物料申购流程及管理规定

讨论稿

物料申购、领取流程及管理规定

一、目的

加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。

二、申购范围

本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。

三、申购流程

1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）

（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、

发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。

（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。

耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。

2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）

（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要

购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。

（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。

3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）

4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理

5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。

四、物料管理规定 1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。

2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。

3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。

4、为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物料的管理，采用定时发料办法，定为每天上午9：00——11：00，下午13：00——16：00办理领料事宜，每月15号、30号清点库存不领料，特殊情况除外。

5、领料人必须和仓库保管员当面点清物料数量，过后缺失，领料人负全责。

6、凡出库物料无特殊情况不退库。

7、同一项目领料次数不得超过三次：⑴焊接用料（元器件）⑵组装用料（螺丝、磁钢、硅橡胶等）⑶发货用料（纸箱、胶带、保护脚等）对超次数领料者处以50元——100元罚款。

8、库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库房内。

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