QHSE管理手册 - 图文

******石油工程有限公司

QHSE管理手册

依据 GB/T19001-2000idtISO9001:2000

Q/SY1002.1-2007标准编制

版本： A 版 SC-2008

编制： 日期：2015年4月

审核： 日期：2015年4月18日

批准： 日期：2015年4月22日

发布日期：2015年04月28日 实施日期：2015年04月28日

发放编号

目 录

0.0 基本概况???????????????????????????????4 0.1 公司简介???????????????????????????????4 0.2 颁布令????????????????????????????????5 0.3 任命书????????????????????????????????6 0.4 QHSE方针和目标发布令?????????????????????????7 0.5 QHSE管理体系组织结构图????????????????????????8 0.6 职能分配表??????????????????????????????9 0.7 标准对照表?????????????????????????????11 0.8 管理手册说明????????????????????????????16 0.9 更改控制页????????????????????????????? 17 1/2/3 范围、引用标准、术语和定义?????????????????????18 4. 4.1 4.2

管理体系???????????????????????????????19 总要求????????????????????????????????19 文件要求???????????????????????????????19

QHSE文件?????????????????????????????? 19 4.2.1 文件控制???????????????????????????????19 4.2.2 记录控制???????????????????????????????20 5. 5.1 5.2 5.3 5.4

管理职责???????????????????????????????21 管理承诺???????????????????????????????21 以顾客、员工、社会为关注焦点?????????????????????21 QHSE方针??????????????????????????????21 策划?????????????????????????????????22

5.4.1 目标、指标和管理方案?????????????????????????22 5.4.2 QHSE管理体系策划??????????????????????????23 5.4.3 风险识别与评价????????????????????????????23 5.4.4 法律、法规和其他要求?????????????????????????24 5.5

职责、权限与沟通???????????????????????????24 5.5.1 职责和权限??????????????????????????????24 5.5.2 管理者代表??????????????????????????????27 5.5.3 协商与交流??????????????????????????????27 5.6 6 6.1 6.2

管理评审控制?????????????????????????????28 资源管理???????????????????????????????30 资源提供???????????????????????????????30 人力资源???????????????????????????????30

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6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4

基础设施???????????????????????????????31 工作环境???????????????????????????????31 产品实现???????????????????????????????33 产品实现策划?????????????????????????????33 与顾客有关的过程???????????????????????????33 设计与开发??????????????????????????????34 采购与供方、承包方??????????????????????????34

7.4.1 采购与供方控制????????????????????????????34 7.4.2 承包方控制??????????????????????????????35 7.5

生产和服务提供????????????????????????????35 7.5.1 生产和服务提供控制??????????????????????????35 7.5.2 生产和服务提供过程的确认???????????????????????35 7.5.3 标示和可追溯性控制??????????????????????????35 7.5.4 顾客财产控制?????????????????????????????36 7.5.5 产品防护控制?????????????????????????????36 7.5.6 许可作业???????????????????????????????36 7.5.7 运行控制???????????????????????????????36 7.5.8 应急准备与响应????????????????????????????37 7.6 7.7 8 8.1 8.2

监视和测量装置????????????????????????????37 变更管理???????????????????????????????37 测量、分析和改进???????????????????????????39 总则?????????????????????????????????39 监视和测量??????????????????????????????39

8.2.1 顾客满意???????????????????????????????39 8.2.2 内部审核???????????????????????????????39 8.2.3 过程的监视和测量???????????????????????????40 8.2.4 产品的监视和测量???????????????????????????40 8.2.5 绩效的监视和测量???????????????????????????41 8.2.6 合规性评价??????????????????????????????41 8.3 8.4 8.5

不合格品控制 ????????????????????????????41 数据分析???????????????????????????????42 改进?????????????????????????????????43

8.5.1 持续改进???????????????????????????????43 8.5.2 纠正措施???????????????????????????????43 8.5.3 预防措施???????????????????????????????43 8.5.4 事故报告、调查和处理?????????????????????????44

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 公司简介 章 节： 0.1 页 码： 1/1 ******石油工程有限公司是从事钻井、定向井技术研究与服务，以及水力喷射射孔技术服务的专业石油技术服务公司，拥有中国石油天然气集团公司工程技术服务队伍资质。公司机关设有综合办公室、人力资源部、生产技术部、市场企划部和财务部，下设钻井、定向井和水力喷射三个项目部。 主要经营范围：

4000米以内钻井技术服务；7000米以内的定向井、水平井技术服务；3000米以内的油、水井和煤层气水力喷射射孔技术服务。 技术人员情况：

公司现有高工8人、其中教授级高工4人，工程师8人，助工6人，技术员15人。主要专业技术人员都受过专业公司的严格培训，并取得资格证书，培养造就了一批既懂专业、又擅长于计算机、精通外语、敢打硬仗的专业技术人才，能够优质、高效的完成各油田水平井施工任务。 公司目前主要装备：

我公司现拥有先进的ZJ40/2250CZ钻机1套；拥有先进的LWD、MWD等定向井专用仪器20套；拥有国际先进的径向水力喷射设备2套；以及相关配套的钻井过程中的所有仪器和工具。 配套软件：

Landmark定向井、水平井软件、steerer水平井软件。 队伍资质：

公司拥有中国石油天然气集团公司工程技术服务资质。拥有国家安全生产监督管理部门下发的安全生产许可证、QHSE证书和多个油田的市场准入证书。

2008年战略目标：瞄准油田应用领域的尖端技术，高标准、严要求，加强队伍自身建设，打造具有雄厚技术实力的专业化油田技术服务队伍。

总 经 理： 管理者代表： 联 系 人： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真：

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 颁布令 章 节： 0.2 页 码： 1/14 为加强公司的质量、健康安全和环境管理, 提高公司质量、健康安全和环境管理水平，树立良好的企业形象，公司依据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 第1部分 规范》，结合公司的实际情况，编制了本手册，现予以批准发布实施。

