安全生产大检查整改通知书整改后配上照片并完善资料回复公司安质部 - 图文

中铁二局电务公司项目督导及安全质量稽查整改通知书 编号：电务稽查通（2014）03－02号 签 发 人 项目名称 贵广高铁 单位名称 中铁二局电务公司贵广铁路四电集成项目部 一、安全质量管理 1、项目部班子成员分工中，安全总监汤飞龙兼管生产，不符合“设置专职安全总监” 的规定。（综合部-已整改） 2、总工付亮及安质部三名成员均无安全生产资格证。 3、岗位员工岗前教育培训交底记录不全，无交底人、交底日期、交底地点记录； 培训考试记录未形成台帐；岗前教育培训不及时，未全覆盖，已到协作工300余人，实 际培训55人；对协作工只有身份证复印件，未建立协作工基本信息台帐。（安质部-马小清） 4、所有岗位工人（包括协作工）未递交安全质量承诺卡；管理人员递交的安全质量责任书，与部门签订的安全质量责任书未建立台帐并报公司备案。（安质部-马小清） 存在 问题 描述 5、房建、电力、接触网专业安全技术交底未见工程部相关工程技术人员主持交底，仅由安质部主持。（安质部、工程部配合整改完善资料） 6、未查到日常安全质量检查、专项安全检查、月度大检查的任何记录。（安质部-马小清） 7、未对项目各部门、各管理人员进行安全生产履职考核，并将考核情况结果报公司安质部备案。 （安质部-马小清） 8、工程开工前未针对专业工程特点及环境特点，进行风险调查、识别和评价，形成重大危险源识别表，经审核批准后上报公司安质部。（安质部-马小清） 9、根据识别出的重大危险源，未编制综合应急预案和专项预案。（安质部-马小清） 10、架子队、班组未认真落实班前讲话制度和周安全例会制度，无相关记录。（安质部-马小清） 11、安全生产投入有计划、有发放记录，但未建立安全生产费用明细台帐。（安质部-马小清） 12、项目部下发的安全、质量、环保、文明施工等相关管理制度未打印出来备查。（安质检查时间 2014年03月11日至14日 部-马小清） 13、项目部未按工会的相关规定，组建群安员队伍，并履行职责。（综合部） 14、新建榕江站变电所施工现场，主变基坑开挖过程中，坑周无任何防护及警示设施，周边有大量的车辆及人员通过。存较大安全风险。（安质部） 15、榕江站变电所施工场地无围护设施，不符合文明施工要求，不满足防盗要求。 （安质部） 16、榕江站变电所大量施工人员未戴安全帽。（安质部） 17、项目部综合架子二队协作工驻地未配置消防器材。（安质部） 18、综合架子二队在岩山隧道接触网打灌施工中，作业梯车未作反光标识，特别是 有部份横向钢管伸出主立管较多，施工人员有被误碰风险；施工人员在隧道内作业没有穿黄色反光防护服。（安质部） 二、技术管理 1、未收集现行国家、地方及行业的法律、法规、技术标准和规范的有效版本并公布，未建立台帐。（工程部-康勋牵头） 2、未对公司的相关文件进行学习（关键工序、技术交底、安全技术交底），无学习记录。（工程部-康勋牵头、安质部协作） 3、未建立关键工序实施细则。（工程部-康勋牵头） 4、备料计划未复核、未签字。（工程部-康勋牵头） 5、未建立项目领导现场办公现场记录台帐。（工程部-何建军） 6、施工调查报告不全面，未正式上报。（付亮） 一、安全质量管理 1、项目部应设置独立安全总监，在分工文件中不能体现兼任副经理工作。 2、无安全证的人员必须参加4月份公司组织的安全生产资格培训考核，确保安全 履职合法合规。 整改要求 3、所有员工进场必须做到“先培训，后上岗”，“先交底，后施工”的基本原则，详细 记录教育培训及交底时间、地点、内容、交底人及接收人签名等记录等，形成岗前教育 培训台帐，建立协作工基本信息台帐。 4、按照公司安全生产责任制实施细则的有关规定，要求项目管理人员向项目部递 交安全责任书，所有岗位员工（包括协作工）递交承诺卡，与部门签订安全质量责任书，并建立台帐并报公司安质部备案。 5、安全技术交底应由项目总工牵头组织，工程部相关技术主管具体负责交底，安 质部负责参与、监督、检查安全技术交底工作情况及现场执行落实情况。 6、项目部分管领导、专职安全人员、专业技术人员应按规定进行日常安全检查和 专项安全检查，项目经理至少每月组织一次安全大检查，并存留检查记录，检查记录应 包括检查工点、检查人员、检查内容、问题描述、整改要求、照片记录及相应的整改记录等详细情况。 7、按安全生产责任制实施细则，项目部每季度对项目管理人员及部门进行考核， 将考核结果报公司安质部。 8、按要求进行风险调查、识别、评价，并形成重大危险源识别表，经审批后报公司安质部备案。 9、根据重大危险源清单，编制相应的综合应急预案和专项预案，经评审后，项目 下正式文件，向相关人员进行交底培训，并择时进行演练。 10、架子队或班组应按项目部要求，认真执行班前讲话和周安全例会制度，并做好 记录。班前安全讲话应具体，有针对性、讲什么，记什么，月底交项目部装订成册备查。

11、项目部应建立安全生产费明细台帐，做到足额提取、足额使用、足额计价。 12、将管理制度打印存放备查。、 13、项目部应按公司工会要求，建立群安员队伍，建立动态管理、考核、奖励机制，作为项目安全质量管理的有效补充。 14、按规定对所有坑、槽进行防护警示，防止人员或其它机械意外坠落。 15、按现场文明施工要求，对施工现场进行围挡和保卫。 16、严格执行“进入施工现场必须戴安全帽”的规定。 17、对加工房、料库、协作工驻地、厨房等火灾危险区域按规定配置消防器材，明 确责任人、并建立台帐。 18、在隧道内作业应按照夜间施工安全要求，做好安全防护措施，确保施工现场照 明良好，机具采用反光条贴出轮廓，施工人员穿反光防护服，确保人员安全及施工安全。

二、技术管理 1、及时收集现行有关、有效的法律、法规、标准及规范，建立台账清单并公布。 2、项目部要组织项目部所有管理人员学习公司的相关文件，保存学习记录。 3、严格按公司关键工序文件的要求制定项目部各专业的关键工序实施细则，并认 真惯彻落实。 4、备料计划必须履行签字手续才能交物资部采购。 5、项目部要按股份公司及公司关于领导包保的要求建立包保领导现场办公记录， 认真填写相关记录，并按要求上报公司工程管理部。 6、及时按要求完善施工调查报告并上报公司工程管理部。 三、工作要求 1、对“安全质量管理”中的第14、16、17、18条须在三日内整改完成。 2、对“安全质量管理“中的第2条按公司培训要求时间完成。 3、其他问题必须于3月31日前整改完成，并回复整改记录（记录中应包括照片 或扫描件证明整改完成情况） 4、整改回复报告由项目经理签字，盖项目公章后分别报公司稽查队和公司工程部 验证。 整改期限 处罚决定 督促整改 单位 2014年 03 月 31 日 限期整改 停工整改 公司安质环保部、工程部 受检项目责任人： 受检单位（章）： 日期： 年 月 日 检查组负责人： ： 日期： 年 月 日： 检查单位（章） 检查组成员：

图一、坑周无防护 图二、现场无围挡

图三 、施工人员未戴安全帽 图四、隧道施工无夜间反光标识

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