福建“机器换人”设备项目可行性研究报告
更新时间:2023-05-20 05:26:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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福建“机器换人”设备项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
随着劳动年龄人口的逐渐减少,国内制造业(规模以上单位)职工平均工资也不断提升,国家统计局数据显示2018年中国国内制造业(规模以上单位)就业人员年平均工资为6.5万元,2013~2018年复合增长率为8.5%,制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平,自动化程度较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加,以自动化设备代替人工的需求迫切,在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另一方面,自2012年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势,人力成本上升叠加机器人成本下降,“机器换人”的经济性也逐渐凸显。
谈到制造业,人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素,其实制造是一个复杂的系统,从市场需求调查到产品设计,从材料采购到加工制造,再到物流、销售和消费,以及后期的维护服务。这样一个系统如果没有合理的管控,可能会造成巨大的损耗,最终导致制造业的崩溃。智能制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各个流程,利用人工智能等新兴技术提升生产的效率。
该“机器换人”智能设备项目计划总投资16072.95万元,其中:固定资产投资13551.95万元,占项目总投资的84.32%;流动资金2521.00万元,占项目总投资的15.68%。
本期项目达产年营业收入17287.00万元,总成本费用13215.69
万元,税金及附加282.69万元,利润总额4071.31万元,利税总额4915.56万元,税后净利润3053.48万元,达产年纳税总额1862.08万元;达产年投资利润率25.33%,投资利税率30.58%,投资回报率
19.00%,全部投资回收期6.76年,提供就业职位294个。
全球制造业在工业4.0推进下,采取人工智能、数字化等新技术,改
造工厂设备、生产线、业务流程、管理等,正朝智能制造方向发展,“机
器换人”成为趋势,如在汽车制造、3C电子制造等行业已广泛使用工业机
器人,人得以“解放”。据相关报告显示,在未来十年,就以美国为例来看,年龄在18岁到34岁的年轻工人将会赢自动化而失业的人数或将突破
千万。
在人口红利减弱,产业升级和效率提升的背景下,智能制造大势所趋。“围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进
制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国”已被明确写入政府工
作报告,产业升级迫在眉睫,智能制造大势所趋。目前阶段,行业发展逻
辑相对清晰,我们认为制造业产业升级如此迫切主要有以下原因和趋势:1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展趋势,人口红利减弱,人工成
本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大,机器换人大势所趋;2、当
前阶段,产业处于底部向上区间,在经济企稳向好的情况下,下游需求增
加,企业盈利能力增强,企业投资意愿增强,随着汽车行业逐步探底,5G 换机带动3C景气度持续,看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工,对人员密集型企业影响更甚,促使更多企业加快自动化升级改造;4、产业升级不断推进,从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大,国产品牌有望获得更快发展。
福建“机器换人”设备项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章产业研究分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章安全经营规范
第十二章建设及运营风险分析
第十三章节能概况
第十四章进度方案
第十五章投资规划
第十六章经济效益
第十七章项目招投标方案
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
随着劳动年龄人口的逐渐减少,国内制造业(规模以上单位)职
工平均工资也不断提升,国家统计局数据显示2018年中国国内制造业(规模以上单位)就业人员年平均工资为6.5万元,2013~2018年复合增长率为8.5%,制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力
成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平,自动化程度
较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加,以自动化设备代替人
工的需求迫切,在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另