本手册阐明了公司的质量、健康安全和环境方针，是公司建立和保持质量、健康安全和环境管理体系的法规性、纲领性文件；是公司向顾客提供质量保证能力，向全体员工、合作者提供健康、安全保证能力，向社会提供自然环境保护能力的证实性文件；是公司开展质量、健康安全和环境保护活动，不断提高工程质量水平，改善员工作业条件，消除环境污染，有效履行对顾客、员工和社会的质量、健康、安全与环境承诺的行为准则。

本手册自颁布之日起执行，要求公司各部门及全体员工严格遵照执行。

总经理：

时 间： 年 月 日

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 任命书 章 节： 0.3 页 码： 1/1 为确保质量、健康安全和环境管理体系的有效运行，根据质量、健康安全和环境管理体系标准的要求，经研究决定：

任命 为******石油工程有限公司的管理者代表，无论其他方面的职责如何，授权如下：

（1） 确保质量、健康安全和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； （2） 向最高管理者报告质量、健康安全和环境管理体系的业绩和需要改进的信息； （3） 确保公司全体员工不断提高满足顾客要求的意识； （4） 负责组织公司的内部审核工作；

（5） 负责监视审核中发现的不符合项，并指导纠正和预防措施的制定以及验证其改正的

效果；

（6） 负责质量、健康安全和环境管理体系有关事宜的对外联络工作。

总经理：

时 间： 年 月 日

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 QHSE方针和目标发布令 章 节： 0.4 页 码： 1/1 质量、健康安全和环境方针和目标是公司总的管理宗旨和方向，是实施和改进质量、健康安全和环境管理体系的动力，也是对顾客的产品质量承诺、对员工的健康安全、对社会的环境责任的承诺。质量、健康安全和环境方针是制定质量、健康安全和环境目标的框架。经过充分讨论，制订公司的质量、健康安全和环境方针和目标，现予以正式发布。

质量、健康安全和环境方针：

安全第一，健康至上，质量一流，环境达标； 遵纪守法，以人为本，预防为主，持续发展。

质量、健康安全和环境目标 1、 2、 3、 4、 5、 6、

质量合格率100%； 顾客满意度95%； 交通责任事故为0；

工业事故死亡率为0、重伤率为0； 污染物达标排放；

固体废弃物100%集中处理。

总经理：

时 间： 年 月 日

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0

QHSE管理体系组织 章 节： 0.5 结构图 页 码： 1/1 总 经 理 管理者代表 人力资源部综合办公室生产技术部市场企划部财 务 部 定向井测试 项目部

水力喷射钻井项目部 - 8 -

钻井 项目部 手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 标准要求 4.1总要求 4.2.2文件控制 4.2.3记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客、员工和社会为 关注焦点 5.3 QHSE方针 5.4.1目标、指标和管理方案 5.4.2 QHSE 管理体系策划 5.4.3风险识别与评价 5.4.4法律法规及其它要求 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3协商与交流 5.6管理评审控制 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现策划 7.2与顾客有关的过程 7.4.1采购与供方 7.4.2采购与承包方 7.5.1生产和服务的提供 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性控制 7.5.4顾客财产控制 7.5.5产品防护控制 7.5.6许可作业 7.5.7运行控制 7.5.8应急准备与响应 7.6监视和测量装置 7.7变更管理 8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核

职能分配表 章 节： 0.6 页 码： 1/1 总经理 ▲ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲

综合办公室 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生产技术部 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ 市场企化部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ 人力资源部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 财务部 ○ ○ ○ ○ 基层项目部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ - 9 -

8.2.3 过程的监视和测量 ▲ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ○ ○ 8.2.5绩效的监视和测量 ○ ○ ▲ ○ 8.2.6合规性评价 ○ ○ ▲ ○ 8.3不合格品控制 ○ ○ ○ ▲ ○ 8.4数据分析 ○ ○ ○ ▲ ○ 8.5改进 ▲ ▲ ○ ▲ ○ 注： “▲” 表示主管领导（部门）； “○” 表示配合部门。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 QHSE管理体系手册 章节 00 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 手册条款号 基本概况 公司简介 颁布令 任命书 QHSE方针和目标发布令 QHSE管理体系组织结构图 职能分配表 标准对照表 管理手册说明 更改控制页 标准对照表 GB/19001-2000 Q/SY1002.1-2007对对应条款号 章节 要求 应条款号 章节 要求 章 节： 0.7 页 码： 1/5 QHSE程序文件 章节 要求 范围、引用范围、引用标范围、引用标1/2/3 1/2/3 标准、术1/2/3 准、术语和定准、术语和定义 语和定义 义 健康、安全与质量管理4 管理体系 4 5 环境管理体体系 系要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4 总要求 4.2 文件要求 文件 文件控制 记录控制 组织结构、资 源和文件 领导和承诺 4.2 文件要求5.4.6 4.2.1 总则 4.2.3 文件控制 5.4.7 4.2.4 记录控制 5.6.5 5 管理职责 5.4 5.1 39-1/QH1.1 4.2.1 QHSE文件 4.2.2 文件控制 4.2.3 记录控制 5 5.1 5.2 管理职责 管理承诺 文件控制程序 记录控制程39-2/QH1.1 序 5.1 管理承诺 以顾客、员工、社会为关注焦点 以顾客、员工、社会为关注焦5.2 点

