年产4万吨纯净水项目可行性研究报告(新)

年产4万吨纯净水项目可行性研究报告

编制单位:

编制时间: 2013年3月

目录

第一章纯净水项目总论 (1)

1.1项目名称及编制单位 (1)

1.2可行性研究报告编制依据 (1)

1.3可行性研究报告编制原则 (2)

1.4可行性研究报告编制范围 (2)

1.5项目概况 (3)

1.6结论及收费 (4)

第二章纯净水项目背景 (6)

2.1社会背景 (6)

2.2建设的必要性 (7)

2.3建设的合理性 (8)

第三章纯净水项目选址的科学性分析 (10)

3.1项目选点选择 (10)

3.2项目地点的优劣势分析 (11)

第四章市场分析和营销方案 (14)

4.1市场前景 (14)

4.2目标市场情况 (15)

4.3市场竞争情况 (17)

4.4营销方案 (22)

I

第五章建设方案 (24)

5.1建设规模和产品方案 (24)

5.2建设规划和布局 (24)

5.3运输 (26)

5.4建设标准 (27)

5.5公用工程 (28)

5.7设备方案 (32)

5.8节能减排措施 (33)

第六章环境影响分析及治理措施 (35)

6.1环境标准 (35)

6.2建设地点环境现状 (35)

6.3环境保护与治理措施 (37)

6.4评价与审批 (38)

第七章项目组织与管理 (39)

7.1组织机构与职能划分 (39)

7.2劳动定员 (39)

7.3经营管理措施 (40)

7.4技术培训 (40)

第八章劳动、安全、卫生和消防 (42)

8.1编制依据及采用的标准 (42)

8.2安全卫生防护原则 (42)

II

8.3自然灾害危害因素分析及防范措施 (43)

8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 (43)

8.5消防编制依据和采用标准 (45)

8.6消防设计原则 (46)

8.7火灾隐患分析 (46)

8.8总平面消防设计 (47)

8.9消防给水设计 (48)

8.10建筑防火 (48)

8.11火灾检测报警系统 (49)

8.12预期效果 (49)

第九章项目实施进度计划 (50)

9.1实施进度计划 (50)

9.2项目实施建议 (50)

第十章项目招投标方案 (52)

10.1招标原则 (52)

10.2项目招标范围 (52)

10.3招标、开标、评标和中标程序 (52)

10.4评标委员会的人员组成和资格要求 (54)

第十一章项目投资预算 (55)

11.1估算范围 (55)

11.2编制依据 (55)

III

11.3估算说明 (55)

11.4投资估算 (56)

11.5资金筹措及使用计划 (57)

第十二章财务评价 (58)

12.1费用与效益估算 (58)

12.2财务分析 (59)

12.3不确定性分析 (61)

12.4财务评价结论 (61)

第十三章风险分析及防控 (63)

13.1风险分析 (63)

13.2风险防控 (65)

第十四章综合分析 (66)

第十五章投资建议 (67)

IV

第一章纯净水项目总论

1.1 项目名称及编制单位

1.1.1项目名称

年产4万吨纯净水项目

1.1.2 可行性报告编制单位

1.2 可行性研究报告编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)；

2、《中华人民共和国水污染防治法》(1996年)；

3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》(2000年3月)；

4、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年6月)；

5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；

6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；

7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；

8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

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9、《瓶装饮用纯净水标准》（GB17323-1998）；

10、《瓶装饮用纯净水卫生标准》（GB17324-1998）；

11、项目单位提供的基础材料；

12、现场勘查所得的资料和数据。

1.3 可行性研究报告编制原则

1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；

2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；

3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。

4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。

1.4 可行性研究报告编制范围

根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：

1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；

2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

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3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

6、对项目实施进度、劳动定员的确定；

7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

8、提出项目的可行性研究工作结论。

1.5 项目概况

1.5.1 项目简介

本公司新上年产4万吨纯净水项目，产品质量国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。

1.5.2 项目规模

本项目占地约3亩，新上灌装纯净水生产线一条，主要建设主厂房、蓄水池、办公楼、宿舍、仓库、输水管道、道路等，投产后年产4万吨以上（约合日产18.9L桶装水5800桶）。

