燃料叉车项目可行性研究报告

燃料叉车项目 可行性研究报告

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目录

第一章 项目总论 .................................................................................. 1

一、 项目名称及建设性质 ............................................................................. 1 二、 燃料叉车项目提出的理由 ..................................................................... 2 三、 报告说明 ................................................................................................. 3 四、 主要建设内容及规模 ............................................................................. 4 五、 建设期限及进度安排 ............................................................................. 4 六、 项目投资规模及资金筹措方案 ............................................................. 5 七、 预期经济效益和社会效益 ..................................................................... 6 八、 简要评价结论 ......................................................................................... 8

第二章 燃料叉车项目建设背景分析 ................................................ 12 第三章 燃料叉车项目可行性分析 .................................................... 14 第四章 项目建设选址及用地规划 .................................................... 15

一、 项目选址方案 ....................................................................................... 15 二、 项目建设地产业发展分析 ................................................................... 15 三、 项目用地规划 ....................................................................................... 15

第五章 工艺技术说明 ........................................................................ 18

一、 技术原则 ............................................................................................... 18 二、 技术方案要求 ....................................................................................... 18

第六章 能源消费及节能分析 ............................................................ 21

一、 能源消费种类及数量分析 ................................................................... 21 二、 能源单耗指标分析 ............................................................................... 22 三、 项目预期节能综合评价 ....................................................................... 22 四、 “十三五”节能减排综合工作方案................................................... 23

第七章 环境保护 ................................................................................ 25

一、 编制依据 ............................................................................................... 25 二、 建设期环境保护对策 ........................................................................... 26 三、 项目运营期环境保护对策 ................................................................... 28 四、 噪声污染治理措施 ............................................................................... 29 五、 地质灾害危险性现状 ........................................................................... 29 六、 地质灾害的防治措施 ........................................................................... 30 七、 生态影响缓解措施 ............................................................................... 30 八、 特殊环境影响 ....................................................................................... 31 九、 绿色工业发展规划 ............................................................................... 32 十、 环境和生态影响综合评价及建议 ....................................................... 32

第八章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 35

一、 项目运营期组织机构 ........................................................................... 35 二、 人力资源配置 ....................................................................................... 36

第九章 项目建设期及实施进度计划 ................................................ 37

一、 项目建设期限 ....................................................................................... 37 二、 项目实施进度计划 ............................................................................... 37

第十章 投资估算与资金筹措及资金运用........................................ 38

一、 投资估算 ............................................................................................... 38 二、 资金筹措方案 ....................................................................................... 42 三、 资金运用计划 ....................................................................................... 43

第十一章 项目融资方案 ................................................................. 44

一、 项目融资方式 ....................................................................................... 44 二、 项目融资计划 ....................................................................................... 44

三、 资金来源及风险分析 ........................................................................... 45 四、 固定资产借款偿还计划 ....................................................................... 46

第十二章 经济效益和社会效益评价 ............................................. 49

一、 经济效益评价 ....................................................................................... 49 二、 社会效益评价 ....................................................................................... 58

第十三章 综合评价 ......................................................................... 59

第一章 项目总论

一、 项目名称及建设性质

（一）项目名称 燃料叉车项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事燃料叉车投资建设业务。 （三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积69333.68平方米（折合约104.00亩），该项目建筑物基底占地面积49986.30平方米；项目规划总建筑面积77250.82平方米，绿化面积4569.19平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14154.19平方米；土地综合利用面积68709.68平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“燃料叉车投资建设项目”计划选址位于xxx（位置待定）。 （五）项目建设单位 xxx某某有限公司