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 QHSE管理体系手册 章节 5.3 5.4 手册条款号 QHSE方针 策划 标准对照表 GB/19001-2000 Q/SY1002.1-2007对对应条款号 章节 要求 应条款号 章节 5.2 5.3 要求 健康、安全与 环境方针 策划 目标和指标 管理方案 策划 章 节： 0.7 页 码： 1/5 QHSE程序文件 章节 要求 目标、指标和管理方案控制程序 危害因素辨识、风险评价与控制程序 环境因素识别、评价与控制程序 法律、法规和其他要求管理程序 协商与沟通控制程序 管理评审控制程序 5.3 质量方针 5.4 策划 5.3.3 目标、指标和管5.4.1 5.4.1 质量目标 理方案 5.3.4 5.4.2 QHSE管理体系质量管理5.4.2 5.3 策划 体系策划 39-3/QH2.1 5.4.3 风险识别与评价 对危害因素39-4/H2.2 辨识、风险评5.3.1 价和风险控制的策划 39-5/H2.3 法律法规和39-6/QH3.1 其他要求 5.4.4 5.5 法律、法规和其他要求 职责、权限与沟通 5.5 5.3.2 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 协商与交流 职责、权 限与沟通 职责和权5.5.1 5.4.1 限 管理者代5.5.2 5.4.2 表 5.4.5 5.5.3 内部沟通 5.5.4 5.6 管理评审 5.7 6.0 资源管理 6.1 组织结构和 职责 管理者代表 协商和沟通 社区和公共39-7/QH3.2 关系 管理评审 39-8/QH3.3 资源 5.6 6 6.1 6.2 6.3

管理评审控制 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 资源的提5.4.3 供 6.2 能力、培训和人力资源管6.2.1 人力资源 5.4.4 39-9/QH4.1 意识 理程序 6.2.2 6.3 基础设施 5.5.1 设施完整性 39-10/QH4.2 基础设施和

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 QHSE管理体系手册 章节 6.4 7 7.1 手册条款号 工作环境 产品实现 产品实现策划 标准对照表 GB/19001-2000 Q/SY1002.1-2007对对应条款号 章节 要求 应条款号 章节 要求 章 节： 0.7 页 码： 1/5 QHSE程序文件 章节 要求 工作环境控制程序 产品实现策划控制程序 与顾客有关过程的控制程序 6.4 工作环境 7.0 产品实现 7.1 产品实现策划 39-11/QH5.1 7.2 与顾客有关的7.2.1 与顾客有7.2 5.5.3 7.2.2 关的过程 过程 7.2.3 设计与开7.3 设计与开发 7.3 发 采购与供方、承7.4 7.4 采购 包方 采购与控方控7.4.1 制 5.5.2 7.4.2 承包方控制 7.5 生产和服务提供 7.5 生产和服务的提供 顾客和产品 39-12/Q5.2 39-13/QH5.3 采购与控方控制程序 承包方和(或)供应方 承包方控制39-14/QH5.4 程序 生产和服生产和服务提7.5.1 7.5.1 务提供控5.5.6 供控制 制 运行控制 定向井服务39-15/QH5.5 过程控制程序 水力喷射钻39-16/QH5.6 井服务过程控制程序 钻前工程控39-17/QH5.7 制程序 钻井过程控39-18/QH5.8 制程序 井下事故、复39-19/QH5.9 杂处理控制程序 完井作业控39-20/QH5.10 制程序 生产和服生产和服务提7.5.2 7.5.2 务提供过供过程的确认 程的确认

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 QHSE管理体系手册 章节 手册条款号 标准对照表 GB/19001-2000 Q/SY1002.1-2007对对应条款号 章节 要求 应条款号 章节 5.5.5 要求 章 节： 0.7 页 码： 1/5 QHSE程序文件 章节 要求 标识和可追溯标识和可7.5.3 7.5.3 性控制 追溯性 7.5.4 顾客财产控制 7.5.5 产品防护控制 7.5.6 许可作业 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.5.7 运行控制 5.5.6 7.5.8 应急准备与响应 监视和测量装置控制 变更管理 测量、分析和改进 总则 监视和测量 5.5.8 7.6 7.7 8 8.1 8.2 7.6 8 8.1 8.2 监视和测5.6.1 量 测量、分析和改进 总则 5.5.7 5.6 标识和可追 39-25/QH5.15 溯性控制程序 顾客财产控 39-26/QH5.16 制程序 产品防护控 39-27/QH5.17 制程序 危险作业许作业许可 39-21/QH5.11 可控制程序 安全管理控39-22/QH5.12 制程序 职业健康控运行控制 39-23/QH5.13 制程序 环境保护控39-24/QH5.14 制程序 应急准备与应急准备与39-28/QH5.18 响应控制程响应 序 监视和测量绩效测量和39-29/H5.19 装置控制程监视 序 变更管理程变更管理 39-30/QH5.20 序 检查和纠正 措施 绩效测量和 监视 内部审核 监视和测5.6.1 量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 5.6.6 顾客满意度39-31/QH6.1 测量控制程序 内部审核控39-32/H6.2 制程序 39-33/H6.3 过程及产品的监视和测量控制程序 过程的监视和8.2.3 过程的监 测量 视和测量 8.2.4 产品的监视和8.2.4 产品的监

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 QHSE管理体系手册 章节 手册条款号 测量 标准对照表 GB/19001-2000 Q/SY1002.1-2007对对应条款号 章节 要求 视和测量 应条款号 章节 要求 章 节： 0.7 页 码： 1/5 QHSE程序文件 章节 要求 8.2.5 绩效的监视和 测量 合规性评价控制 5.6.1 绩效监视和绩效测量和39-34/QH6.4 测量控制程监视 序 合规性评价 39-35/QH6.5 39-36/Q6.6 39-37/Q6.7 合规性评价控制程序 不合格品控制程序 数据分析控制程序 8.2.6 8.3 8.4 8.5 不合格品控制 数据分析 5.6.2 5.6 不合格品控制 8.3 数据分析 改进 8.4 8.5 改进 8.5.2 纠正措施 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.1 持续改进 5.6 不符合、纠正不符合、纠正5.6.3 措施和预防39-38/QH6.8 和预防措施8.5.3 预防措施 8.5.3 预防措施 措施 控制程序 事故事件报事故、事件报事故报告、调查8.5.4 5.6.4 告、调查和处39-39/QH6.9 告调查和处和处理 理 理控制程序