一方面,自2012年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势,人力成本上升叠加机器人成本下降,“机器换人”的经济性也逐渐凸显。
人口结构的变化或将成为中国智能制造升级的长期驱动因素。据
联合国人口司预计,2020~2050年中国15-64岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍将会持续下降,65岁及以上老龄人口及占比则将不
断攀升。随着社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的
转变,劳动力市场成本逐渐攀升或将成为难以避免的大趋势,制造业
利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。在此背景下,我们认为2020~
2050年机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势,国内对自
动化、智能化设备的需求有望持续提升。
“机器换人”过程中工业机器人对企业的积极影响显著。纵观发
达国家工业化进程,自动化设备作为提高生产效率的关键手段,其与
工业制造技术相结合,在传统装备制造业生产方式的革命性变革进程
中起到至关重要的作用。与人工相比,自动化制造设备具有工作效率高,制造精度高等特点,随着企业人工成本的不断上升,智能制造设
备在帮助企业优化生产、提高产品质量的同时,帮助企业降低了运营
成本,提升了利润。
智能制造领域的技术不断升级迭代,新技术方向为智能制造通过
传感、机器视觉等系统的应用,形成大数据的采集、反应和对未来的
预测,在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理
体系三方面形成有效闭环。
中国互联网发展水平领先全球,大量终端消费需求已经或即将被
互联网化,这种趋势下就会倒推企业加快制造端的互联网化和智能化
改造,互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。
在此基础上,领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产
乃至整条供应链的数字化,构建数字化工厂、智能工厂。这些技术包
括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术,效率得以提升,企业能够批量生产高度定制化的产品。
在“机器换人”的基础上,技术的飞速进步正在为各行各业开启“智能制造”新需求。智能化工厂可以解决工厂、车间和生产线以及产品的设计到制造实现的转化过程,有效地降低了设计到生产制造之间的不确定性,提高产品的合格率和可靠性,缩短生产周期,实现效益最大化。在智能工厂中,机器社区将自行组织,供应链将自动相互协调,未加工的产品将向机器发送完成其加工所需数据,然后由后者将其变成商品,产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环,各机器组直接在统一的信息化系统调度下进行工作,生产效率将得以进一步提升。在未来的竞争中,业内领先的自动化设备提供商将向数字化、信息化领域拓展,向客户提供整体智能工厂规划方案。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
3、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
福建“机器换人”设备项目
四、项目承办单位
xxx科技公司
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某产业园区,地理位置优越,交通便利,规划电力、
给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
福建省,简称闽,是中华人民共和国省级行政区。省会福州,位于中
国东南沿海,东北与浙江省毗邻,西北与江西省接界,西南与广东省相连,东南隔台湾海峡与台湾省相望,陆地总面积12.14万平方千米。地势西北高,东南低,呈依山傍海态势,境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%;地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系,属亚热带海洋性季风气候。
2019年10月,入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年底,福建
省下辖福州、厦门、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地
级市,共有12个县级市,44个县,29个市辖区。常住人口3973万人,地
区生产总值达42395.00亿元,增长7.6%。人均地区生产总值107139元,比上年增长6.7%。
(二)项目用地规模
项目总用地面积53826.90平方米(折合约80.70亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照“机器换人”智能设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积53826.90平方米,建筑物基底占地面积27952.31平方米,总建筑面积88276.12平方米,其中:规划建设主体工程57221.38平方米,项目规划绿化面积6456.52平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:“机器换人”智能设备xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资16072.95万元,其中:固定资产投资13551.95