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二、 燃料叉车项目提出的理由

新材料产业体系初步形成。我国新材料研发和应用发端于国防科技工业领域，经过多年发展，新材料在国民经济各领域的应用不断扩大，初步形成了包括研发、设计、生产和应用，品种门类较为齐全的产业体系。新材料产业规模不断壮大。进入新世纪以来，我国新材料产业发展迅速，2010年我国新材料产业规模超过6500亿元，与2005年相比年均增长约20%。其中，稀土功能材料、先进储能材料、光伏材料、有机硅、超硬材料、特种不锈钢、玻璃纤维及其复合材料等产能居世界前列。但是，我国新材料产业总体发展水平仍与发达国家有较大差距，产业发展面临一些亟待解决的问题，主要表现在：新材料自主开发能力薄弱，大型材料企业创新动力不强，关键新材料保障能力不足；产学研用相互脱节，产业链条短，新材料推广应用困难，产业发展模式不完善；新材料产业缺乏统筹规划和政策引导，研发投入少且分散，基础管理工作比较薄弱。

实施《中国制造2025》，推动制造业跨越发展，是实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的战略需要。“两

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个百年”奋斗目标和“中国梦”是全国人民共同的向往和追求，要实现这个奋斗目标，必须有坚实的经济基础和强大的制造业做支撑，这对我国制造业转型升级、更好满足经济社会发展和国防建设的重大需求提出了迫切要求。实施制造强国战略契合了“两个百年”奋斗目标和“中国梦”的根本要求，通过持续实施《中国制造2025》、《中国制造2035》、《中国制造2045》，到建国一百周年时成为全球领先的制造强国，以制造业的繁荣和强大，托起中华民族伟大复兴的“中国梦”。

三、 报告说明

投资项目可行性研究报告为泓域咨询机构针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。该燃料叉车项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

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四、 主要建设内容及规模

1、该项目主要从事燃料叉车项目，预计达刚年产值为55560.93万元。预计项目总投资24409.77万元；规划总用地面积69333.68平方米（折合约104.00亩），净用地面积68709.68平方米（红线范围折合约103.06亩）。

2、该项目总建筑面积77250.82平方米，其中：规划建设主体工程41225.82平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）28387.06平方米，项目计容建筑面积76879.79平方米，预计建筑工程投资7974.11万元；建筑物基底占地面积49986.30平方米，绿化面积4569.19平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14154.19平方米，土地综合利用面积68709.68平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重2.62%，场区土地综合利用率100.00%。

五、 建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

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2、“燃料叉车生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

六、 项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资24409.77万元，其中：固定资产投资18520.31万元，占项目总投资的75.87%；流动资金5889.46万元，占项目总投资的24.13%。

2、在固定资产投资中，建设投资18352.10万元，占项目总投资的75.18%；建设期固定资产借款利息168.21万元，占项目总投资的0.69%。

3、该项目建设投资18352.10万元，包括：建筑工程投资7974.11万元，占项目总投资的32.67%；设备购置费8854.28万元，占项目总投资的36.27%；安装工程费265.62万元，占项目总投资

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的1.09%；工程建设其他费用986.88万元，占项目总投资的4.04%（其中：土地使用权费520.00万元，占项目总投资的2.13%）；预备费271.21万元，占项目总投资的1.11%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资24409.77万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）18046.24万元，占项目总投资的73.93%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款3418.80万元，占项目总投资的14.01%；项目经营期申请流动资金借款2944.73万元，占项目总投资的12.06%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6363.53万元，占项目总投资的26.07%。

七、 预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入55560.93万元，总成本费用40364.19万元，营业税金及附加361.90万元，年利税总额18403.45万元，其中：年利润总额14834.84万元，年净利润11126.13万元，纳税总额7277.32万元，其中：增值税

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3206.71万元，营业税金及附加361.90万元，年缴纳企业所得税3708.71万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率60.77%，投资利税率75.39%，全部投资回报率45.58%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值39346.64万元，总投资收益率62.08%，资本金净利润率82.20%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.69年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.56年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.66%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入55560.93万元，占地产出收益率8086.69万元/公顷；达纲年纳税总额7277.32万元，占地税收产出率1059.19万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.93万元/人。

