煤焦油油渣生产项目可行性研究报告

项目总论

煤焦油油渣生产项目 可行性研究报告

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第一章 项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称 煤焦油油渣生产项目 （二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事煤焦油油渣投资建设业务。 （三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积64000.32平方米（折合约96.00亩），该项目建筑物基底占地面积46141.19平方米；项目规划总建筑面积71440.15平方米，绿化面积4217.72平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13065.41平方米；土地综合利用面积63424.32平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“煤焦油油渣投资建设项目”计划选址位于嘉兴（位置待定）。 （五）项目建设单位 嘉兴某某有限公司

二、煤焦油油渣项目提出的背景

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项目总论

《中国制造2025》规划期限长，且全球制造业格局面临重大调整，我国经济也处于快速发展之后的转型期，不确定性进一步增强，为促进《中国制造2025》目标的实现，必须加大政策支持，加强规划实施的监测评估与调整。一是加强组织实施保障。成立由国务院领导同志担任组长的国家制造强国建设领导小组，统筹推进《中国制造2025》各项战略任务实施。设立制造强国建设战略咨询委员会，为规划实施提供持续的、高水平的决策咨询。二是完善政策支持体系。规划提出了深化体质机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、健全多层次人才培养体系、扩大制造业对外开放等保障措施，通过制定部门分工，落实责任，加强督促检查，推动规划各项政策举措落到实处。三是加强监测评估。建立《中国制造2025》第三方评价机制，利用社会智库、企业智库等第三方机构，定期发布《中国制造2025》实施进展，推动公民广泛参与实施和监督，确保规划目标顺利实现。

实施《中国制造2025》，建设世界制造强国，是我们吸取错失前两次工业革命的历史经验教训，主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择。当前，世界经济和产业格局正处于大调整、大变革和大发展的新的历史时期。一方面国际金融危机的影响仍在持续，经济复苏缓慢，发展的不确定因素增多；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破，特别是新一代信息技术与制造业深度融合，加上新能源、新材料、生物技术等方面的突破，正在引发影响深远的产业变革。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，强化制造业创新，重塑制造业竞争新优势；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，谋求新一轮竞争的有利位置。面对全球产业竞争格局的新调整和抢占未来产业竞争制高点的新挑战，我们必须前瞻布局、主动应对，在新一轮全球竞争格局中赢得主动权。

对于初步确立投资意向的项目，机构在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景

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项目总论

的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。该煤焦油油渣项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

三、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事煤焦油油渣项目，预计达刚年产值为53873.58万元。预计项目总投资26038.90万元；规划总用地面积64000.32平方米（折合约96.00亩），净用地面积63424.32平方米（红线范围折合约95.14亩）。

2、该项目总建筑面积71440.15平方米，其中：规划建设主体工程38054.58平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）25747.63平方米，项目计容建筑面积71097.66平方米，预计建筑工程投资7383.56万元；建筑物基底占地面积46141.19平方米，绿化面积4217.72平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13065.41平方米，土地综合利用面积63424.32平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重2.84%，场区土地综合利用率100.00%。

四、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增539人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3884.13立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是

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项目总论

COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约67.38吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在煤焦油油渣生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是煤焦油油渣生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“煤焦油油渣生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

五、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资26038.90万元，其中：固定资产投资17957.86万元，占项目总投资的68.97%；流动资金8081.04万元，占项

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项目总论

目总投资的31.03%。

2、在固定资产投资中，建设投资17794.45万元，占项目总投资的68.34%；建设期固定资产借款利息163.41万元，占项目总投资的0.63%。

3、该项目建设投资17794.45万元，包括：建筑工程投资7383.56万元，占项目总投资的28.36%；设备购置费8953.93万元，占项目总投资的34.39%；安装工程费268.61万元，占项目总投资的1.03%；工程建设其他费用925.38万元，占项目总投资的3.55%（其中：土地使用权费480.00万元，占项目总投资的1.84%）；预备费262.97万元，占项目总投资的1.01%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资26038.90万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）18677.17万元，占项目总投资的71.73%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款3321.22万元，占项目总投资的12.75%；项目经营期申请流动资金借款4040.52万元，占项目总投资的15.52%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7361.73万元，占项目总投资的28.27%。