万元,占项目总投资的84.32%;流动资金2521.00万元,占项目总投资的15.68%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入17287.00万元,总成本费用13215.69
万元,税金及附加282.69万元,利润总额4071.31万元,利税总额4915.56万元,税后净利润3053.48万元,达产年纳税总额1862.08万元;达产年投资利润率25.33%,投资利税率30.58%,投资回报率
19.00%,全部投资回收期6.76年,提供就业职位294个。
九、项目建设单位基本情况
(一)公司概况
本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方
便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不
懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以
高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优
质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,
将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改
善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体
系提升。
公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能
扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管
理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明
显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才
队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持
问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度
实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入8812.52万元,同比增长8.31%(676.48万元)。其中,主营业业务“机器换人”智能设备生产及销售收入为7364.09万元,占营业总收入的83.56%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额2468.41万元,较去年同期相比增长337.62万元,增长率15.84%;实现净利润1851.31万元,较去年同期相比增长375.55万元,增长率25.45%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业研究分析
一、“机器换人”智能设备行业发展概况
在人口红利减弱,产业升级和效率提升的背景下,智能制造大势
所趋。“围绕推动制造业高质量发展,强化工业基础和技术创新能力,促进先进制造业和现代服务业融合发展,加快建设制造强国”已被明
确写入政府工作报告,产业升级迫在眉睫,智能制造大势所趋。目前
阶段,行业发展逻辑相对清晰,我们认为制造业产业升级如此迫切主
要有以下原因和趋势:1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展
趋势,人口红利减弱,人工成本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大,机器换人大势所趋;2、当前阶段,产业处于底部向上区间,在
经济企稳向好的情况下,下游需求增加,企业盈利能力增强,企业投
资意愿增强,随着汽车行业逐步探底,5G换机带动3C景气度持续,看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工,对人员密集型企业
影响更甚,促使更多企业加快自动化升级改造;4、产业升级不断推进,从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大,国产品牌有望获得更快发展。
在行业趋势向好的背景下,宏观及行业数据的积极变化值得重视。宏观层面,2020年2月,受新冠疫情影响,中国官方制造业PMI为
35.7%,回看2019年11月-2020年1月PMI,连续3个月重回荣枯线
以上,显示宏观景气向上的趋势。具体看2020年1月制造业PMI,最
终录得50%,符合市场预期,较2019年12月低0.2个百分点,符合春节扰动规律。近期新冠肺炎虽然爆发,但尚未对指数产生较大影响,
总体来看1月份延续了去年四季度的经济回稳态势。生产季节性下降,需求继续抬升。2020年1月生产指数下降1.9个百分点至51.3%,是1月份PMI的主要拖累项,新订单指数创去年4月份以来新高,指向需
求稳定增长,新出口订单与进口指数双双滑落,分别下降1.6和0.9
个百分点至48.7%和49.0%,亦符合春节扰动的正常规律。具体行业来看,高技术制造业、装备制造业和消费品行业持续扩张,高耗能行业
继续收缩,制造业产业结构仍在优化之中。
行业层面,以通用设备的典型代表工业机器人数据为例,2019年
