审计岗位职责及任职资格说明书
更新时间:2023-12-22 02:45:01 阅读量: 教育文库 文档下载
审计岗位说明书:
岗位编号 00/// 审计部 G/S/ 无 岗位职责及任职资格说明书 岗位类别 直接上级 1、工作描述 基本定位 职能类 审计部经理 所属部门 岗位等级 直接下级 在审计部经理的领导下,做好各项公司内部审计工作,保证公司的经营成果真实有效,公司相关资源不被浪费、侵占。 建议权:建议召开部门审计工作会议,对编制审计报告的建议权 审核权:公司财务管理制度的事项审核 决定权:无 工作权限 监督权: 1、 对企业经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计监督 2、 对连锁分店各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计监督 3、 对离任总部各部门负责人、各分店店长、各子公司主要负责人和财务负责人进行离任审计监督 内部主要 工作联系 外部主要 工作联系 审计部经理:服从经理安排,协助经理编制审计报告,提出意见、建议 会计部:提供会计核算报表,提供审计所需数据支持 各部门及分店:配合审计部的内部审计工作 2、工作职责 1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计 2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人和财务负责人离任进行离任审计 3、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专项审计 4、参与起草公司审计制度,并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善 5、指导、协助和配合总部各部门、各个分店和各个子公司建立健全内部控制制度 第 1 页 共 4页
3、入职资格 基本要求 知 识 经 验 性别 年龄 学历 专业 技能技巧 不限 20岁~ 40 岁,最适合为 25岁~ 35 岁; 大专或以上文凭 会计、审计、财务管理 ,最适合为 审计 专业; 熟练操作应用办公自动化软件,财务ERP软件 1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭; 2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上;外部招聘人员须有担经验阅历 任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历; 3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。 行业知识:掌握…行业知识,经过书面考核得分超过90分 专业知识:掌握审计专业知识,经过书面考核得分超过90分 产品知识:掌握....产品知识,经过书面考核得分超过90分 知识 电脑知识:掌握应用office办公软件 (Word、Excel等)操作技能 语言知识:普通话纯正流利 一般经营管理方法及工具:用友、金碟、SAP财务软件 商务经营管理知识:了解商务礼仪往来知识 分析及决策能力:较好的审计判断能力 计划组织能力:较好的沟通协调能力 能力素质 工作品质职业素养 工作演示能力:较强的口头表达能力 书面表达:较强的文字表达能力,能拟定各类报告、流程和制度 处理压力能力:较强的抗压、抗干扰能力 细致能力:工作认真、细致;不忽视小细节 创造力:很快接纳、吸收新事物,具有一定的创新思维能力 工作主动性:工作主动、积极 成就欲:较强的上进心和团队荣誉感 第 2 页 共 4页
4、任职资格 技能技巧 熟练操作应用办公自动化软件,财务ERP软件 1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭; 经知经验阅历 2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上;外部招聘人员须有担任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历; 3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。 知识 行业知识:掌握....行业知识 专业知识:掌握审计专业知识 产品知识:掌握....产品知识 验识 知识经验 知识 (续上页) 电脑知识:掌握应用office办公软件 (Word、Excel等)操作技能 语言知识:普通话纯正流利 商务礼仪知识:了解商务礼仪往来知识 一般经营管理方法及工具:金碟、SAP财务软件 商务经营管理知识:了解商务经营管理 处理压力能力:较强的抗压、抗干扰能力 工作品质 个人 工作品质 5、薪酬体系 细致能力:工作认真、细致;不忽视小细节 创造力:很快接纳、吸收新事物,具有一定的创新思维能力 工作主动性:工作主动、积极 成就欲:较强的上进心和团队荣誉感 6、入职成长计划(续上页) 1. 实习期: 5 个月,入职时间在当月15日之后的,从下月开始起计算时间; 2. 总目标: 1 )了解公司发展过程,熟悉公司环境; 2) 了解部门及岗位职责,熟悉部门工作流程; 第 3 页 共 4页
3 )掌握公司管理制度、各部门业务流程; 4 )在工作实践的基础上,不断总结工作经验,能够独立开展工作 3.第一个月: 1)熟悉公司的基本管理制度、经营模式和经营理念,初步了解公司的组织框架结构; 2)部门相关的流程制度的熟悉掌握,工作岗位职能的认识理解; 3)学习公司相关知识:《员工手册》、《劳动合同》、....行业知识、....产品知识; 4)总结本月学习成果,拟定下月学习明细计划。 4. 第二个月: 1)持续学习部门相关的流程制度的熟悉掌握,....产品知识; 2)公司核算体系熟悉和掌握; 3)公司营运流程熟悉和掌握; 4)总结本月学习成果,拟定下月学习明细计划。 5. 第三个月 1)各部门流程制度的学习和掌握; 2)本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践; 3)总结本月学习成果,拟定下月学习明细计划。 6.第四个月 1)继续时行本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践; 2)审计本岗位工作学习和掌握; 3)总结本月学习成果,拟定下月学习明细计划。 7. 第五个月 1)审计本岗位工作实践; 2)全面查核学习、工作遗漏之处,进行力度加强; 3)全面总结整个学习成果,准备任职考核。 7、职业成长通道 晋升 轮换 转岗
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