1.5.3 项目地点

云南省绥江县板栗镇清水村10组棉花河坝。

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1.5.4 项目环境

本项目远离城区，四面环山，环境清幽，植物繁茂，空气清新，水质甘甜。

本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。

1.5.5 项目产品

桶装水（18.9L）和瓶装水（500ml）。

1.5.6 项目投资及资金来源

总投资360万元，资金来源为自筹。

1.5.7 项目人员及来源

本项目人员为26人，全部面向社会招聘。

1.5.8 项目实施进度

本项目建设期为3个月，计划于2013年3月初动工，2012年5月底竣工。

1.6 结论及收费

1.6.1 研究报告结论

1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2012年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净

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水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。

2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。

3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。

4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。

总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。

1.6.2 研究报告费用

本可行性研究报告及相关广告费用总计20万元人民币。

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第二章纯净水项目背景

2.1 社会背景

纯净水最早出现在60年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达500多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。1991年美国桶装水销量达4.25亿加仑，比87年增长70%，销售额达20亿美元之多。其它许多国家从80年代开始饮用纯净水，90年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水普及率已达80%以上。

中国的纯净水生产开始于90年代初期。1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。

我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24755766.64吨，2009年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产

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量为31590309.80吨。

毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。基于这一点，天露山泉决定投资360万元，建设年产4万吨纯净水项目。

2.2 建设的必要性

随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水——自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到2%。国务院为落实国家号召的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。

纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导，纯净水市场普及率必然将大幅上升，

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

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2.3 建设的合理性

2.3.1 产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2012年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。

2.3.2 清洁生产符合性分析

本项目遵照清洁生产指导思想，在原料、产品、工艺路线、设备流程、污染物排放、污染控制及环保措施等方面实施了“清洁生产”全过程污染的控制，总体符合清洁生产的要求。

2.3.3 规划符合性分析

国家号召“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”，号召全民健康，从饮水抓起。本项目的建设符合绥江县饮用水工程规划。

2.3.4 环境承载性分析

本项目区域环境质量较好，且本项目产生的污染物均得到有效治理，达标排放，不会对周围环境产生不良影响。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合环境功能区划；

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排污设施、公用工程基础设施供应条件完善可靠，产生的污染物经治理后可达标排放。因此，本项目具有建设的合理性。

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第三章纯净水项目选址的科学性分析3.1 项目选点选择

3.1.1 地理位置

本项目位于云南省绥江县板栗镇，地处云南省红河中游北岸，绥江县西南部，距绥江县城20公里，是绥江县的山区乡镇之一，全镇总人口32810人，其中农业人口32011人。

3.1.2 水源情况

本项目水源地在清水村外2公里处，清水村有常住人口20户60余人，均从事农业生产，对于水电的需求量较小。水源为高山天然瀑布水，流量达每小时200立方，在历史上长期作为清水村及附近村庄饮用水、灌溉用水和发电用水。经过多次取水化验得知此水富含多种对人体有益的矿物质，长期饮用此水的两村村民身体非常健康，大多数寿命都在80岁以上，最高寿者达到98岁，充分说明此水有延年益寿的功效。

20世纪90年代在全国电网水网改造的影响下，清水村也开始由国家统一供电供水，此水源就此闲置。

综上所述，合理开发此水源，不但不会对附近村民的生产生活造成任何不良影响，而且还能够充分利用闲置的自然资源为城乡居民的健康做出贡献。

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3.1.3 厂区环境

本项目厂区位于清水村10组棉花河坝。此处较为平缓，没有农田，对附近村落的影响也最小。

3.1.4 气候情况

绥江县位于低纬度地区，北回归线横穿南境，光照时间长，无霜期长，有效积温高，属南亚热带季风气候。受季节和地形变化影响，呈现出夏季炎热多雨，冬季温和少雨的立体气候特征。

805毫米。全年无霜期307天。

3.2 项目地点的优劣势分析

3.2.1 优势条件

1、气候优势

本地区降雨量非常大，冬季无冰冻期，可以保证水源地全年无间断供水。气候四季如春，非常适宜工作和生活，可以保证水厂全年无间断生产。

2、地理优势

本地区位于山区，非常隐蔽，远离工业区和居民区，水源地可以保证不会受到人为污染。

3、环保优势

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本地区远离城区，和附近村落也有相当大的距离，再加上先进的环保设备和措施，可以将大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染等降到最低。

