中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年部门预算

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2018年部门预算

目 录

第一部分 单位概况 一、主要职能

二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、财政拨款支出总表 三、一般公共预算支出表 四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表 六、政府性基金预算支出表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会的基本职能是在自治区党委的领导下进行政治协商、民主监督，参政议政的参政党。

二、部门预算单位构成

我单位为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设办公室，组织宣传处，参政议政处。

农工党宁夏区委会是区本级预算部门，无下级单位。

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 324.06 公共预算财政拨款 324.06 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 一、本年支出 420.32 （ 一）一般公共服务支出 （ 二）外交支出 （ 三）国防支出 （ 四）公共安全支出 （ 五）教育支出 （ 六）科学技术支出 （ 七）文化体育与传媒支出 二、上年结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 （ 八）社会保障和就业支出 （ 九）医疗卫生与计划生育支出 （ 十）节能环保支出 （ 十一）城乡社区支出 （ 十二）农林水支出 （ 十三）交通运输支出 （ 十四）资源勘探信息等支出 （ 十五）商业服务业等支出 （ 十六）金融支出 （ 十七）国土海洋气象等支出 （ 十八）住房保障支出 （ 十九）粮油物资储备支出 （ 二十）其他支出 二、年末结转结余 （ 一）一般公共预算财政拨款 （ 二）政府性基金预算财政拨款 420.32 59.59 15.96 20.71 59.59 15.96 20.71

支出总计420.32 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元 功能分类科目 2018预算安排总计 公共财政预算拨款 自治区本级财力安排 合计 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 小计 自治区经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央一般中央专项性转移支转移支付 付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 108001 201 20128 2012801 2012802 208 中国农工民主党自治区委员会本级 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 420.32 324.06 324.06 238.06 87.00 59.59 420.32 324.06 324.06 238.06 87.00 59.59 420.32 324.06 324.06 238.06 87.00 59.59 420.32 324.06 324.06 238.06 60 59.59 27 20805 2080504 2080505 2080506 210 21011 2101101 2101103 221 22102 2210201 2210203 行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 购房补贴 59.59 26.94 59.59 26.94 59.59 26.94 59.59 26.94 23.32 23.32 23.32 23.32 9.33 9.33 9.33 9.33 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元 功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数与2017年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减% 108001 201 20128 中国农工民主党宁夏回族自治区委员会本级 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 -1.12% 425.09 323.62 323.62 226.62 97 59.75 59.75 420.32 324.06 324.06 237.06 87 59.59 59.59 333.32 237.06 237.06 237.06 59.59 59.59 -4.77 87 87 87 0.44 0.44 0.13% 0.13% 4.6% -10.3% -0.27% -0.27% 2012801 行政运行 2012802 一般行政管理事务 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 10.44 -10 87 -0.16 -0.16 未归口管理的行政 2080504 单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.76 29.11 6.88 19.46 19.46 9.16 10.30 22.25 22.25 15.35 6.9 26.94 23.32 9.33 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 26.94 23.32 9.33 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 -0.16 -5.79 -0.27% 19.89% 35.61% -17.99% -17.99 1.86% -35.63% -6.92% -6.92% -1.62% -18.69% 机关事业单位职业 2080506 年金缴费支出 210 21011 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 2.45 -3.5 -3.5 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 0.17 -3.67 -1.54 -1.54 -0.25 -1.29 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目 科目编码 总计 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30114 30113 30199 302 一、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 医疗费 住房公积金 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 科目名称 合计 15.1 17.72 基本支出预算 人员支出 333.32 255.27 66.7 59.21 46.47 23.32 9.33 9.33 6.63 1.46 51.09 日常公用支出

30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 5.45 1.38 0.5 1 4 2 2.52 4.05 3 1 1.33 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 310 31002 31003 31007 31099 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 26.96 10.08 11.99 0.57 4.32 4 18.16 2.7

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元 2017年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 2017年执行数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 2018年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 因公出合计 国（境）费 公务接待费 因公出合计 国（境）费 公务接待费 因公出合计 国（境）费 公务接待费 小计 小计 小计 13 5 4 4 4.5 4.5 4 0.5 7 4 3

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表（农工党宁夏区委会无政府性基金预算安排）

单位：万元

功能分类科目 科目编码 科目名称 2018年预算安排总计 小计 工资福利支出 基本支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 项目支出 资本性支出

(本单位不涉及)

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 324.06 59.59 15.96 公共预算财政拨款 324.06 59.59 15.96 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （三）事业收入 （四）事业单位经营收入 （五）其他收入 420.32 一、本年支出 420.32 （ 一）一般公共服务支出 （ 二）外交支出 （ 三）国防支出 （ 四）公共安全支出 （ 五）教育支出 （ 六）科学技术支出 （ 七）文化体育与传媒支出 （ 八）社会保障和就业支出 （ 九）医疗卫生与计划生育支出 （ 十）节能环保支出

二、上年结转结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 三、用事业基金弥补收支差额 收入总计 （ 十一）城乡社区支出 （ 十二）农林水支出 （ 十三）交通运输支出 （ 十四）资源勘探信息等支出 （ 十五）商业服务业等支出 （ 十六）金融支出 （ 十七）国土海洋气象等支出 （ 十八）住房保障支出 （ 十九）粮油物资储备支出 （ 二十）其他支出 二 、年末结转结余 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 20.71 20.71 420.32 支出总计 420.32