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 管理手册说明 章 节： 0.8 页 码： 1/1 本手册是描述本公司质量、健康安全和环境管理体系的纲领性文件，是根据GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000、Q/SY1002.1-2007标准的要求，并结合公司的实际情况编制而成的。其目的是确定并传达本公司的质量、健康安全和环境方针、目标、程序和要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的钻井工程及定向井技术研究与服务、水力喷射射孔，有能力满足顾客、员工及各相关方对健康安全和环境的要求，以及能够满足适用的法律法规和其它要求；通过质量、健康安全和环境管理体系的有效运行，全面提升员工的质量健康安全和环境意识，营造良好的企业文化，进一步增强顾客满意、提高健康安全与环境绩效，以确保实现这些要求和企业的可持续发展。

手册的编写、评审、发放、修订及换版等工作由综合办公室统一管理。手册由公司经理批准发布实施。手册按“受控”和“非受控”两类分别发放。发放有记录，并注明编号、版本、发放号。

为保证手册的适用性和有效性，经公司经理批准后进行修订或换版。换版时必须回收旧版并注销废除。

手册发放对象为公司领导、各部门经理以及QHSE有关人员。 手册的管理具体执行《文件控制程序》。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 序 号 1 页码 27 章节号 5 原文 见原件 更改后内容 G）负责施工设计的编制 修改人 批 准 修改日期 全心宽 王凯旋 张健 2008年10月6日 更改控制页 章 节： 0.9 页 码： 1/1

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 1 1.1

范围 总则

本QHSE管理手册依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系 要求》和Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 第1部分 规范》等标准编制而成，规定了本公司QHSE管理体系的总体要求，是本公司建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系的重要依据。 1.2

应用

本手册适用于公司各部门的QHSE管理；适用于合同环境下向顾客表明公司定向井测试、水力喷射钻井及钻井安装、施工和服务的质量保证与水平；适用于向顾客、公司员工及合作者表明企业生产经营活动过程的HSE 保证和表现水平；适用于第三方的质量管理体系认证及HSE管理体系认证。 2 3 3.1 3.2

范围、引用标准、术语 章 节： 1/2/3 和定义 页 码： 1/1 引用标准

GB/19000-2000《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》

Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 第1部分 规范》 术语和定义

本手册引用了GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》和Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系 第1部分 规范》中的有关术语和定义。

质量安全健康与环境管理体系：是指依据GB/29001-2000和Q/SY2.2-2001标准所建立的一体化的整合型管理体系，简称“QHSE管理体系”。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 4.1

总要求

管理体系 章 节： 4 页 码： 1/2 本公司按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和Q/SY1002.1-2007《健康、

安全与环境管理体系第1部分：规范》，结合本公司的实际情况，建立了质量、健康安全和环境管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性。 1) 2) 3) 4) 5) 4.2 1) 2) 3) 4) 5)

本公司建立的QHSE管理体系，遵循PDCA循环，以遵守法律法规和顾客及其他相关方满意的实现为重点，突出以下内容：

确定管理体系各过程、各活动及有关作业场所的顺序和相互作用；对管理体系各过程、各活动及有关作业场所进行识别，并对其进行控制；

为确保这些过程、活动和有关作业场所有效运行和控制，确定本公司适用的国家法规、行业标准，并编制作业指导书、操作规程等支持性文件；

本公司为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程、活动和有关作业场所的运行和对这些过程、活动和有关作业场所的监视；

通过监视、测量和分析这些过程、活动及有关作业场所，实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和以获得体系持续改进的机会；

确保对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程得到有效控制，并进行识别。 文件要求

形成文件的方针目标； 管理手册；

标准要求的形成文件的程序；

为确保过程的有效策划、运行的控制所需的文件； 标准要求的记录。

以上文件和资料可以电子媒体形式存在，同时，体系文件的数量和详略程度，应满足QHSE管理体系策划与控制的需要，并建立文件查询的途径。 4.2.2 文件控制

为实现对各类文件的有效控制，制定和实施《文件控制程序》，对文件的编制、审批、修改、标识、发放、使用、借阅、归档和作废做出规定。 4.2.2.1 文件发布前应得到授权人员批准，以确保其适用性 1） 2）

文件和资料的制定：综合办公室负责组织有关单位编制QHSE体系文件，各部门（单位）编制技术文件；

文件和资料的批准：QHSE管理手册由管理者代表审核，总经理批准；程序文件由管理者代表批准；作业文件由主管领导批准。

4.2.1 QHSE文件包括：

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 管理体系 章 节： 4 页 码： 2/2 4.2.2.2 在实施中评审文件的适用性，以确定需要的更改或更新。对文件的更改需按规定批

准、标识，或以版本及修改次数标明现行修订状态。 4.2.2.3 文件和资料的发放

由综合办公室发放体系文件和外来文件，各相关部门（单位）负责发放技术文件，文件和资料的发放应由持有人签收。 4.2.2.4 文件和资料的控制应确保： 1) 2) 3)

QHSE管理体系运行的各个场所，均应做到发放到位，保证有关人员使用的文件版本最新有效；

从所有发放和使用场所及时撤出失效和作废的文件；

因特殊需要保留的任何作废的文件应加盖“作废”标识,防止作废文件的非预期使用。 发和更新。 4.2.3 记录控制

为确保与QHSE管理体系运行相关记录得到有效控制，制定并实施《记录控制程序》，对记录标识、存放、保护、编制、检索、保存期限和处置做出规定和要求，以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。 4.2.3.1 综合办公室负责组织相关部门和单位开发和设计记录格式。