六、预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入53873.58万元，总成本费用44597.69万元，营业税金及附加270.71万元，年利税总额11602.41万元，其中：年利润总额9005.18万元，年净利润6753.88万元，纳税总额4848.53万元，其中：增值税2326.52万元，营业税金及附加270.71万元，年缴纳企业所得税2251.30万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率34.58%，投资利税率44.56%，全部投资回报率25.94%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值15738.43万元，总投资收益率36.03%，资本金净利润率48.21%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.06年（含建设期24个月），固

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煤焦油油渣项目背景及可行性分析

定资产投资回收期4.18年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.79%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

七、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合嘉兴煤焦油油渣行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进嘉兴煤焦油油渣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、坚持把提高工业园区和产业基地发展水平作为转型升级的重要抓手。完善公共设施和服务平台建设，进一步促进产业集聚、集群发展。改造提升工业园区和产业集聚区，推进新型工业化产业示范基地建设。优化产业空间结构，加快推动工业布局向集约高效、协调优化转变。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“煤焦油油渣生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的煤焦油油渣产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章 煤焦油油渣项目背景及可行性分析

一、煤焦油油渣项目建设背景

（一）项目建设地概况

改革开放明显突破。坚持以改革领先支撑发展率先，全市累计获批各类省级以上改革试点146项，实现省级以上重大改革试点市和各县（市、区）全覆

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煤焦油油渣项目背景及可行性分析

盖。政府职能加快转变，“四张清单一张网”建设有序推进，工业企业绩效综合评价机制全面实施，尤其是资源要素市场化配置改革、行政审批层级一体化改革、综合行政执法改革等形成了可复制、可推广经验，较好地释放了改革红利。嘉善县域科学发展示范点建设取得阶段性成果。对外开放持续深化，“十二五”期间累计实际利用外资108.9亿美元，对外直接投资18.9亿美元，2015年全市进出口总额达310.85亿美元。新增嘉善经济技术开发区、平湖经济技术开发区等2个国家级开发区，新增嘉善姚庄经济开发区、平湖独山港开发区等2个省级开发区。嘉兴出口加工区获批国家级综合保税区。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

《规划》指出，战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，按照加快供给侧结构性改革部署要求，以创新驱动、壮大规模、引领升级为核心，构建现代产业体系，培育发展新动能，推进改革攻坚，提升创新能力，深化国际合作，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，推动产业迈向中高端，有力支撑全面建成小康社会。

（三）工业绿色发展规划

资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。

（四）产业转型升级发展规划

紧紧抓住增强自主创新能力这个中心环节，大力推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，突破关键核心技术，加快构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，为工业转型升级提供重要支撑。

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煤焦油油渣项目背景及可行性分析

二、煤焦油油渣项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

《中国制造2025》规划期限长，且全球制造业格局面临重大调整，我国经济也处于快速发展之后的转型期，不确定性进一步增强，为促进《中国制造2025》目标的实现，必须加大政策支持，加强规划实施的监测评估与调整。一是加强组织实施保障。成立由国务院领导同志担任组长的国家制造强国建设领导小组，统筹推进《中国制造2025》各项战略任务实施。设立制造强国建设战略咨询委员会，为规划实施提供持续的、高水平的决策咨询。二是完善政策支持体系。规划提出了深化体质机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税支持力度、健全多层次人才培养体系、扩大制造业对外开放等保障措施，通过制定部门分工，落实责任，加强督促检查，推动规划各项政策举措落到实处。三是加强监测评估。建立《中国制造2025》第三方评价机制，利用社会智库、企业智库等第三方机构，定期发布《中国制造2025》实施进展，推动公民广泛参与实施和监督，确保规划目标顺利实现。

（二）符合市场需求的发展趋势

实施《中国制造2025》，建设世界制造强国，是我们吸取错失前两次工业革命的历史经验教训，主动应对新一轮科技革命和产业变革的重大战略选择。当前，世界经济和产业格局正处于大调整、大变革和大发展的新的历史时期。一方面国际金融危机的影响仍在持续，经济复苏缓慢，发展的不确定因素增多；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革酝酿新突破，特别是新一代信息技术与制造业深度融合，加上新能源、新材料、生物技术等方面的突破，正在引发影响深远的产业变革。发达国家纷纷实施“再工业化”战略，强化制造业创新，重塑制造业竞争新优势；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，谋求新一轮竞争的有利位置。面对全球产业竞争格局的新调整和抢占未来产业竞争制高点的新挑战，我们必须前瞻布局、主动应对，在新

