最新AS9100D:2016全套文件（手册+程序文件+表单共475页） - 图文

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最新AS9100D：2016全套文件

(手册+程序文件+表单)

Q/ AS01—2017

XXXXXXX股份有限公司

质量手册

(依据AS9100D:2016编制)

2017-7-1发布

XXXXXXX股份有限公司发布

2017-7-1实施

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前 言

本标准由XXXXXXX股份有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位：XXXXXXX股份有限公司 本标准批准人： 本标准审核人：

本标准参加编写和会审人员： 本标准主要起草人：

本标准于2017年1月1日首次发布

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修订记录表

修订时间 修订内容 修订条款 页码 修订人 审核人 批准人

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目录

前 言 ........................................................................................................................................ - 1 - 1 2 3

质量手册发布令 ................................................................................................................. - 5 - 管理者代表授权书 ............................................................................................................. - 6 - 企业简介 ............................................................................................................................. - 7 -

3.1企业使命： ........................................................................................................................... - 9 - 3.2企业愿景： ........................................................................................................................... - 9 - 3.3企业核心价值观： ................................................................................................................ - 9 - 3.4企业文化 ............................................................................................................................. - 10 - 3.5质量方针： ......................................................................................................................... - 10 - 3.6质量目标： ......................................................................................................................... - 10 - 3.7主要客户及主要产品、服务................................................................................................ - 10 - 3.8主要相关方： ..................................................................................................................... - 10 -

4质量管理体系范围 ............................................................................................................... - 11 -

4.1体系范围 ............................................................................................................................. - 11 - 4.2产品范围 ............................................................................................................................. - 11 - 4.3产品工艺流程 ..................................................................................................................... - 12 - 4.4体系涉及的物理场所分布图................................................................................................ - 13 -

5组织机构图 ........................................................................................................................... - 14 - 6部门职责 ............................................................................................................................... - 14 - 7过程定义 ............................................................................................................................... - 18 - 8过程总图 ............................................................................................................................... - 18 - 9过程清单 ............................................................................................................................... - 19 - 10过程与部门职责关系矩阵图 ............................................................................................. - 22 -

10.1AS9100D质量管理体系标准章节与部门职责关系矩阵图： .............................................. - 22 -

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10.2本公司AS9100D质量管理体系所涉及的过程与涉及部门职责关系矩阵图： ................... - 24 - 10.3顾客导向过程与支持性过程、管理过程矩阵图................................................................. - 26 -

11过程描述 ............................................................................................................................. - 26 -

11.1 顾客导向过程.................................................................................................................. - 26 - C01 市场开发及产品要求评审 ................................................................................................. - 28 -

C0202产品的设计和开发 ................................................................................................. - 29 - C03 产品生产 .......................................................................................................................... - 31 -

C0301 工程变更 .............................................................................................................. - 32 - C0302关键过程控制 ........................................................................................................ - 33 - C0303 特殊过程控制 ....................................................................................................... - 34 - C0304生产过程验证-首件检验 ........................................................................................ - 35 - C04 产品交付 .......................................................................................................................... - 36 - C05 售后服务和顾客反馈处置 ................................................................................................. - 37 - 11.2 支持性过程 ..................................................................................................................... - 38 - S01文件化信息管理 ................................................................................................................. - 39 -

S0201员工培训 ................................................................................................................ - 42 - S03采购控制 ............................................................................................................................ - 43 -

S0301外协控制 ........................................................................................错误！未定义书签。 S04基础设施管理 .................................................................................................................... - 44 - S05生产设备管理 .................................................................................................................... - 45 -

S0501监视和测量资源管理 ............................................................................................. - 46 - S06产品检验和试验 ................................................................................................................. - 47 -

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S07 不合格输出控制 ................................................................................................................ - 48 - S08 数据分析与持续改进 ......................................................................................................... - 49 - S09 内部审核 ........................................................................................................................... - 50 - S10 知识管理 ........................................................................................................................... - 51 - 11.3管理过程 ........................................................................................................................... - 52 - M01 发展与战略 ...................................................................................................................... - 53 -

M0101方针目标管理 ....................................................................................................... - 54 - M0102风险识别与应对 ................................................................................................... - 55 - M02 管理评审 .......................................................................................................................... - 58 -

12体系管理体系文件 .................................................................................................................. 59

12.1航空体系文件清单 ................................................................................................................ 59

13质量记录清单 .......................................................................................................................... 61

1 质量手册发布令

建立质量管理体系是公司的一项战略性决策。持续改进质量管理体系的适宜性、充分性、有效性是公司永恒的行动。

公司坚持在生产中力求第一次就把事情做好，确保实现预期目标，提供高质量的产品，满足顾客需要和法律法规方面的要求。

质量方针是公司发展战略的重要组成部分，在企业的一切质量活动中，全体员工必须坚持“技术创新，质量创优，顾客至上，持续改进”的质量方针，持续改进公司的经营业

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绩。

质量手册是公司在质量管理方面的纲领性文件，是指导公司实施质量管理体系的行动准则。公司依据AS9100D-2016《航空、航天和国防组织的质量管理体系要求》编制了本质量手册，现予以批准颁布实施。公司全体员工必须认真学习、理解和掌握，并在实际工作中严格贯彻执行。

总经理：

二○一七年一月一日

2 管理者代表授权书

为了顺利贯彻执行AS9100D-2016《航空、航天和国防组织的质量管理体系要求》，加强对公司质量管理体系运作的指导，特任命 XXX 为我公司的管理者代表，负责以下方面的工作：

1、 负责公司质量管理体系的建立、实施、维护和保持；

2、 向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求及建议； 3、 负责提高公司员工的顾客意识和质量意识；

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4、 负责组织公司质量管理体系内部审核；

5、 在公司内有解决有关质量事务的自主权和不受限制地接触总经理； 6、 负责就质量管理体系与外部联络。

总经理：

二0一七年一月一日

3 企业简介

XXXXXXX股份有限公司是国家高新技术企业，2015年1月已成功登陆上海主板A股市场，股票代码：XXXX。公司致力于XXX及其制品的研究、生产和销售，公司的产业方向服务于“空气污染控制+高效节能”，立足于微玻纤，不断探索合成纤维、天然纤维、矿物纤维、碳纤维、纤维复合等领域，力争在超细纤维领域有大作为。

公司专注于空气污染控制，探索专研“过滤”、“分离”、“吸附”、“分解”等技术领域，力争使产品覆盖空气污染的事前、事中、事后的全过程控制。拳头产品之一高性能微纤维空气过滤材料具有过滤效率高、纳污能力强、寿命长、耐酸碱高温等特点。该产品曾获得国家创新基金立项，具有理性成分、工艺处理、应用领域等的独特性和专属性。国家工信部及XXX市拟将该产品纳入十三五新材料产业集群发展规划。该产品能应用于过滤等级为1级—30万级的洁净环境，是无尘无菌室用过滤器的核心部件，也是当前防雾霾的首选产品。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7wg6.html