4.2.3.2 记录填写人应按规定要求填写记录，做到准确、完整、清晰、及时，并提供可追溯

性。

4.2.3.3 各部门（单位）保存的记录应予以编目，便于检索。并对各自的记录标识、收集、

保存、借用、复制、存档和处理进行管理。

4.2.3.4 综合办公室规定各类记录的保存期及报废处理方式，记录的销毁予以登记。

4.2.2.5 识别并标识QHSE管理体系所使用的外来文件，明确收集渠道，及时跟踪并控制其分

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 5.1

管理承诺

管理职责 章 节： 5 页 码： 1/9 5.1.1 总经理应对QHSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，确定组织机构、明确

其职责，并确保提供充足的资源，以建立、实施、保持、并持续改进QHSE管理体系和实现既定的方针和目标。

5.1.2 总经理应基于以下内容努力建立和维护良好的企业文化，对其建立和改进QHSE管

理体系的承诺提供证据： 1） 2） 3） 4） 5） 6） 5.2 1) 2) 3) 4)

提高全员质量、健康安全与环境意识与理念，明确顾客和相关方满意、符合法律法规要求的重要性；

总经理负责制定和批准公司的QHSE方针和目标，确定QHSE管理体系的组织结构； 按《管理评审控制程序》实施管理评审；

明确个人所承担的质量、健康安全与环境责任与义务； 促使全员参与QHSE管理体系的建立和运行；

保必要的资源提供，保证质量、健康安全和环境管理体系的建立、实施和持续改进。 以顾客、员工、社会为关注焦点

总经理应以增强顾客、员工、社会满意为目的，确保顾客、员工、社会的要求得到确定并予以满足，为此总经理应做到以下几点： 确定顾客的需求和期望

通过市场调研、预测、产品要求的评审或与顾客直接接触和联系等方式来识别顾客的需求和期望（包括法律法规要求）。

将顾客的需求和期望转化为本公司的具体要求予以满足，这些要求包括对产品的要求、过程的要求和管理体系要求等。

内部进行沟通并层层落实，确保顾客和法律法规的要求和期望得到满足并超越。 组织应就其活动、产品和服务中的健康安全与环境风险，与员工和关注组织健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通。通过适当的规划和活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取相关方对组织改进健康安全与环境绩效的支持。 5) 6)

对满足顾客、员工和社会要求的程度实施监视和测量。对不能得到满足的环节进行分析，重新采取措施，以持续满足顾客、员工和社会的要求。

通过建立和实施QHSE管理体系，使顾客、员工和社会的要求和期望得到满足，并随顾客、员工和社会的要求和期望、法律法规和产品技术标准的变化，企业质量健康安全和环境体系也随之更新，并持续改进。 5.3

QHSE方针

5.3.1 QHSE方针是总经理正式发布的与质量、健康安全和环境有关的总的宗旨和方向。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0

管理职责 章 节： 5 页 码： 2/9 总经理以质量管理原则和公司的健康安全和环境风险为基础，根据公司的实际

及所处外部环境，适当考虑相关方面的要求主持制订公司的QHSE方针，并形成文件，传达全体员工，以确保员工都能理解，并坚决贯彻执行。对QHSE方针的制定、贯彻、实施进行控制，以确保： 1) 2) 3) 4) 5) 6)

与公司的经营方针相一致，适合于本公司生产过程和相关技术服务的性质、规模，以及由此所带来的风险的性质和规模；

应符合国家及地方政府的有关法律、法规和政策，符合本行业的标准、规范和规程。 方针应包括对满足顾客要求、持续改进、事故（污染）预防的承诺，遵守有关法律、法规要求和其它要求的承诺；

为建立和评审QHSE目标提供框架和基础；

在制定特别是实施过程中，与各部门及管理、检验和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致，并坚决贯彻执行；

在管理评审中对QHSE方针的实施情况及其持续适宜性和有效性进行评审，达到持续满足顾客和社会的要求。

5.3.2 对方针文件（含方针的张贴页）分发等严格按文件的控制要求由综合办公室统一进

行控制。

5.3.3 QHSE方针见质量、健康安全和环境方针批准令。 5.4

策划

制定《目标、指标和管理方案控制程序》，以保证公司QHSE目标、指标的适

5.4.1 目标、指标和管理方案

宜性和有效性，及HSE管理方案的有效实施。 5.4.1.1 QHSE目标、指标制定要求 1) 2) 3) 4) 5)

QHSE目标应与QHSE承诺、QHSE方针保持一致； QHSE目标应尽可能量化，做到可分解、可考核、可测量；

QHSE目标应包括满足产品质量要求所需的内容，与本单位活动、产品或服务的性质、规模、风险相适应；

应考虑对事故预防和持续改进的承诺； 符合现有资源保证能力。

根据公司的QHSE目标，按相关职能分解到部门或岗位。人力资源部对目标、

5.4.3.2 QHSE目标的实施和考核

指标完成情况进行考核，以书面形式提交管理评审。 5.4.3.3 管理方案的内容

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 1） 2） 3） 4） 5）

管理职责 章 节： 5 页 码： 3/9 需实现的目标和指标，包括分解到相关职能和层次的指标；

实现目标指标的措施方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定； 适当的资源要求； 规定的职责和权限；

实施目标的时间表和进度计划。

定期对HSE管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化，对HSE管理方案进行修订。

5.4.2 QHSE管理体系策划

5.4.2.1 公司为实现既定的QHSE目标，对公司资源加以识别和策划，形成了文件的QHSE管

理体系。管理者代表在组织进行QHSE策划时包括了以下内容： 1) 2) 3) 4)