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项目建设选址及用地规划

一轮全球竞争格局中赢得主动权。

（三）满足企业发展的客观需要

煤焦油油渣项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在煤焦油油渣行业的核心竞争力，有利于促进当地煤焦油油渣行业的可持续发展。

引导中小企业开拓市场。支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方式开拓市场，提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。

第三章 项目建设选址及用地规划

一、项目选址方案

1、煤焦油油渣生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于嘉兴。

2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积64000.32平方米（折合约96.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照煤焦油油渣行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合煤焦油油渣项目发展和运营的需要。

二、项目建设地概况

嘉兴，浙江省地级市，位于浙江东北部、长江三角洲杭嘉湖平原腹心地带，是长三角城市群、上海大都市圈重要城市、杭州都市圈副中心城市 。城市处

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项目建设选址及用地规划

于江、海、湖、河交会之位，扼太湖南走廊之咽喉，与上海、杭州、苏州、宁波等城市相距均不到百公里，位于沪杭、苏杭交通干线中枢，交通便利，历史悠久，人杰地灵。嘉兴有两千多年悠久历史，建制始于秦。嘉兴自古为富庶繁华之地，素有“鱼米之乡”、“丝绸之府”美誉，是国家历史文化名城、中国文明城市、全中国双拥模范城市、中国绿化模范城市、中国优秀旅游城市和国家园林城市、国家首批海绵城市建设试点城市 、首批国家新型城镇化综合试点地区 。嘉兴文化属吴越文化，嘉兴人属江浙民系，使用吴语。嘉兴不仅以秀丽的风光享有盛名，而且还因中国共产党第一次全国代表大会在这里胜利闭幕而备受世人瞩目，是中国共产党诞生地，成为我国近代史上重要的革命纪念地。著名景点：南湖（南湖红船）、乌镇、西塘、钱江潮、南北湖、盐官镇、月河历史街区、梅湾街、九龙山（九龙山国家森林公园）、莫氏庄园、梅花洲、新塍古镇等。

三、项目用地规划

（一）项目用地规划及用地控制指标分析

该项目计划在嘉兴建设，选定区域预计规划总用地面积64000.32平方米（折合约96.00亩），该项目建筑物基底占地面积46141.19平方米；规划总建筑面积71440.15平方米，计容建筑面积71097.66平方米，绿化面积4217.72平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积13065.41平方米，土地综合利用面积63424.32平方米。

（二）项目用地控制指标分析

1、“煤焦油油渣生产项目”均按照嘉兴建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照嘉兴建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

2、建设项目平面布置符合煤焦油油渣行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】

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工艺技术说明

24号）文件规定的具体要求。

3、根据测算，该项目固定资产投资强度2831.28万元/公顷。 4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。 5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。

6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重2.84%。 7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。

8、根据测算，该项目占地产出收益率8493.84万元/公顷。 9、根据测算，该项目占地税收产出率764.43万元/公顷。 10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重4.92%。 11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。

12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.12。 13、“煤焦油油渣生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照煤焦油油渣行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合煤焦油油渣制造经营的规划建设需要。

14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2831.28万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.12>0.80，建筑系数72.75%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重2.84%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

第四章 工艺技术说明

一、技术原则

资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降，大宗工业固体废物综合利用率进一步提高，主要再生资源回收利用率稳步上升。

二、技术方案要求

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工艺技术说明

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照煤焦油油渣行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求煤焦油油渣的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，煤焦油油渣规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

6、以生产煤焦油油渣为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术

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能源消费及节能分析

工艺。

第五章 能源消费及节能分析

一、能源消费种类及数量分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“煤焦油油渣生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）215.22吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。

（一）项目用电量测算

该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1187052.00千瓦?时，折合145.89吨标准煤。

（二）项目用水量测算

项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由嘉兴经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量14653.28立方米/年，折合1.26吨标准煤；详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表 （三）天然气用量测算

