HACCP计划验证确认记录表(食品企业).doc

XXXX食品有限公司

HACCP 计划验证记录表

HACCP 计划名称：蒸汽杀菌 HACCP

企业名称： XXXXX 食品有限公司

验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：

验证人员： XXXXXXXX 验证日期： 2019.01.15

验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程

1.1 终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符

1.2 产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符

1.3 流程图是否与实际相符 ? 相符

1.4 实际操作是否与工艺描述相符 ? 相符

增加设备，生产出来

1.5 加工设备有否改变?对食品安全有无影响? 的食品比之前更加

安全

1.6 工作人员有否变化? 对食品安全有无影响 ? 无改变，无影响

1.7 产量是否改变 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响

2.评价产品安全历史

2.1 是否存在过多的 CCP 偏离 ? 不存在

2.2 同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在

2.3 是否存在新的或突发危害 ? 不存在

2.4 是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在

3.评价 HACCP计划的实施情况

3.1 检查关键控制点是否按HACCP 计划的要求被监控 ?CCP 是否是，按计划进行了监

控制了危害 ? 控；并控制了危害

3.2 检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是，按确定的限值操

是否恰当 ? 作；关键限值恰当

3.3 检查记录是否准确并按要求的时间来完成? 准确，按要求的时间

完成

3.4 监控是否按 HACCP 计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地

点完成

3.5 监控活动的频率是否符合HACCP 计划的规定 ?监控方法和监是，按规定的计划；

控频率是否能够识别偏离? 能够识别偏离

3.6 当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动?

尚无发生过偏离

纠偏措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。

3.7 监控设备是否按 HACCP 计划规定的频率已予校准 ? 监控设备按计划规

定频率校准合格

3.8 是否对 CCP 进行了验证（ CCP 监视设备的校准、校准记录的对 CCP 进行了验证，

审查、针对性的取样检验、CCP 记录的审查） ? 验证结果有效

3.9 是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求

3.10 HACCP 计划记录表单（ CCP 点的监控记录、纠偏记录、验

是，相关记录表格保证记录、设备校准记录、 HACCP 体系确认记录、支持性文件相关

存良好

记录）是否得到很好保存?

总结论：

□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行 HACCP计划。

□其他：

XXXXX食品有限公司

HACCP 计划确认记录表

HACCP 计划名称：蒸汽杀菌HACCP

企业名称： XXXXXX 食品有限公司

确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：

确认人员： XXXXXX 确认日期： 2019.01.15

确认项目单项确认结论备注1.实施危害分析的预备步骤

1.1 食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、是，各成员职责明确

设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？

1.2 食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责是

与权限？

1.3 是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否是，符合

符合相应标准要求？

1.4 是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合相

是，符合

应标准要求？

1.5 流程图是否包括所有的步骤? 包括

1.6 是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验证 ? 进行了规定和验证

1.7 工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害

满足要求

控制的要求 ?

2.危害分析

2.1 是否对全过程进行分析，无遗漏步骤? 进行了全过程分析，没有遗漏

2.2 是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别? 进行了识别2.3 是否对生物危害种类及危害条件进行了分析? 进行了分析2.4 是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显著危进行了判断和确定害 ?

2.5 是否有支持显著危害判断的科学依据? 有

2.6 危害分析单不能充分描述的是否有说明材料? 有

2.7 对危害是否制定相应的预防措施 ? 有

3. HACCP 计划

3.1 CCP 点确定

3.1.1 是否对 PRP、OPRP 能控制的显著危害制定有效的控制方法? 有

3.1.2 是否对 PRP、 OPRP 不能控制的显著危害经判断树的逻辑关

有

系确定关键控制点进行控制 ?

3.1.3 显著危害是否有一个或多个关键控制点来控制? 是

3.2 CL 值确定

3.2.1 是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理 ? 建立了；合理3.2.2 CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据? 有

3.2.3 CL 值是否可方便测量?方便测量

3.2.4 是否有 CL 值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析

有

记录、技术资料、讨论记录 ?

3.2.5 必要时，是否制定了 OL 值以方便管理？是

3.3 CCP 的监控

3.3.1 是否明确监控的对象、方法、频率、人员? 明确

3.3.2 确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的? 能

3.3.3 对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要

满足

求？

3.4 纠正措施（纠偏行动）

3.4.1 对各关键限值是否建立了纠偏程序? 纠偏程序是否适用?相

建立了；适用；明确关职责是否明确 ?

3.4.2 是否与不合格品控制程序相对应? 是

3.4.3 是否明确受控状态的恢复 ? 是

3.4.4 是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理

是

方法？

3.4.5 是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是

3.4.6 HACCP 计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是

3.5 验证程序

3.5.1 是否有对 PRP、 OPRP、 HACCP 计划进行验证的要求? 有

3.5.2 是否有对 CCP 进行验证的要求（CCP 监视设备的校准、校

有

准记录的审查、针对性的取样检验、CCP 记录的审查） ?

3.5.3 是否有内部审核的要求 ? 有

3.5.4 是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。有

3.5.5 是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP 计划重新进行

有

确认？

3.6 记录保持

3.6.1 所有记录是否明确保存时间 ? 是

3.6.2 HACCP 计划记录表单是否包括HACCP 计划所要求的所有

记录，至少包括： CCP 点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设是

备校准记录、 HACCP 体系确认记录、支持性文件相关记录?

3.6.3 是否与文件、记录控制程序相一致? 是

总结论：

□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

□需要修改 HACCP计划或危害分析结果。

□其他：

□

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7lul.html