要达到的QHSE目标、相应的QHSE管理过程，确定过程的输入、输出及所需开展的活动，并作出相应规定；

识别为实现QHSE目标所需建立的过程的总体资源配置；

有关对实现总体QHSE目标和阶段或局部的QHSE目标进行定期评审的规定，包括验证活动和接收准则等，评审的主要对象是过程和活动的改进；

根据评审结果寻找与QHSE目标的差距，提高QHSE管理体系的有效性，确保持续改进。

策划的结果（包括变更）应形成文件，如QHSE管理手册、质量计划、HSE作业计划书等。策划的输出文件应符合QHSE方针、目标，并与产品实现过程的策划、风险识别及评价结果、其他QHSE体系文件的内容协调一致。可以引用现有QHSE文件的相关内容，并根据特殊的要求增加新的内容。 5.4.2.2 QHSE管理体系策划的实施、监督检查和更改 1） 2） 3）

各部门在执行中应按照QHSE管理体系策划规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合办公室；

综合办公室对QHSE管理体系策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源； 对公司内相关的组织机构、体系文件、过程和资源等的变化作出及时判断，必要时进行适当调整和更改，更改应在受控状态下进行，应采取相应措施保持QHSE管理体系的完整性，以确保体系正常运作。 5.4.3 风险识别与评价

为系统地识别和评价活动、产品或服务中存在的风险，制定合理的控制和削减措施，本公司制定和实施《危害因素辨识、风险评价与控制程序》和《环境因素识别、评价与控制程序》。生产技术部负责风险的识别、评价、控制与监督管理：

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 1） 2） 3）

管理职责 章 节： 5 页 码： 4/9 风险识别的范围必须覆盖本厂所有产品、活动、服务、作业现场，设备设施、人员中能够控制或能够使加影响的因素；

风险识别应考虑过去、现在、将来三种时态，以及正常、异常、紧急三种状态； 应考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程；应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果；考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素，同时应鼓励各级员工参与风险的识别。

4） 风险识别以预防、控制和减少事故发生为指导思想，采用过程分析法、现场观察法、工作安全分析、查阅记录及调查表等方法，对涉及到的全部危害因素与环境因素进行识别。

5） 6） 7）

确立相应的判别准则，依据风险的范围、性质和时限性，选定主动性的定性或定量的评价方法，评价出具有或可能具有重大影响的因素。

风险评价时应考虑其影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗；以及与运行经验和所采取的风险控制措施的能力适应性； 在建立、实施和保持QHSE管理体系时应对重要环境因素和重大危害因素加以考虑，通过纳入目标、指标和管理方案、设备需求、运行控制、培训及应急反应等进行控制，并通过检查、内审等方式对实施过程进行监视。

8） 当本公司的产品实现过程发生较大变化时，以及法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别、评价和确定、更新。

5.4.4 法律、法规和其他要求

为及时获取、识别、更新适用于本公司生产经营活动适用的QHSE法律法规和其它要求，将这些法规和要求有效的传达到有关的人员和相关方，并为履行遵守法律法规和其它要求的承诺，定期评价对法律法规及其它要求的遵守情况，本公司制定和实施《法律法规和其它要求控制程序》。 1） 2） 3） 4） 5.5

生产技术部负责有关法律法规的收集、识别、更新，以及适应性和合规性评审。 各部门和单位负责其业务范围所涉及的相关法律法规的收集、识别、更新和适应性评审，并将这些要求有效的传达到有关员工和相关方。

在建立、实施和保持QHSE管理体系时，应对法律法规和其它要求加以考虑，确保本公司生产经营全过程的所有活动和行为都能够符合法律、法规和其他要求。 生产技术部应定期组织对法律法规和其它要求的合规性评审，以确定法律法规和其它要求的遵守情况，并记录和保存评价结果。 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 管理职责 章 节： 5 页 码： 5/9 5.5.1.1 为保证QHSE承诺、方针和目标的贯彻落实，最高管理者应确定QHSE管理体系的

机构、职责和权限分配，任命QHSE管理者代表。

公司管理层（含总经理）成员及各部门的职责和权限及相互关系在QHSE手册

中规定，其它岗位员工的职责在《岗位职责及素质要求》中加以规定，并将其职责和权限形成文件发放到相应岗位人员，使岗位员工明确自己的职责，各司其职，并通过内部沟通相互协调，有效地开展QHSE管理所涉及的各项活动。 1） a) b) c) d) e) f) g) h) i) 2） a) b) c) d) e) 3） a) b) c) d) e)

公司QHSE管理体系组织结构图见0.5章。 公司QHSE管理体系职能分配表见0.6章。 总经理

负责贯彻执行国家和上级有关QHSE的方针、政策、法规和指令； 主持制定本公司的QHSE方针、目标和承诺，并传达到全体员工； 全面负责全公司的QHSE工作，批准发布QHSE管理文件； 保证QHSE体系中的组织、资源配置和培训；

定期主持对QHSE体系的管理评审，解决体系运行中的重大疑难问题； 负责任命管理者代表，并授权其负责建立、保持和不断完善QHSE管理体系； 负责公司应急工作的总体指挥和协调；

向公司传达满足甲方和法律、法规要求的重要性； 主持重大事故、事件的分析与处理。 副总经理

在主管业务范围内，贯彻执行公司的QHSE方针、目标和承诺；

及时组织本系统贯彻执行体系文件，解决本系统体系运行中出现的问题,向管理者代表通报；

负责QHSE体系在生产及经营管理过程和施工现场得到有效贯彻； 协助总经理搞好公司应急工作的指挥、协调和资源配置工作； 协助总经理进行QHSE决策。 综合办公室

组织QHSE体系文件、记录的编制、修改与运行； 负责管理评审的准备，组织内审及纠正和预防措施的管理； 负责体系运行信息的收集和处理；

负责体系文件的有效性评价、管理评审及内审的效果监测； 负责统计分析的管理。

5.5.1.2 本手册规定了最高管理层和职能部门的职责：

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 4） a) b) c) d) 5） a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 6） a) b) c) 7） a) b) 8） a) b) c)

