实木门窗建设项目可行性研究报告

泓域咨询丨项目规划咨询·可行性研究报告

实木门窗建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

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第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

实木门窗投资建设项目

（二）项目建设单位

咸宁某某股份有限公司

（三）项目提出理由

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅

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增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

全面强化金融支持。一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在咸宁某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在咸宁某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，

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净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照实木门窗行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合实木门窗制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积56157.0 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，计容建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积3706.4 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3190.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利

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授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

四、项目建设内容

（一）土建工程

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该项目在咸宁某某工业园区建设，总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），预计总建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，绿化面积3706.4 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售实木门窗。

（二）项目效益规划目标

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根据预测，该项目达纲年的营业收入36890.1 万元，总成本费用29410.9 万元，营业税金及附加177.8 万元，年新增利税总额9280.5 万元，年利润总额7301.4 万元，年净利润5476.0 万元，年纳税总额3804.5 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资22708.1 万元，其中：固定资产投资17912.4 万元，占项目总投资的78.9%；流动资金4795.7 万元，占项目总投资的21.1%；在固定资产投资中，建设投资17566.7 万元，占项目总投资的77.4%；建设期借款利息345.7 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资17566.7 万元，其中：工程建设费用16218.3 万元，占项目总投资的71.4%，包括：建筑工程投资7162.5 万元，占项目总投资的31.5%；设备购置费8792.0 万元，占项目总投资的38.7%；安装工程费263.8 万元，占项目总投资的 1.2%；工程建设其他费用1088.8 万元，占项目总投资的4.8%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的3.1%，预备费259.6 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）22708.1 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金15681.4 万元，占项目总投资的69.1%。

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2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7026.7 万元，占项目总投资的30.9%，其中：项目建设期申请银行借款7026.7 万元，占项目总投资的30.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：36890.1 万元（含税）。

2、年总成本费用29410.9 万元。

3、营业税金及附加177.8 万元。

4、项目达纲年利润总额：7301.4 万元。

5、项目达纲年净利润：5476.0 万元。

6、项目达纲年纳税总额：3804.5 万元。

7、总投资收益率（ROI）：33.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：46.6%。

9、项目达纲年投资利润率：32.2%。

10、项目达纲年投资利税率：40.9%。

11、项目达纲年投资回报率：24.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：5.0 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“实木门窗生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

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九、项目可行性分析

1、针对“十二五”工业清洁生产推行中存在的问题和短板，“十三五”的主要思路是：按照全生命周期污染防治理念，围绕国家“十三五”污染物减排要求，以提升工业清洁生产水平为目标，针对产品生命周期的各个环节创新清洁生产推行方式，从点（重点企业）、线（重点行业）向面（重点区域、重点流域）转变，从关注常规污染物（烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮）减排向特征污染物（挥发性有机物、持久性有机物和重金属）减排转变，深入开展绿色设计、有毒有害原料替代、生产过程清洁化改造和绿色产品推广，创新清洁生产管理和市场化推进机制，强化激励约束作用，突出企业主体责任，实现减污增效，绿色发展。

2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

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3、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合咸宁及咸宁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进咸宁实木门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“实木门窗生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进咸宁咸宁经济发展，为社会创

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造318 个就业机会，达纲年纳税总额3804.5 万元，可以促进咸宁区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资22708.1 万元，其中：建设投资17566.7 万元，建设期借款利息345.7 万元，流动资金4795.7 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入36890.1 万元，总成本费用29410.9 万元，年利税总额9280.5 万元，其中：年净利润5476.0 万元，纳税总额3804.5 万元（增值税1801.3 万元，营业税金及附加177.8 万元，年缴纳企业所得税1825.4 万元），年利润总额7301.4 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 5.0 年，固定资产投资回收期4.6 年，该项目可以取得较好的经济效益。

“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

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第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——咸宁某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“实木门窗生产建设项目”，拟选址在咸宁某某工业园区。2017年，省委省政府全力贯彻落实党的十九大和省十三次党代会精神，以新发展理念为指引，紧扣追赶超越主题和“五个扎实”要求，聚焦“五新”战略任务，持续深化供给侧结构性改革，实施创新驱动发展战略，深入推进“放管服”改革，出台新一轮促进工业发展21条等政策措施，有效化解了经济运行中的各种风险，确保了全省经济持续在合理区间运行，全年经济呈现总体平稳、动力增强、质效提升的良好态势。全年生产总值21898.81亿元，比上年增长8.0%。其中，第一产业增加值1739.45亿元，增长4.6%，占生产总值的比重为7.9%；第二产业增加值10895.38亿元，增长7.9%，占49.8%；第三产业增加值9263.98亿元，增长8.7%，占42.3%。人均生产总值57266

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元，比上年增长7.3%。全年全部工业增加值8721.45亿元，比上年增长8.1%。其中，规模以上工业增加值增长8.2%。规模以上工业中，重工业增加值增长7.4%，轻工业增长11.5%；分工业门类看，采矿业增加值增长4.3%，制造业增长10.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.0%；能源工业增加值增长5.5%，非能源工业增长10.2%；六大高耗能行业增加值增长 4.5%。全年规模以上工业主营业务收入22374.99亿元，比上年增长17.3%；利润2185.68亿元，增长49.3%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照实木门窗行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合实木门窗生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于咸宁某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费714.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展

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必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据咸宁的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托咸宁某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于咸宁某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、

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最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于实木门窗生产经营活动；为此，该区域是发展实木门窗行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在咸宁某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7pol.html