8章节的表述。

b. 本公司产品实现过程包括：实现过程的策划、顾客要求的识别/评审、采购、

生产和服务提供的控制/确认、标识、产品防护以及监视和测量装置的控制等，详见本质量手册第7章。

c. 本公司生产和服务提供过程对“绣花工序”予以外协加工，属于外包过程，

同样应按照“7.4采购” 要求进行控制。

d. QMS四大过程模式图详见GB/T19001-2008标准。

4.2文件要求

管理者代表根据公司现有规模、产品实现过程复杂程度和员工知识、熟练程

针织化纤毛毯家纺公司质量手册

德信诚培训网

度、并结合原有质量管理基础对质量管理体系文件进行策划，使质量管理体系文件符合实际运作并符合GB/T19001-2008标准的要求，确保没有文件就不能保证质量的各个场所都能得到适用文件的有效版本。

4.2.1总则

4.2.1.1质量管理体系文件按结构分为三个层次：

a. 第一层次：质量手册[包含形成文件的9个程序]。

b. 第二层次：作业文件[为管理、作业、验证提供指导的文件，包括检验规范、

工艺单、管理制度、（外来）产品标准、质量计划等]。

c. 第三层次：质量记录[包括表单、图表、证书等]。

4.2.1.2以下图示对公司质量管理体系文件结构及其相互关系作了进一步明确：

质 量 记 录

4.2.1.3质量管理体系文件可呈现任何媒体形式，包括纸张、电子媒体、实物封样、工艺单、加工式样书等，凡界定为QMS文件范畴的都必须按照《文件控制程序》要求进行管理。

4.2.2质量手册

质量手册是本公司质量管理体系纲领性文件，体现最高管理层的决策，具有唯一性、适用性和可检查性，质量管理体系其他文件必须与其保持一致，不能出现相互矛盾，其作用在“1.主题事项和适用范围”中予以表述。

针织化纤毛毯家纺公司质量手册

德信诚培训网

4.2.1.1质量手册内容包括质量管理体系的范围（包括1.2应用）、质量方针（目标）、组织机构、形成文件的9个程序，QMS过程及其相互作用的表述等。

4.2.1.2质量手册由办公室负责组织编制，经总经理批准后发布，于 年 月 日正式实施。办公室负责统一编号、登记、分发并归口管理。

4.2.1.3每年年底办公室组织相关职能部门对其适用性、有效性进行评价，评价的结果提交管理评审审议。

4.2.1.4质量手册为本公司质量管理核心文本，应按照《文件控制程序》对其受控。

4.2.3文件控制程序

4.2.3.1目的

对与质量管理体系有关的管理性、技术性文件和资料进行控制，以确保使用文件的各个场所均能得到适用文件的有关版本。

4.2.3.2适用范围

本程序适用于与质量管理体系相关的所有文件和资料的控制。（包括

4.2.1.3条款所列）

4.2.3.3职责

a. 办公室负责质量管理体系文件的编制、发放、回收、更改管理，包括外来法

规；

b. 生技部负责技术性文件和资料的编制、发放、回收、更改管理，包括顾客提

供的技术资料、国家/行业标准的有效性识别和确认；

c. 各部门负责各自部门的工作文件和资料的管理。

4.2.3.4工作程序

1）文件的审批权限

1.1）质量手册由办公室组织编制，管理者代表就其系统性、协调性和完整性进行审核，提交总经理批准后发布实施。

针织化纤毛毯家纺公司质量手册

德信诚培训网

1.2）文件和资料(包括产品标准、工艺单、检/试验规范等)由生技部组织编制和审批，其内容应满足相关产品国家/行业标准和合同要求。

1.3）他各类文件和资料应根据生产和服务提供过程的需要由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准，其内容应与质量手册、产品标准保持一致。

2）文件有效性标识

2.1）文件原稿统一由办公室备案保管，外来文件加盖“外来文本”印章后备案。

2.2）需用于内部流转的文件统一由文件归口部门影印后在正面加盖“受控文本”印章，并注有“分发”号和发文日期，发放到外部的文件加盖“非受控”印章标识,不对其进行编号。

2.3）与质量有关的受控文件包括：办公室归口管理的质量手册、年度质量目标、其它需受控的文件及制度；生技部归口管理的技术、工艺文件和外来标准、 技术文件（顾客提供加工式样书、技术要求、检验细则）等。

2.4）受控文件的目录一般由办公室整理成《受控文件一览表》，由管理者代表核定后进行收发登记，非受控文件不进行收发登记。

3）文件的发放

3.1）受控文件的发放由各文件归口部门依据发放范围填写《收、发文登记表》进行发放，收文人必须签署姓名和收文日期，并注有分发号和加盖“受控文本”印章的文件，每份都有不同的分发号，以便追溯。

3.2）当需要使用文件的人员或部门未领到适用文件时，可填写《文件领用申请表》，经本部门负责人批准后可办理领用手续。

3.3）当文件使用人的文件丢失后，应办理申请手续，但必须在申请中说明。文件管理员给予新的分发号，并注明丢失的文件号作废。

4）文件的更改

4.1）文件更改时应由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写《文件修改申请单》说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。

4.2）文件的更改由原审批人审批，特殊情况下由总经理进行审批授权，授权审批人应获得有关更改文件的背景资料。

4.3）文件更改批准后，由归口部门文件管理员统一实施更改。具体更改规定如

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/8kz1.html