管理职责 章 节： 5 页 码： 6/9 人力资源部

负责组织QHSE目标的分解和考核；

负责组织机构及职责设置，组织人力资源配置计划的编制与落实； 负责人员岗位的变更管理，组织员工能力评价； 负责员工QHSE教育、培训的管理； 生产技术部

组织技术服务项目的风险评价，负责HSE风险评价的组织、协调和削减措施的管理与监督；

负责有关法律法规的收集与管理；

组织设备设施的设计、建造/购置、验收、维修/精度调整、闲置和报废的管理； 负责供方的评定与监控，制定钻具、设备资源配置计划并落实； 负责组织质量策划与实施管理，组织、协调生产，解决生产技术问题； 负责车辆、特种设备、设施完整性的监督与检查；

负责生产安全、交通安全、消防安全、环境保护的监督管理； 负责归档定向井资料的贮存和防护；

负责质量、健康安全与环境监视和测量的协调与监督检查； 组织HSE突发事件的应急处理。 负责监视和测量装备的控制； 负责不合格品处理的监督检查；

负责完井资料的验收和过程检验的监督，顾客投诉的处理； 组织事故的调查和处理。 市场企划部

负责供方的评定与监控，制定钻具、设备资源配置计划并落实； 负责组织合同评审；

负责收集和处理有关市场、顾客提供的QHSE信息，顾客投诉的处理。 财务部

负责资金配置计划的编制与落实； 负责合同的管理。 项目部

负责现场记录的填写；

负责施工所在地有关HSE法律法规的收集与传递； 负责定向井技术服务项目HSE的策划与实施；

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 d) e) f) g) h) i) 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 1） 2） 3） 4） 5） ? ? ? ?

管理职责 章 节： 5 页 码： 7/9 负责收集和处理有关市场、顾客提供的QHSE信息，顾客投诉的处理； 负责所用钻具、仪器、设备的运输、使用、维护与管理； 实施定向井服务并对全过程进行控制； 负责定向井资料的整理和交付； 负责施工设计的编制；

负责技术服务过程中废弃物的控制。

总经理在公司最高管理层任命一名管理人员为管理者代表，除完成原本职工作

5.5.2 管理者代表

外，还具有以下方面的职责和权限，以促进公司QHSE管理体系的运行。 负责建立、实施和保持本公司的QHSE管理体系； 向总经理报告QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；

协助总经理促进本公司全体员工满足顾客及国家法律、法规要求意识的形成； 代表本公司就QHSE有关事宜与外界联络； 负责公司QHSE体系的监督和检查工作； 保证公司技术服务的QHSE处于受控状态；

贯彻执行本公司的QHSE方针，主持内部管理体系审核工作。

为了理顺QHSE信息渠道，保障有关QHSE信息资源得到充分利用，规范员工

5.5.3 协商与交流

协商的机制，制定并实施《信息交流与协商控制程序》。

综合办公室是信息交流与协商的归口管理部门，各职能部门应确保各类相关信息的及时收集与有效传递。

建立与员工及其代表和相关方沟通协调的机制，保证员工及其代表和相关方可就相关职业健康与安全内容进行协商。

员工及其代表应参与承诺、方针、目标和工作程序的制定、实施和评审；参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论；支持员工代表和管理者代表的工作。 信息交流以简报、宣传、内审、管理评审、中层管理会议、管理人员会议、全体员工会议、专题会议、培训班、下发文件、布告通知、网络、电话、传真等形式进行。 各单位和部门信息交流与沟通应确保各级员工和相关方了解到： 沟通方式和改进工作程序的渠道；

本公司的方针、目标及在实现方针、目标中各自的作用和责任；

活动、产品或服务中健康、安全、环境的影响和危害，预防、控制和削减措施及应急反应程序；

紧急情况下的外部联系手段。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 6） 5.6

管理职责 章 节： 5 页 码： 8/9 本公司应确定是否就自身的重要环境因素与外界进行信息交流，如确定对外进行信息交流应明确交流的方式并予以实施。 管理评审控制 数。

总经理每年至少主持一次管理评审会议，以确保QHSE管理体系持续的适宜性、

5.6.1 总则

充分性和有效性。总经理根据具体情况，遇到重大问题时，可根据需要增加评审次

公司编制了《管理评审控制程序》，该程序文件规定了管理评审，包括评价QHSE

管理体系改进的机会和变更的需要（包括QHSE方针和目标、过程和要求的修订），同时对管理评审的输入和输出作了明确规定。

每次管理评审前由综合办公室提前一周制定出《管理评审计划》，此计划经过管理者代表审核，总经理批准后，发至各有关部门。 5.6.2 评审输入 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 8） 9）

管理评审输入是有关质量、环境、职业健康安全的信息，输入资料由各职能部门提供，其内容包括：

管理目标和改进活动的状况和结果； 以往管理评审改进措施实施的有效性；

审核结果，包括对内部审核和日常发现的不合格项，采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的跟踪验证结果； 相关方满意程度的反馈信息；

与市场有关的因素，如技术、研究和开发以及竞争对手的业绩； 市场评估及战略；

不合格的过程和产品的控制； 供方的业绩；

可能影响公司QHSE管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺的使用，公司的组织结构、资源发生重大改变与调整等； 10） QHSE管理体系运行状况和改进的建议，包括方针和目标的适宜性和有效性、体系改

