增值税专用发票红冲方法
更新时间:2024-07-02 07:09:01 阅读量: 综合文库 文档下载
现在国家新的政策,发票包括增值税专用发票和普通发票红冲,不需要去税务局和专管员那里,自己在开票系统里就可以独立操作。 第一:普通发票的销售退货,红冲
1
当月退货红冲,当月收到退货单位的发票,当月可以直接作废,
不需要红冲,
这里要注意的是一定要收到发票在作废,以防万一。
2隔月普通发票红冲:
直接点击发票填开(和正常开发票一样),然后点击菜单栏上的红字,如下图:
直接输入发票代码和发票号码就可以了,要连续输入2次,确认。
发票代码是发票左上方的数字:
发票号码是发票右上方的数字:
如下图:
输入发票代码和号码后,直接出现一个红字发票,金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样,就是红色的,确认无误后,直接点打印,普通发票的隔月红冲就做好了.
第二:增值税专用发票的作废和红冲
1增值税专用发票的作废:
同普通发票的作废是一样的,当月可以直接作废,作废的时候要收到退回的发票,确认没有没认证,这个很重要,如果对方已经认证了,你在作废,就出问题了,一定确认对方没有认证,才作废。
2增值税专用发票隔月的红冲:
首先打开开票软件,点击菜单栏上”红字发票信息表“,第一行: 如下图:
这里注意的是,有2种退货,
一个是已经抵扣的发票退货红冲, 一个是没有抵扣的发票的退货红冲,
先说 没有抵扣的发票的退货发票红冲
没有抵扣的发票退回红冲,由销售方自己进行红冲,购买方只需要把发票退给销售方就可以。
一般以防万一最好让退货方出一个文件保存。
第一步:销售方收到退回的发票,选择,销售方申请。在图上选择销售方申请,
然后,输入发票的代码和,发票的号码,下一步,
然后会跳出一个红字发票的信息,和开具的发票是一样,然后点击右上角,打印的按钮。
然后放一个空白的A4纸,打印出来。然后关闭
第二步:回到增值税发票税款开票软件系统里,
点击菜单栏上”红字发票信息表“, 选择第二行,(注意 别选错,前面是选择第一行) 会出现下图:
前面第一步操作打印过后,这里会出现第一步操作的数据, 看到数据后,选择上传按键,,
上传后,在信息状态里显示--审核通过后,关闭
第三步,开具增值税红字专用发票方法:点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
选择对应的红字发票信息表,红字发票自动生成,点打印即可开具红字发票。
销售方的发票红冲就完成了
对于已经抵扣的发票的红冲,
是先由购买方进行红冲,购买方红冲的步骤和上面是一样的,
购买方开了红字发票以后,会有一个信息编号,把信息编号给到销售方, 销售方,在发票-红字,选择直接开具,输入信息编号,要输入2次, 就完成红冲了,
不过已经抵扣的发票,红冲要格外的小心。 1.先与销售方取得联系;
2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:
(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;
(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误; 3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘; 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。
然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。
在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。
信息表编号: 已经抵扣的,买方,申请红冲,上传,审核通过后,
把审核的,信息表编号,给卖方,卖方,直接收到后,直接开具红字发票,把信息表编号输入进去。就可以了
正在阅读:
增值税专用发票红冲方法07-02
2015年眼科主治医师职称考试考点点评01-11
每天读一遍,坚持27天,你的英语水平就可以达到跟美国人交流的水平啦08-14
钻井液基本知识04-29
食品工艺学11-27
mba申请材料(英文)03-08
17型车钩列车分离调查预案(1)10-27
《新课程课堂教学技能》学习计划03-20
防止污染与交叉污染措施评估09-22
- 多层物业服务方案
- (审判实务)习惯法与少数民族地区民间纠纷解决问题(孙 潋)
- 人教版新课标六年级下册语文全册教案
- 词语打卡
- photoshop实习报告
- 钢结构设计原理综合测试2
- 2014年期末练习题
- 高中数学中的逆向思维解题方法探讨
- 名师原创 全国通用2014-2015学年高二寒假作业 政治(一)Word版
- 北航《建筑结构检测鉴定与加固》在线作业三
- XX县卫生监督所工程建设项目可行性研究报告
- 小学四年级观察作文经典评语
- 浅谈110KV变电站电气一次设计-程泉焱(1)
- 安全员考试题库
- 国家电网公司变电运维管理规定(试行)
- 义务教育课程标准稿征求意见提纲
- 教学秘书面试技巧
- 钢结构工程施工组织设计
- 水利工程概论论文
- 09届九年级数学第四次模拟试卷
- 增值税
- 发票
- 专用
- 方法
- 2018年九年级上册化学期末测试卷(有答案)
- 美术学院 猪宝宝 计划书
- 《机械制图与计算机绘图》课程标准
- 2017年西安省人才网络继续教育专业课答案2
- 工程力学课后答案
- 机组启动时对水汽品质把关不严是产生
- 现浇梁满堂支架技术交底
- 中美暗中已经打响了 - 图文
- 大学 测量学科试题库附答案(考前版复习) 必须的
- 关于开展“决战四季度,实现安全年”活动的安排意见(1)
- 2008年新庄中学中考一模语文试卷200805 - 8
- 南京市初中小班化班级文化建设评估细则
- 《财经应用文》试卷附参考答案
- 基于javaEE的网上游戏角色皮肤商店系统的实训报告
- 民俗资源与旅游答案(全,截至201610月)
- 三严三实专题教育工作会讲话稿与2016年元旦联欢晚会领导发言稿合
- 精神科护理考试试题
- 国家工作人员“投资人实股”类案件证据审查要点.doc
- 广东省梅州市梅县东山中学2014-2015学年高二(上)第一次月考物
- 2019我在平安演讲稿-范文精品