建设工程监理行为检查表土建 - 图文

厦门协诚工程建设监理有限公司

建设工程监理行为检查表

项目名称

项目总监 编号： 序号 一 1 综合管理 项目监理部组建 1.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理部）备案。 1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部）备案 1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件 1.4人员变更有文件并符合程序并在公司（监理部）备案 2 监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标 1 2.1监理人员有书面明确分工 2.2有明确的监理职责及工作流程 2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的 要求 2.4质量目标有季度自查结果，全年有书面总结 3 监理办公形象 3.1有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂表牌上墙 3.2办公地点文明，便于开展工作 3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡 3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤 4 公司管理制度贯彻情况 4.1有质量安全监理管理制度并认真执行 4.2公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档） 4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名 4.4公司管理精神传达及时，并在监理日记中反映 二 5 工程质量控制 图纸审查与会审 1 2 40 2 项目名称及检查内容 标准分 实得分 占比％ 5 1 备注 序号 5 项目名称及检查内容 5.1有自审记录，提出审查意见 5.2提出合理化建议 5.3有会审纪要（原件），各单位代表签字 5.4待定问题有明确答复 标准分 实得分 占比％ 2 备注 6 第一次工地会议和监理工作交底 6.1开工前业主主持召开，监理人员参加 介绍监理机构、人员及分工 6.2介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施【安】 6.3监理交底有施工单位签字确认 6.4有纪要并经各方代表会签 2 7 施工组织设计审查 7.1开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价【安】 7.2施工企业技术负责人已审查 7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章 7.4符合施工合同要求 7.5结合工程特点，内容完整【安】 7.6有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案【安】 7.7有模板设计及模板拆除方案【安】 7.8有应急预案及防台风预案 7.9有报审表 7.10专业监理工程师提出审查意见 7.11总监审定批准、签认返回 7.12监理报送建设单位 2 8 专项方案审查及论证 8.1是否对专项施工方案进行审核及签字（应有审核意见）； 8.2应经专家论证方案而未论证的 8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位 9 编制监理规划 9.1开工前编制 2 序号 项目名称及检查内容 9.2按公司规定编制审批 9 9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监理控制措施【安】；应有节能控制措施；应有安全文明督促控制措施；应有安全危险源辨识内容 编制并批准监理实施细则 10.1相应工程开始施工前编制完成 10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对行的安全具体措施【安】 10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求 10.4按规定经总监理工程师审批 11 开工审批和备案 11.1建设单位施工许可证有存件 11.2质量监督、安全有经核准的申报表 11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求（施工现场质量管理检查记录） 11.4开工条件已审查，开工报审表已审批 11.5开工备案表已经受理返回 12 承包单位资质报审 12.1 总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质证书；安全生产许可证） 12.2分包单位资质报审（含营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目班子人员及特种作业人员资质资料；分包单位业绩材料） 12.3试验室资质报审（含等级及其试验范围；对试验设备的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目的要求） 材料/构配件/设备报验及复验 13.1材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开工前签认 13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效 13.3见证取样检验有台帐 13.4焊接接头有见证检验，外观有全面检查记录 13.5报审表按程序核验签复 13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证 14 检测、计量设备器具检查 14.1检查承包单位检测、计量设备检定证书 14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书 14.3定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况 14.4建立检测设备使用台帐（包括使用施工单位和本公 司设备） 标准分 实得分 占比％ 3 1 2 备注 10 5 2 13 序号 15 项目名称及检查内容 测量放线成果报验 15.1 ±0.00验线记录 15.2现场查验桩点，桩位有效保护有记录或见证记录 15.3独立复检并审批报验单 16 监理旁站 16.1有施工旁站监理方案并在开工备案时上报 16.2有旁站监理记录和施工监理双方签字（包括土方回填；脚手架安拆；高大模板支撑；超15米人工挖空桩砼浇筑；施工电梯安拆；塔吊安拆；深基坑开挖等） 16.3有检查施工质检人员到岗、持证上岗记录 16.4有检查机械、物料、计量准备记录 16.5核查进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告 16.6见证取样送检复验监理记录 16.7检查施工方案和强制性标准执行记录 16.8有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录 16.9及时发现处理质量问题，做好旁站监理记录 16.10监理日记有记录，旁站原始资料完整 17 监理巡视和平行检验 17.1按检验批进行巡视，根据实际情况进行平行检验， 有记录 17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验 17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知回 复单 17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令 17.5有停工整改总监签署的复工报审表 17.6监理日记有记录 17.7有总监巡视记录 18 质量验收 18.1地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表 单签署符合要求 2 2 标准分 实得分 占比％ 2 3 备注 序号 18 项目名称及检查内容 18.2验收有施工质检员或项目技术负责人参加 18.3资料齐全，验收记录完整，签署等符合规范要求 18.4试块留置记录完整，应有砼试块台帐 18.5应有水泥报验单台帐 18.6应有钢材报验单台帐 18.7应有钢筋焊接接头台帐 18.8砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整 18.9 砼浇筑令完整、有序 18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案 18.11实体检验完整，财政投融资项目，砼有回弹检验 19 工程变更管理 19.1工程变更有设计变更文件，重大变更并经施工图审查机构加盖审图章，涉及环保等内容应经有关部门审定 19.2程序符合要求，有业主签认 19.3采用C2表 20 检验批及分项工程质量验收 20.1检验批施工单位自检合格申报 20.2监理组织施工质检员进行检验批验收 20.3检验批验收记录符合合格质量规定 20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚 20.5分项工程由监理组织验收 20.6资料齐全验收记录符合要求 21 分部工程质量验收 21.1由总监组织验收，有通知记录 21.2参验各方参加人员符合规范规定要求 21.3地基与基础验收资料抽查 21.4主体结构验收资料抽查 21.5砼结构子分部验收前结构实体检验记录 22 竣工预验收及竣工验收 22.1审查报送的竣工资料 22.2对工程质量进行竣工预验收 3 1 1 1 标准分 实得分 占比％ 备注

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