2、该项目建设符合国家和xxxxxx发展规划，有利于促进xxx

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区域燃料叉车产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供556个就业职位，每年可为xxx增加财政税收7277.32万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、 简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx燃料叉车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx燃料叉车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“燃料叉车生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国燃料叉车的国产化进程，推动燃料叉车制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“燃料叉车生产项目”，该项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位556个，达纲年纳税总额7277.32万元，可以促进

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xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在xxx内，工程选址符合xxxxxx土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质燃料叉车均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率60.77%，投资利税率75.39%，全部投资回报率45.58%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值39346.64万元，总

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投资收益率62.08%，资本金净利润率82.20%，全部投资回收期4.69年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.56年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点31.66%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积77250.82平方米（其中：不计容建筑面积371.03平方米，计容建筑面积76879.79平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资24409.77万元，其中：建设投资18352.10万元，建设期固定资产借款利息168.21万元，流动资金5889.46万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入55560.93万元，总成本费用40364.19万元，年利税总额18403.45万元，其中：净利润11126.13万元；纳税总额7277.32万元，其中：增值税3206.71万元，营业税金及附加361.90万元，年缴纳企业所得税

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3708.71万元；年利润总额14834.84万元，该项目可以取得较好的经济效益。

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第二章 燃料叉车项目建设背景分析

1、“十二五”时期泸州市经济社会爬坡上行、提速升位的五年。面对复杂多变的国内外宏观经济环境，市委、市政府带领全市人民，立足建设川滇黔渝结合部区域中心城市的总体定位，紧紧围绕“着力六个突破、力争‘两个率先’”的总体目标，攻坚克难、探索创新，开创了全市经济社会发展新局面。经济发展实现新跨越。主动适应和引领新常态，经济保持持续快速增长，地区生产总值年均增长12.8%，增速稳居全省前3位，经济总量连上6个百亿元台阶，达到1353.4亿元，由全省第9位升至第6位。全社会固定资产投资总量达到1463亿元，由全省11位升至第2位，五年累计完成4707亿元，是“十一五”的3.6倍；地方财政一般预算收入达到128.3亿元，由全省第6位升至第2位；社会消费品零售总额达到559.7亿元，增速位居全省前列。枢纽建设取得新突破。列入全国首批综合运输服务示范城市，全国重要的区域性综合交通枢纽框架基本形成。川黔、川渝、成自泸赤高速泸州段建成通车并形成绕城环线，高速公路通车里程389公里，比2010

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年增加340公里，里程数居川南第1位。泸州港建成长江上游首个铁水联运百万标箱吞吐能力大港，集装箱吞吐量占全省70%以上，川滇黔航运首港功能突显。泸州机场成为全省第三大航空港，机场迁建工程开工建设。川南城际铁路、隆黄铁路叙永至镇雄段开工建设，渝昆铁路等项目前期工作进展顺利。结构调整迈出新步伐。三次产业结构调整为12.4:59.6:28，非农产业增加值占比提高2.8个百分点。传统产业加快转型升级，现代、新能源新材料、高端装备制造等新兴产业快速发展。传统服务业加快发展，信息服务、电子商务、智慧城市等新业态、新模式顺势发展。创建为国家现代农业示范区，农业基础地位稳固。高新区创建为国家级高新技术产业开发区，长江经济开发区确认为省级经济开发区，白酒园区列入全省“51025”重点培育计划。

2、0.00

3、2018年外需改善难以达到新的高度，中国进出口增长进入相对平稳期。预计2018年中国出口增速为8.5%，进口增速为12.0%，贸易顺差为3587亿美元，较2017年下降了8.2%。

