CQC工厂检查清单1
更新时间:2023-12-18 09:42:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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程序文件:
(一) 认证标志的保管使用控制程序;需要修订 (二) 产品变更控制程序; (三)文件和资料控制程序; (四)质量记录控制程序;
(五)供应商选择评定和日常管理程序;需要修订 (六)关键元器件和材料的检验或验证程序;需要修订 (七)关键元器件和材料的定期确认检验程序;需要修订 (八)生产设备维护保养制度;需要修订 (九)例行检验和确认检验程序;需要修订 (十)不合格品控制程序; (十一)内部质量审核程序;
(十二)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系;
三阶文件:
1)BOM表、工艺作业指导书(列出主要生产过程,并识别出关键工序, 如焊接、装配等)、 2)检验标准:原材料检验标准、成品检验标准 3)仪器设备操作规程;保养计划、点检记录 4)管理制度等:车间制度、及公司规章制度
记录:
(一)对供应商进行选择、评定和日常管理的记录;
1)供应商选择与评定程序文件或者规范,以及评定审核计划; 2)完整的合格供应商目录清单,需要经过审批; 3)口头上对于采购工作的询问
(二)关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明;
1)供应商提供的出厂或者出货检验报告;或者供应商获得的第三方认证机构颁发的有效证书; (三)产品例行检验和确认检验记录;
记录表单
(四)检验和试验设备定期进行校准或检定的记录;
1)设备、仪器点检表; 2)外校证书或计划 (五)例行检验和确认检验设备运行检查的记录;
1)设备、仪器点检表;2)校验计划; 设备保养规范或者计划 (六)不合格品的处置记录;
1)存放区域、标识、隔离、评审、处置、记录、返修、返工、报废品 2)返工返修后产品是否可追溯 (七)内部审核的记录;
1)内审计划(包括计划、内审报告、不符合项报告、检查记录、一致性控制、纠正措施、顾客投诉)、2)内审总结报告
(八)顾客投诉及采取纠正措施的记录;
1)顾客投诉清单 2)纠正措施(处理方式,分析记录、回复的报告等) (九)零部件定期确认检验记录;
1)程序文件要包含:检验项目、技术要求、频次、放行准则等。
2)检查定期确认检验记录,检查员记录:
(十)标志使用执行情况记录;有程序文件即可,暂未生产使用 (十一)运行检验的不合格纠正记录;
以下为此次我司审厂所需要提供的记录表单,红褐色字体是一定会查看记录:
7.11维修日报表 7.12 SMT部品交换管理表
7.13 组装线测试/检查日报表 7.14 组装线成品包装日报表
7.15 维修申请单 7.16 合格品入库单
7.17组装线首件检查表 7.18组装线生产日报表
7.1 SMT首检报告 7.2 SMT生产日报表
7.3 SMT印刷品质确认表 7.4 SMT贴片M/C部品定时确认表
7.5 SMT工程检查日报表 7.6出库(领用)单
7.7 IPQC检查日报表 7.8电子部( )生产周计划表
7.9 ( )月份 烙铁温度、漏电记录表 7.10( )月份电子部静电手环测试记录表 7.1 进料检验通知单 7.2 来料检查报告
7.3 进料检查日报表 7.4 进料检查履历表 7.5 进料不良联络单 7.6 合格通知单
7.7 不合格通知单 7.8 特采单 7.1 部品检测委托书
7.2 成品出货检验报告
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