水源采用的是一处闲置水源，不会对当地居民的生产生活造成任何影响。

4、水源优势

富含矿物质、天然清洁无污染、源源不断的闲置水源，最大程度的提升产品品质的同时又最大程度的降低了产品成本。

3.2.2 劣势条件

1、交通劣势

厂区位于清水村棉花坝上，道路崎岖，必须先修路，这就加大了初期的投资数额和建设的难度。

厂区远离城区，而主要消费人群又在城区，这就大大提高了运输成本。在油价不断上涨的今天，运输成本在产品综合成本中占的比例也越来越大，而因为交通不便造成的运输成本大幅上升也必将对产品的整体竞争力造成重大影响。

2、建设劣势

厂区位于清水村10组棉花河坝，远离城区，建筑材料和机械设备的运输距离长，运输难度系数高，导致建设难度、建设成本、设备损坏率急剧增加。另外，企业职工也因出行不便，必须建设宿舍和食堂，加大了建设成本和管理成本。

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3、地理劣势

厂区土壤为较为松软的红壤，必须要加固；周围较为陡峭且易发生滑坡，必须要修建挡墙护栏。这些都增加了建设成本。

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第四章市场分析和营销方案

4.1 市场前景

桶（瓶）装纯净水是指采用自来水、抽取地下水或天然泉水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶（瓶）装纯净水有了市场。桶（瓶）装纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。

2008年全国桶（瓶）装纯净水总销量为2475.58万吨，较2007年的1811.87吨增长37%。其中，康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈以300多万吨的销量紧随其后；第三、第四位分别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过100万吨。

在金融危机的背景下，“喝健康”成为市民的消费的心态。2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而桶（瓶）装纯净水市场份额已上升到36.64%。果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到

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解渴，到喝健康。消费者的口味变化带来了桶（瓶）装纯净水的销量上升。

4.2 目标市场情况

本项目的主要目标市场为绥江县以及其周边的其他县市。

4.2.1 绥江县社会概况

绥江位于云南省最北端，金沙江下游南岸，为两省（云南、四川）三市洲（昭通、凉山、宜宾）结合部，地处溪洛渡、向家坝两大巨型水电站之间，肩挑“两站”。从绥江经乐山到成都265 KM，经宜宾到成都382 KM、重庆366 KM，距昭通255 KM、昆明606 KM，距溪洛渡、向家坝电站坝址分别为117 KM、60 KM。

绥江县国土总面积761平方公里，辖4镇1乡（中城镇、南岸镇、新滩镇、会仪镇、板栗乡），32个村委会、3个社区，总人口16万人。

绥江县自然条件十分优越，属亚热带气候，夏无酷暑，冬无严寒，四季温和，有"天然氧吧"之称，是一个生态环境优美的富饶之地。

境内山峦起伏，沟壑交错，山多坝少，坡陡谷深；西南为低中山山地。金沙江沿岸有珍珠坝、大沙坝、凤池坝、烟囱坝、建设坝

滩溪、黄坪溪、会仪溪等溪流由南向北注入金沙江，金沙江过境流

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程82公里。境内自然资源丰富，有煤、石灰石、铁、铜、沙金、冰洲石等矿藏。全境植物覆盖良好，四季常绿，植物种类繁多。竹类遍布全境，储量富足。森林草丛中藏珍禽名兽，江河溪流里多鱼类繁衍。属亚热带季风型海洋性气候。金沙江中有中华鲟鱼、大倪（娃

铜、硅石等。绥江港为云南省第二大港。213国道过境，绥（江）水（富）公路沿金沙江南岸而过

改革开放以来，绥江取得了巨大的成就，但其潜力远远未被挖掘出来，是一块待开发的宝地。

绥江是历史文化名城，是富饶而待开发的宝地。热情好客的绥江人民热诚欢迎国内外朋友来绥江观光旅游，投资经商，开展经济贸易和文化交流活动。一切有远见卓识的朋友，都不会坐视绥江的巨大潜力和广阔前景。

4.2.2近期经济发展数据

2011年全县生产总值实现14.92亿元，完成年初计划的102%，同比增长15.1%。全社会固定资产投资创历史之最，完成23.65亿元，完成年初计划的115.9%，同比增长39%。地方财政一般预算收入首次突破亿元大关，达到1.48亿元，完成年度预算的134.3%，同比增长66.1%。地方一般预算支出8.3亿元，同比增长47.5%。城镇居民人均可支配收入14385元、农民人均纯收入3416元，分别比年初计划增加376元和156元，同比增长13%和17.3%。城镇登记失业率控

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