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第三章 燃料叉车项目可行性分析

1、实施《中国制造2025》，推动制造业跨越发展，是实现“两个百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的战略需要。“两个百年”奋斗目标和“中国梦”是全国人民共同的向往和追求，要实现这个奋斗目标，必须有坚实的经济基础和强大的制造业做支撑，这对我国制造业转型升级、更好满足经济社会发展和国防建设的重大需求提出了迫切要求。实施制造强国战略契合了“两个百年”奋斗目标和“中国梦”的根本要求，通过持续实施《中国制造2025》、《中国制造2035》、《中国制造2045》，到建国一百周年时成为全球领先的制造强国，以制造业的繁荣和强大，托起中华民族伟大复兴的“中国梦”。

2、立足区域发展总体战略，围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展，根据各地产业基础和特色优势，坚持因地制宜、因业布局、因时施策，加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业发展格局。

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第四章 项目建设选址及用地规划

一、 项目选址方案

1、燃料叉车生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于xxx。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积69333.68平方米（折合约104.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照燃料叉车行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合燃料叉车项目发展和运营的需要。

二、 项目建设地产业发展分析

立足区域发展总体战略，围绕推进“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展，根据各地产业基础和特色优势，坚持因地制宜、因业布局、因时施策，加快形成点面结合、优势互补、错位发展、协调共享的战略性新兴产业发展格局。

三、 项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

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该项目计划在xxx建设，选定区域预计规划总用地面积69333.68平方米（折合约104.00亩），该项目建筑物基底占地面积49986.30平方米；规划总建筑面积77250.82平方米，计容建筑面积76879.79平方米，绿化面积4569.19平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14154.19平方米，土地综合利用面积68709.68平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“燃料叉车生产项目”均按照xxx建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照xxx建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合燃料叉车行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2695.56万元/公顷。 4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。 5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

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6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重2.62%。 7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率8086.69万元/公顷。 9、根据测算，该项目占地税收产出率1059.19万元/公顷。 10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重4.55%。 11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.12。

13、“燃料叉车生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照燃料叉车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合燃料叉车制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2695.56万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.12>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重2.62%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

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第五章 工艺技术说明

一、 技术原则

推进区域工业绿色转型，实施区域绿色制造试点示范。进一步提高区域工业资源能源利用效率，降低污染排放，强化资源环境标准约束与引领，探索工业绿色低碳转型的新模式、新机制、新思路。引导试点城市加严能耗、水耗、排放标准，加强科技创新与管理创新，率先实现工业绿色低碳转型。梳理总结试点城市成功经验和做法，形成各具特色的工业绿色转型发展模式，以点带面推动工业绿色转型发展。

二、 技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照燃料叉车行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

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2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求燃料叉车的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，燃料叉车规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造

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技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产燃料叉车为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

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第六章 能源消费及节能分析

一、 能源消费种类及数量分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“燃料叉车生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）220.02吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。

（一）项目用电量测算

该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1225698.00千瓦?时，折合150.64吨标准煤。

（二）项目用水量测算

项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由xxx经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系

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统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量15296.09立方米/年，折合1.31吨标准煤；详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表 （三）天然气用量测算

本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。

二、 能源单耗指标分析

根据节能测算，该项目年综合耗能220.02吨标准煤，达纲年营业收入55560.93万元，年现价增加值18944.81万元，因此，单位产品综合能耗3.96千克标准煤/吨，万元产值综合能耗3.96千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗11.61千克标准煤/万元。

三、 项目预期节能综合评价

1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项

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目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。

2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内燃料叉车行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.96千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费11.61千克标准煤/万元（当量值），优于国家和xxx及xxx“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

4、“燃料叉车生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在xxx处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。

四、 “十三五”节能减排综合工作方案

节能方面，提出到2020年全国万元国内生产总值能耗比2015

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年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。减排方面，提出全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

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第七章 环境保护

一、 编制依据

1、《中华人民共和国环境保护法》。 2、《中华人民共和国水污染防治法》。3、《中华人民共和国大气污染防治法》。4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。6、《建设项目环境保护管理办法》（7、《中华人民共和国环境影响评价法》。8、《环境空气质量标准》（9、《地表水环境质量标准》（质标准。10、《声环境质量标准》（11、《大气污染物综合排放标准》（标准。