10-12月连续3个月国内工业机器人单月产量增速转正,从2019年单
季度来看,日本工业机器人对中国出口降幅也连续收窄,宏观及行业
数据均出现积极的信号,通用工业机器人领域,建议重点关注行业优
质企业埃斯顿、机器人。
汽车和3C行业作为工业机器人应用的最大下游,2019年下半年以来,汽车销量逐步探底,智能手机销量降幅收窄、累计同比呈现上升
趋势,同时,汽车制造业投资逐渐筑底,5G等新技术的变化驱动3C产
业开启新一轮换机周期和设备需求,3C制造业投资呈现连续上行趋势。3C自动化领域建议重点关注拓斯达、科瑞技术、赛腾股份、劲胜智能、精测电子和华中数控,汽车电子装备领域重点关注克来机电、瀚川智能。
一般工业作为工业机器人及自动化下游应用的快速发展领域,从
下游产业和公司的跟踪来看,技术成熟叠加“机器换人”性价比提升,细分行业应用落地,产品进入成熟放量期。智能化程度提升,电力巡
检准确性和稳定性要求提高,机器人巡检更为可靠。带电作业是在高
压电器设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法,是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。带电作业机器人具有安全性、适应性、便捷性与通用性,可以实现带电作业的自动指挥与控制,可以在保证
正常供电的同时,完成高空高压一系列危险动作,进行支线线路引线
搭接等,以保障作业人员安全与减少人工成本,并且提升作业的精度
与效率,是电网带电操作的刚性需求。包装行业下游分散需求稳定,
人工替代进入加速阶段。从全球市场需求来看,食品、饮料、医药和
化工行业是包装设备最主要的下游市场,包装设备行业起源于欧洲,
国内起步较晚,逐步追赶。重点关注永创智能、亿嘉和、博实股份。
二、“机器换人”智能设备市场分析预测
谈到制造业,人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素,
其实制造是一个复杂的系统,从市场需求调查到产品设计,从材料采
购到加工制造,再到物流、销售和消费,以及后期的维护服务。这样
一个系统如果没有合理的管控,可能会造成巨大的损耗,最终导致制
造业的崩溃。智能制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各
个流程,利用人工智能等新兴技术提升生产的效率。
为了抢占更多低成本的资源,制造业往往把工厂和材料供应分散
到世界各地,这就给供应链方面带来了新的挑战,考虑到物流控制等
方面,整个制造系统将会变得更复杂。制造企业的主要挑战是找到低
成本材料或者零部件,这些半成品还要考虑运输成本,并保证每个生
产阶段的可用性。
无论怎样,管理者需要努力减少库存和缩短交货时间,而生产制
造的物流环节是一个关键,从最初的原材料供应商到成品的配送中心,需要合理的运营才能降低成本和保证生产的顺利进行。目前,制造业
正在尝试利用新技术改变工业流程,这些技术与工业结合的同时也触
发了更多的创新机遇。
智能制造必需打通物理世界和数字虚拟世界的隔阂,工厂运营者
需要收集来自生产线底层数据信息,工业物联网成了智能制造升级的
基础关键。如今,工业物联网(IIOT)正在入侵制造业,未来大多数设
备都将是联网的,管理者通过有线或者无线技术采集更多的现场信息,这些数据可能包括机器运行数据、产品数据、质检和流程数据等。
随着工业物联网的演进,工厂里传感器数量将会快速增长,嵌入
式计算能力将应用在更多的产品中,生产线也将变得越来越智能。运
营者利用物联网技术,将工厂和供应商、用户紧密连接在一起,厂商
可以了解产品在应用过程的实际情况,嵌入在产品的传感器会将实时
数据反馈给系统,以便于制造商可以根据应用进行调整生产计划。
在供应链管理过程中会大量使用移动设备,我们可以通过智能手机、平板电脑或者其它专用的终端设备,来追踪物料的位置和产品的
进度。同时,移动设备提供了任何地方实时收集和传递信息的能力,
可以进行订单和交付信息输入等,这将极大地改变订单的接收和处理
方式,对生产组织和日程安排产生重大影响。
制造业向智能制造转型升级,企业将从设备采集来大量的数据,
这些数据需要进行清洗、整理、存储和分析,最终用于给运营者决策
参考。目前,大数据分析主要应用于机器的预测维护,设备管理者实
时监控设备的特征参数,及早察觉机器的故障前兆,然后提前更换机
器部件,以减少停机时间,最终帮助生产线降低维护成本。
除了设备的维护之外,大数据还可以用于优化产品设计、生产和
销售等整个制造流程,来自外部市场和消费者的数据,可以分析出用
户的真实需求,实现以市场为导向的产品设计制造。通过生产流程的
监控分析,厂商知道哪些环节拉低生产效率,哪些资源过度利用了,
知道如何优化生产工艺来提高设备的利用率。
随着企业工厂内部和外部数据的增加,大量的数据进行整理分析
也是一个挑战,目前通用电气、西门子、IBM等企业都提供了基于云的分析平台,越来越多的平台采用机器学习等人工智能算法,实现大量
的数据自动化处理,通过和历史数据对比,找出异常的数据并告知管
理者,使得问题发生之前得到更好的预防和处理。
3D打印很早就出现了,但在过去一起没有盛行过,一方面是技术
不成熟,另一方面是受到批量式的标准化制造模式影响。现在个性化
需求突显,3D打印是一种新兴技术,可以快速制造与不同形状的结构,极大提升了产品研发过程的打样效率,被广泛应用于不同的行业中,
例如汽车、航空航天和医疗设备行业正使用3D打印组件和产品。
作为一种极具颠覆性的技术,3D打印可能会永久地改变某些行业
的供应链。零部件供应商可以通过远程打印机在客户工厂完成部件制造,只需要传输部件的生产信息,而不是一件实物产品,这相当于虚
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