本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。

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能源消费及节能分析

二、能源单耗指标分析

根据节能测算，该项目年综合耗能215.22吨标准煤，达纲年营业收入53873.58万元，年现价增加值12917.42万元，因此，单位产品综合能耗21.52千克标准煤/吨，万元产值综合能耗3.99千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗16.66千克标准煤/万元。

三、项目预期节能综合评价

1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。

2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内煤焦油油渣行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.99千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费16.66千克标准煤/万元（当量值），优于国家和嘉兴及嘉兴“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

4、“煤焦油油渣生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在嘉兴处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。

四、“十三五”节能减排综合工作方案

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环境保护

推动能源结构优化。加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。因地制宜发展海岛太阳能、海上风能、潮汐能、波浪能等可再生能源。安全发展核电，有序发展水电和天然气发电，协调推进风电开发，推动太阳能大规模发展和多元化利用，增加清洁低碳电力供应。对超出规划部分可再生能源消费量，不纳入能耗总量和强度目标考核。在居民采暖、工业与农业生产、港口码头等领域推进天然气、电能替代，减少散烧煤和燃油消费。到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下，电煤占煤炭消费量比重提高到55%以上，非化石能源占能源消费总量比重达到15%，天然气消费比重提高到10%左右。

第六章 环境保护

一、建设期环境保护对策

1、大气污染防治措施

砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

2、水污染防治措施

施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。

3、噪声污染防治措施

加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规

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环境保护

定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。

4、固体废弃物污染防治措施

工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。

5、施工期环境控制措施

施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。

6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施

积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。

二、项目运营期环境保护对策

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水治理措施

该项目建成投产后劳动定员539人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约3884.13立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》

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环境保护

（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入嘉兴市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废弃物治理措施

项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约67.38吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在煤焦油油渣生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。

三、噪声污染治理措施

该项目噪声主要是煤焦油油渣生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。

四地质灾害危险性现状

1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。

2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。

3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），嘉兴的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。

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环境保护

五、地质灾害的防治措施

1、对于“煤焦油油渣投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。

2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。

六、生态影响缓解措施

1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。

2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。

七、绿色工业发展规划

建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。

推广绿色基础制造工艺。推广清洁高效制造工艺，以铸造、热处理、焊接、涂镀等领域为重点，推广应用合金钢无氧化清洁热处理、热处理气氛减量化、真空低压渗碳热处理、感应热处理等高效节能热处理工艺，无铅波峰焊接抗氧化、氮气保护无铅再流焊接、高效节材摩擦焊等焊接工艺，绿色化除油、无铅

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组织机构及人力资源配置

电镀、三价铬电镀、电镀铬替代等清洁涂镀技术，减少制造过程的能源消耗和污染物排放。推进短流程、无废弃物制造，重点发展近净成形、数字化无模铸造、增材制造、新型防腐蚀等短流程绿色节材工艺技术，以及干式切削加工、低温微量润滑切削加工、铸件余热时效热处理等无废弃物制造技术，减少生产过程的资源消耗。

八、环境和生态影响综合评价及建议

（一）环境保护总体评价结论

建设项目符合嘉兴人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。

（二）项目环境保护建议

1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。

2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。

3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。

第七章 组织机构及人力资源配置

一、项目运营期组织机构

项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营

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项目建设期及实施进度计划

决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

支持特色化发展。支持中小企业针对不同的消费群体，采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产，提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务，形成具有独特性、独有性、独家生产特点，具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。

二、人力资源配置

本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时劳动定员474人。

第八章 项目建设期及实施进度计划

一、项目建设期限

该项目建设周期计划24个月。

二、项目实施进度计划

（一）建设项目前期准备工作

“煤焦油油渣生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在

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投资估算与资金筹措及资金运用

进行办理项目备案（核准）的相关手续。

（二）项目建设进度安排

该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

第九章 投资估算与资金筹措及资金运用

一、投资估算

（一）建筑工程投资估算

该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照《嘉兴建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积71440.15平方米，项目计容建筑面积71097.66平方米，预计建筑工程投资7383.56万元，占项目总投资的28.36%。

（二）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费8953.93万元，占项目总投资的34.39%。