12、《污水综合排放标准》（

86）国环字第003号。

GB3095-19）中二级标准。 GB3838-2002）中Ⅲ类水域水

GB3096-2008）中2类标准。 GB16297-1996）中二级GB8978-1996）中三级标准。

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13、《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-90）。 14、《社会生活环境噪声排放限值》（GB22337-2008）中2类标准。

15、《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2011）。

16、《生态环境状况评价技术规范（试行）（HJ/T192-2006）》。 17、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）II类标准。 18、《xxx城市扬尘污染防治管理暂行规定》。

二、 建设期环境保护对策

1、大气污染防治措施

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

2、水污染防治措施

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、

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石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

3、噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

4、固体废弃物污染防治措施

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。

5、施工期环境控制措施

施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整

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治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施 积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。

三、 项目运营期环境保护对策

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水治理措施

该项目建成投产后劳动定员556人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约4005.72立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入xxx市政管网，最终进入污水处理

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厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废弃物治理措施

项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约69.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在燃料叉车生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。

四、 噪声污染治理措施

该项目噪声主要是燃料叉车生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。

五、 地质灾害危险性现状

1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民

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生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。

2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。

3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），xxx的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。

六、 地质灾害的防治措施

1、对于“燃料叉车投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。

2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。

七、 生态影响缓解措施

1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。

2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景

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观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。

八、 特殊环境影响

1、本项目选址符合当地的区域规划，附近无重要风景名胜古迹和人类文化遗产，不存在对风景名胜古迹和人类文化遗产的影响问题。

2、场区周边范围内居民搬迁安置后没有居民居住点，场区周围主要为规划建设用地、道路、工厂，建设项目不会对特殊环境产生影响。

3、项目拟建地址不属于地质灾害易发区，项目建设过程中不会诱发地质灾害。

4、本项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。而当地环境质量较好，符合本项目建设的各项要求。

5、本项目地块内部及周边无特殊环境，因此，该项目建设不会对这些特殊环境产生影响；若施工过程中发现有文物、古迹等，则按国家相关法律法规执行。

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九、 绿色工业发展规划

创新驱动，标准引领。促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。

贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实制造强国战略，坚持节约资源和保护环境基本国策，高举绿色发展大旗，紧紧围绕资源能源利用效率和清洁生产水平提升，以传统工业绿色化改造为重点，以绿色科技创新为支撑，以法规标准制度建设为保障，实施绿色制造工程，加快构建绿色制造体系，大力发展绿色制造产业，推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链全面发展，建立健全工业绿色发展长效机制，提高绿色国际竞争力，走高效、清洁、低碳、循环的绿色发展道路，推动工业文明与生态文明和谐共融，实现人与自然和谐相处。

十、 环境和生态影响综合评价及建议

（一）环境保护总体评价结论

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建设项目符合xxx人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。

（二）项目环境保护建议

1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。 2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。

3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。

4、加强项目使用期的运行管理，做好大气、水、噪声、固体废弃物等环境保护要素的日常监管工作，以减少项目对环境的污染。污水管道、检查井、地下车库地面、垃圾收集处地面等要采取防渗措施，保护地下水环境。

5、项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。

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6、建筑工程要采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。

7、通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。

8、本项目的选址符合当地的区域规划，符合xxx发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

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第八章 组织机构及人力资源配置

一、 项目运营期组织机构

（一）法人治理结构

项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

（二）中小企业“十三五”发展规划

加强中小企业知识产权服务。继续实施中小企业知识产权战略，支持中小企业贯彻落实《企业知识产权管理规范》国家标准和《工业企业知识产权管理指南》，重视和推进服务业知识产权

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保护，提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。完善知识产权管理和专业化服务，降低中小企业知识产权申请、保护、维权成本，推动知识产权转化。

二、 人力资源配置

本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员489人。

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