GJB9001B版不合格品控制程序
更新时间:2023-08-09 05:45:02 阅读量: 综合文库 文档下载
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不合格品控制程序(.QP.22)
1 目的
对不合格的产品进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或出厂。
2 范围
本程序适用于公司采购产品、过程产品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责
3.1 质检部是公司不合格审理委员会的常设机构,负责不合格审理的日常工作;负责对不合格品控制的归口管理。,负责不合格品的识别、标识、记录、评审、
处置的管理,跟踪不合格品的处置结果,保持不合格品处置记录。
3.2 授权检验员负责对轻度不合格审理。
3.3不合格审理委员会负责对严重不合格品的审理。
4 工作程序
4.1 不合格品分类
4.1.1 按不合格品特征分为:
a) 返工品:产品不符合要求,但经返工后能达到合格标准;
b) 返修品:产品不符合要求,但经返修后能达到使用要求;
c) 废 品:产品不符合要求,不能经济地进行返修,失去使用价值;
d) 让步接收品:经返修后仍不能达到要求,或不返修作为让步接收品。让
步接收的产品应不影响最终产品的质量。
4.1.2 按不合格品影响程度分为:
a) 严重不合格:经检验判断的批量不合格,或造成较大经济损失、直接影
响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格;
b) 重要不合格:造成一定经济损失,影响产品质量部分功能和性能技术指
标的不合格;
c) 一般不合格:个别或少量影响产品性能的不合格。
4.2 不合格品的识别
对采购过程(包括外包过程、外协)、中间过程和最终过程检验发现的不合
格,检验员应:
a) 进行标识,贴不合格标签或隔离存放于不合格区域;
b) 填写相应的质量检验记录或《不合格品审理/处置单》。
4.3 不合格品的审理
4.3.1 一般不合格:由检验员进行标识,填写《不合格品审理/处置单》;由授权检验员审理处置。
4.3.2 重要不合格:由检验员进行标识,填写《不合格品审理/处置单》,交技术部审理处置。
4.3.3严重不合格:由检验员进行标识,填写《不合格品审理/处置单》,送交不合格品审理委员会审理处置。
4.4 不合格品的处置
4.4.1对审理后的不合格品可做以下处置:
a) 需返工、返修的不合格品,交责任部门立即执行,且重新检验。
b) 报废品,由责任部门标识、处理。
c) 让步接收,由生产制造部填写让步申请,按审理权限,交审理责任人批准;
d) 采购产品(包括外包过程、外协)让步接收,由供应营销部填写让步申请,按审理权限,交审理责任人批准;合同有规定时,应经顾客批准。
e) 涉及军品的不合格采购产品(包括外包过程、外协),由供应营销部负责办理退货/换货。
f) 整机不经过任何返工或返修而直接让步使用,由供应营销部提出申请,经总经
理批准;
j) 合同规定有时,让步接收需得到顾客批准。
4.4.2产品交付或使用后发现不合格品处置按一下规定:
a) 未使用的产品由质检部重新验证,剔除不合格品后再交付使用;
b) 已使用的产品按“三包”规定进行处置。
4.5 不合格品审理员委员会
4.5.1 公司建立不合格品审理委员会,总经理任命“不合格品审理委员会”人员,并确保不合格品审理委员会独立行使职权。
4.5.2参与不合格品的审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由总经理授权。
4.5.3如果要改变其审理结论时,需总经理签署书面决定。
5.1.4 不合格品的审理结论,仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。
4.6 统计分析及记录
4.6.1质检部对产品不合格情况定期进行统计分析,并报管理者代表,为公司持续改进产品质量提供依据。
4.6.2质检部保持不合格品控制的任何记录。
5 支持性文件
5.1 CDM.QP.02 记录控制程序
5.2 CDM.QP.21 产品的监视和测量程序
5.2 CDM.QP.25 纠正措施控制程序
6 记录
6.1不合格品审理/处置单
6.2 让步接收申请单
6.3不合格品统计表
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