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目 上年结转、结余 小计 财政拨款收入 事业收入 事业经上级补下级单位营收入 助收入 上缴收入 其用事业他基金弥收补收支入 差额 合计 科目编码 科目名称 一般公政府性共财政基金预预算拨算拨款款收入 收入 金额 其中：纳入财政专户管理的非税收入 108001 201 20128 2012801 2012802 中国农工民主党自治区委员会本级 420.32 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 420.32 420.32 324.06 324.06 237.06 87 324.06 324.06 324.06 324.06 237.06 237.06 87 87 行政运行(民主党派及工商联事务) 一般行政事务管理(民主党派及工商联事务) 社会保障和就业支208 出 行政事业单位离退20805 休 未归口管理的行政2080504 单位离退休 机关事业单位基本2080505 养老保险缴费支出 机关事业单位职业2080506 年金缴费支出 医疗卫生与计划生210 育支出 21011 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 59.59 59.59 26.94 23.32 9.33 59.59 59.59 59.59 59.59 26.94 26.94 23.32 23.32 9.33 9.33 15.96 15.96 15.96 15.96 15.96 9.33 6.63 9.33 6.63 行政事业单位医疗 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.10 5.61 20.71 20.71 20.71 20.71 15.10 15.10 5.61 5.61 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 科目名称 中国农工民主党自治区委员会本级 一般公共服务支出 民主党派及工商联事务 基本支出 项目支出 事业单位经营上缴上级支出 支出 对附属单位补助支出 108001 201 20128 2012801 420.32 324.06 324.06 333.32 237.06 237.06 237.06 59.59 59.59 87 87 87 87 行政运行(民主党派及 237.06 工商联事务) 一般行政事务管理(民 2012802 87 主党派及工商联事务) 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 59.359 59.59 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养 2080505 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 2080506 金缴费支出 医疗卫生与计划生育210 支出 2080504 21011 行政事业单位医疗 26.94 23.32 9.33 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.1 5.61 26.94 23.32 9.33 15.96 15.96 9.33 6.63 20.71 20.71 15.1 5.61 2101101 行政单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党宁夏区委会2018年财政拨款收支总预算420.32 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款420.32万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出324.06 万元、社会保障和就业支出59.59万元、医疗卫生与计划生育支出：15.96万元，住房保障支出20.71 万元。

二、关于中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

农工党宁夏区委会2018年一般公共预算拨款基本支出333.32万元，比2017年执行数据增加5.23万元，增长1.59%。其中：

人员经费282.23万元，主要包括：基本工资66.7万元、津贴补贴53.6万元、奖金46.47万元、社会保障缴费34.11万元、其他工资福利支出17.72万元、离休费10.08万元、退休费11.99万元、生活补助0.57万元、医疗费20.28万元、住房公积金15.1、购房补贴5.61、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费51.09万元，主要包括：办公费5.45万元、印刷费1.38万元、手续费0.5万元、邮电费1万元、取暖费、差旅费4万元、维修（护）费2万元、会议费2.52万元、培训费4.05万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、工会经费1.33万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费18.16万元、其他商品和服务支出2.7万元。

（二）项目支出情况说明。

农工党宁夏区委会2018年一般公共预算拨款项目支出87万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（20类）财政事务（12款）行政运行（802项）2018年预算87万元，比2017年执行数据减少10万元，下降10.3 %。主要是因为2017年执行数里有换届大会30万元。

2012802 一般行政管理事务 参政议政60万 2012802 一般行政管理事务 中央转移支付27万 主要用于召开培训班，各种工作性会议，调研差旅等。 三、关于农工党宁夏区委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农工党宁夏区委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费3 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6 万元，其中：因公出国（境）费（减少）5万元，主要原因是

今年没有安排公务出国任务；公务用车运行费没变；公务接待费（减少）1万元，主要原是厉行节约。

四、关于农工党宁夏区委会2018年政府性基金预算拨款情况说明（本单位不涉及）

（一）基本支出情况说明

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：

按政府收科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0

万元，比2017年执行数据减少 万元，下降 %。主要是因为2017年农工党宁夏区委会是换届年，年中召开一次换届大会，会议费相应增加。

五、关于中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年收支预算情况的总体说明

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会2018年收入总预算 420.32万元，支出总预算 420.32万元。

收入预算包括：上年结转0 万元，占0%；财政拨款收入 420.32万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出333.32万元，占79.3 %；项目支出87万元，占20.7 %；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费

2018年，中国农工民主党宁夏回族自治区委员会本级1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算51.09万元，比2017年预算增加0.35 万元，增长0.68 %。

（二）政府采购情况

2018年，中国农工民主党宁夏回族自治区委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，中国农工民主党宁夏回族自治区委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0 平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98 万元；办公家具价值14.87万元；其他资产价值45.6万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；办公家具价值14.87 万元；其他资产价值45.6万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年农工党宁夏区委会召开农工党宁夏区委会七届全委会议1次；

举办全区新党员培训班2次，提高新党员的理论水平和政治素养，参政议政能力；

开展重点调研课题调研，深入调查研究，形成一批高质量的参政议政成果。

2018年，农工党宁夏区委会参政议政项目主要内容是围绕区委会的中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作，组织党员积极参政议政、民主监督和社会服务。 举办全区参政议政会议1次，全区组织工作会议1次，全区机关建设交流会议1次，各专委会工作会议，

全区党史研究工作会议，全区社情民意信息工作会议，全区社会服务工作会议。

2018年，农工党宁夏区委会参政议政项目经费预算87万元，项目经费来源为财政拨款。其中，召开会议支出18万元，培训支出费用42万；调研费用16万；基层支部发展及其他活动费11万 。

（五）其他需说明的事项。

附表6：政府性基金预算支出表是空表，是因为本单位不涉及，所以没有填数字。

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会

2018年部门预算——名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/86ha.html