异地分公司出差管理制度(20070515)

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深圳中原物业顾问有限公司

异地分公司出差管理制度

一、目的

为了加强对异地分公司出差的管理，压缩管理费用的支出，提高员工的办事效率，规范各项管理制度，特制定本规定。

二、适用范围

2.1本制度由深圳中原人力资源部制定并发布，适用于深圳中原各异地分公司全体员工。实

施操作、解释权及修改权归深圳中原人力资源部所有。 2.2 本制度视具体情况每年修订一次。

三、出差的定义

3.1 因处理公务或参加培训、会议需离开工作所在地（以分公司所在地为工作地，如湖南分

公司以长沙为工作地，福建公司以福州为中心，出福州三环以外）一日以上，视为出差。 3.2 当日往返的公出，若于早晨9点前（含9点）出发，晚18点后返回工作地视为出差。

四、出差申请

4.1 因公出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、原因、预计往返日期及预

计费用。 4.2 审批权限：

-- 6级以下员工：（1）出差时间在3天以内（含3天）：由分公司部门直接主管、间接

主管（二级市场副总经理）及深圳中原人力资源总监审批； （2）出差时间在3天以上：还须提交二级市场总经理及非营业负责

人审批。

-- 6级以上（含6级）员工：（1）出差时间在3天以内（含3天）：由分公司部门直接主

管、间接主管（二级市场副总经理、二级市场总经理） 及人力资源总监、非营业负责人审批；

（2）出差时间在3天以上：还须提交公司总经理审批。

4.3 经审批同意后的《出差申请单》应及时返回各异地分公司行政文员处存档，以便核对分

公司同事考勤情况。 五、借支

5.1 员工因公务出差需要借支的，除来回车船费用外，最高借支标准：

外省市：每人每天按150元标准； 港澳台地区：每人每天按200元标准借支；

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5.2 如需其他费用应得到特别的批准。工作所在地之本市或其郊区一般不得借支差旅费。 5.3 出差人借款需填写《借款申请单》，并将批准同意后的《出差申请单》附后，由财务部

负责人核准后方可借款。

六、交通、膳杂费标准

6.1 前往港澳地区的交通费按照经济的原则实报实销。

6.2 膳杂费包括往返机场、码头、车站的费用及在出差目的地发生的市内交通费、餐饮费、

通讯费等。

6.3 膳杂费天数计算标准：超过晚18点后方能算为1天。

6.4 符合出差定义、开车至异地的同事，车内成员依据自己的职级按相应的标准报销交通

费，（不报销其他与交通有关的费用），公司派遣公车接送的同事不报销交通费用。

膳杂费（单位：人民币元/日） 职级 交通费 一级城市 9--10级 6—8级 4—5级 实报实销 经济舱标准 火车硬卧标准 或大巴 火车硬卧标准 或大巴 150 100 60 二级城市 150 80 40 三级城市 150 60 30 港澳地区 200 150 120 备注 3级及以下 40 30 25 100 ? 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。

? 二级城市：其他省会城市、经济特区城市；沿海开放城市、经济发达且收入高的城

市（唐山、秦皇岛、淄博、烟台、威海、徐州、连云港、南通、金华、绍兴、台州、温州、泉州、湛江、北海、桂林、苏州、无锡） ? 三级城市：除以上地区城市以外的城市。

七、住宿标准

7.1 短期出差（1个月以内）住宿标准按以下列表执行：

住宿费（单位：人民币元/日） 职级 一级城市 9--10级 6—8级 4—5级 3级及以下 实报实销 250 200 150 二级城市 实报实销 200 150 120 三级城市 实报实销 150 120 100 港澳地区 实报实销 800 600 400 备注 注：出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。

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7.2 中长期出差（1个月以上）在驻地业务机构有条件协助下，原则上按外遣人员住房补贴

标准执行。

7.3 外遣人员住房补贴标准：

（1）以当地中等规模（档次）的小区内，配套齐全、生活便利的住宅的租赁价格为基础，

按照6级以上人员1人住1间、4-6级人员2人住1间、3级及以下人员3人住一 间标准计算、发放住房补贴。

（2）例如：在惠州符合上述条件的两居室住宅的租赁价格为1200元，按照此标准，6级

以上人员的住房补贴为600元，4-6级人员的住房补贴为300元，3级及以下人员 的住房补贴为200元。

（3）其他城市均以当地符合条件的住宅的租赁价格为基础，按此标准计算、发放住房补

贴。

八、报销

8.1 因公出差的员工回到公司后，应在十五天内报销出差的一切费用和归还借支的款项。 8.2 财务部门对报销项目负责，应当先对应报销的标准核对出差人员项目和金额，不符合报

销标准的项目和金额应当予以更正。

8.3 出差人员的报销要有凭证，并按每次出差实情填写费用报销单：

（1）所有报销单均须填列《费用报销单》，内容包括报销时间、报销部门、报销人、摘

要或事由、金额大小写、以及审批人签字； （2）所有费用报销单均须用蓝 / 黑色水笔填列； （3）摘要内容必须与后附的发票内容一致； （4）报销金额大小写必须一致，且与后附发票一致；

（5）报销单均不得涂改；如涉及金额修改的情况，一律予以退单重写。

（6）原则上费用报销时必须用正式发票作为报销凭据，不得以收据替代。但如果对方单

位属于代收代付、以及押金的情况，允许不提供发票以收据作为报销凭据。 （7）所有后附发票必须盖财务专用章 / 发票专用章。

深圳中原人力资源部 二00七年五月十五日

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/89e.html