（三）安装工程费估算

该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费268.61万元，占项目总投资的1.03%。

（四）工程建设其他费用估算

根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用925.38万元，占项目总投资的3.55%（其中：土地使用权费480.00万元，占项目总投资的1.84%）。

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投资估算与资金筹措及资金运用

（五）预备费估算

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费262.97万元，占项目总投资的1.01%。

（六）建设投资估算

建设投资估算采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资17794.45万元，占项目总投资的68.34%；其中：建筑工程投资7383.56万元，占项目总投资的28.36%，设备购置费8953.93万元，占项目总投资的34.39%，安装工程费268.61万元，占项目总投资的1.03%；工程建设其他费用925.38万元，占项目总投资的3.55%（其中：土地使用权费480.00万元，占项目总投资的1.84%）；预备费262.97万元，占项目总投资的1.01%。

（七）建设期固定资产借款及其利息估算

该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款3321.22万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息163.41万元。

（八）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：17794.45+163.41=17957.86（万元）。

（九）流动资金投资估算

该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金8081.04万元。

（十）项目总投资及其构成分析

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投资估算与资金筹措及资金运用

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资26038.90万元，其中：固定资产投资17957.86万元，占项目总投资的68.97%；流动资金8081.04万元，占项目总投资的31.03%。

2、在固定资产投资中，建设投资17794.45万元，占项目总投资的68.34%；建设期固定资产借款利息163.41万元，占项目总投资的0.63%。

3、该项目建设投资包括：建筑工程投资7383.56万元，占项目总投资的28.36%；设备购置费8953.93万元，占项目总投资的34.39%；安装工程费268.61万元，占项目总投资的1.03%；工程建设其他费用925.38万元，占项目总投资的3.55%（其中：土地使用权费480.00万元，占项目总投资的1.84%）；预备费262.97万元，占项目总投资的1.01%。

4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。

项目总投资=17794.45+163.41+8081.04=26038.90（万元）。

二、资金筹措方案

该项目固定资产投资17957.86万元，达纲年占用流动资金8081.04万元，项目总投资26038.90万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）18677.17万元，占项目总投资的71.73%；该项目全部借款总额7361.73万元，占项目总投资的28.27%；其他资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。

（一）项目资本金

该项目资本金18677.17万元，其中：用于建设投资14473.23万元，用于建设期固定资产借款利息163.41万元，用于流动资金4040.53万元；资本金占项目总投资的71.73%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通

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经济效益和社会效益评价

知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）项目债务资金 1、建设期固定资产借款

该项目建设期拟申请固定资产借款3321.22万元，占项目总投资的12.75%。 2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款4040.52万元，占项目总投资的15.52%。

三、资金运用计划

1、该项目固定资产投资17957.86万元，计划在建设期内一次性投入。 2、该项目达纲年需用流动资金8081.04万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入4848.62万元，第二年投入1616.21万元，第三年投入808.11万元，第四年投入808.10万元，第五年投入0.00万元。

第十章 经济效益和社会效益评价

一、经济效益评价

（一）营业收入估算

该项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，按照卖方提供的现行市场价作为基期价格，各年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定，同时，把产量和销售量视为一致，按上述确定的方案进行计算；根据目前市场价格水平和今后走势综合考虑取定：因此，该项目达纲年预计每年可实现营业收入53873.58万元。

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经济效益和社会效益评价

（二）综合总成本费用估算

该项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用44597.69万元，其中：可变成本37861.70万元，固定成本6735.99万元，经营成本43120.00万元。

（三）利润总额及企业所得税

1、根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9005.18（万元）。

2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率按25.00%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9005.18×25.00%=2251.30（万元）。

（四）年利润及利润分配

该项目达纲年可实现利润总额9005.18万元，缴纳企业所得税2251.30万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-企业所得税=9005.18-2251.30=6753.88（万元）。

企业所得税后利润提取10.00%的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润；根据《利润与利润分配表》可以计算出以下经济指标：

1、达纲年投资利润率=34.58%。 2、达纲年投资利税率=44.56%。 3、达纲年投资回报率=25.94%。

4、达纲年总投资收益率（ROI）=36.03%。 5、达纲年资本金净利润率（ROE）=48.21%。

以上指标表明，该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平，说明该项目的经济效益较好，随着经济效益的产生和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。

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