进的机会和变更需要；

11） 对重大风险和重要环境因素控制情况；

12） 任何事故和事件调查的输出，包括事故统计分析及各项指标完成情况。 5.6.3 管理评审的输出

管理评审的输出是管理评审的结果，是最高管理者对公司的QHSE管理体系改

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 1） 2） 3）

管理职责 章 节： 5 页 码： 9/9 进做出的战略决策。管理评审输出应形成文件，应包括以下方面的内容： 有关体系、过程有效性改进的决定和措施（包括对管理方针、目标、组织机构、过程控制等方面的评价与改进措施）；

与顾客或其他相关方要求有关的活动、产品或服务改进的决定和措施；

针对重大风险和重要环境因素的控制提出改进要求；体系改进所需资源要求的决定和措施。

综合办公室应整理并保存有关管理评审过程的记录。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 6.1

资源提供

资源管理 章 节： 6 页 码： 1/3 为了实施、保持和持续改进QHSE管理体系，实现管理体系方针、目标，改进

QHSE管理体系各过程，确保QHSE管理体系的有效运行，达到顾客、员工和社会满意，公司各级管理人员应确定并提供所需的资源。 6.1.1 资源包括以下四种： 1） 2） 3） 4）

人力资源； 信息资源； 基础设施； 工作环境。

总经理应根据公司自身的特点和规模，确定所需要的资源。综合办公室对现有

6.1.2 资源的确定

的资源进行统计和分析，列出清单报总经理审批。 6.1.3 资源的应用： 1） 2） 6.2 1) 2)

实现和保持现有QHSE管理体系和其持续改进的需要。

由于内外环境的变化、国家法律法规的要求、用户要求的变化和公司发展所需的资源投入。 人力资源

人力资源部应根据QHSE管理体系各工作岗位的需要，选择能胜任本QHSE管理活动及规定要求的人员。

胜任的人员的能力可由其受教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经历等方面确定。人力资源部等部门应根据各项能力要求，掌握全体员工的能力情况和培训需求，并决定对其培训（见下条）。 6.2.2 能力、意识和培训 1) 2) 3)

公司根据发展前景及QHSE工作的需要，规定《各岗位职责和素质要求》； 制定《人力资源控制程序》，有计划、有组织、有步骤地进行人力资源开发、培训、调配和员工的招聘与选拔；

制定《年度培训计划》，根据培训计划组织与QHSE活动相关的人员进行各等级培训，使员工具备相应的能力，满足本职岗位的要求，对于确实难以胜任岗位要求，或经反复考核均不合格的人员，可以考虑调岗或辞退处理； 4)

以各种方式如理论考核、操作考核、业绩评定及现场观察等办法对培训的有效性进行评价；

6.2.1 总则

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 5）

资源管理 章 节： 6 页 码： 2/3 每一位员工应了解符合本公司方针、程序和QHSE管理体系要求的重要性，自己所从事工作中的重大风险、实际存在和潜在的主要危害和影响、以及个人改进工作所能带来的QHSE绩效，在执行方针和程序、实现QHSE管理体系要求、应急准备和响应要求方面的作用与职责，所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现目标做出贡献，以及偏离规定运行程序的潜在后果。

6） 6.3

由人力资源部保持教育、培训、技能和经历的相关记录。 基础设施

为实现对基础设施、工作环境的符合性、安全环保性，以及设施的完整性，制定并实施《基础设施和工作环境控制程序》。

6.3.1 本公司识别和提供为实现钻井、定向井、水力喷射作业过程的符合性所需要设施以

及设施的完整性，基础设施包括： 1) 2) 3)

办公室、操作室、公用工程（水、电、汽、风、氮的提供），以及配套的环境控制、职业健康安全保障、厂区防护等设施；

生产过程、环境和职业健康安全控制过程的运行、监视、测量及分析所需的设备（硬件和软件）；

活动、产品和过程所需的支持性服务设施，包括：运输、信息网络、检测等设施。 定设备管理各类规章制度；负责确定各单位健康、安全、环保设施及配置，并监督实施。

6.3.3 各单位负责本单位设备的正确使用和维护保养的管理，设备操作者负责正确使用和

维护好设备。

6.3.4 新设施购买和建造前要先进行可行性评价。评价内容包括： 1) 2) 3)

所配置设施或设备与产品要求的符合性、安全环保性；

所配置设施或设备是否符合法律、法规和规定的要求，是否符合健康、安全与环境的要求，能否达到本质安全设计的要求； 设施完整性。

主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

6.3.6 暂时不能达到设施完整性要求的设施，由所在单位提出申请，编制计划和纠正措施，

经生产技术部审核，主管领导批准后实施。 6.4

6.3.2 生产技术部负责本公司设备的选型、购置、使用、维修、报废等全过程的管理，制

6.3.5 新、改、扩建项目实行“三同时”管理，保证建设项目的健康、安全与环保设施与

工作环境

工作环境是指人员作业时所处的一组条件,主要包括：工作场所的环境因素、

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0

资源管理 章 节： 6 页 码： 3/3 工作气氛、工作人员的心理因素、环境健康管理等。 并重点对人和物的因素实施控制。

6.4.1 本公司确定和管理为达到钻井、定向井、水力喷射过程符合性要求所必需的环境，6.4.2 各项目部负责评价井站布局的合理性和适用性，负责与甲方、当地政府、群众的关

系协调，创造良好的社会环境确保钻井、定向井、水力喷射生产的顺利进行。 6.4.3 各项目部在作业场所配备必需的HSE设施，不断改善员工的工作环境，提高员工的

QHSE意识，从根本上消除或降低健康、安全、环境风险，确保员工生产条件符合相关法规的要求。 1） 2） 3） 4）

配置必要通风、消防、防寒、防冻、防晒、防高温等设施，保持适宜的温、湿度和职业卫生与安全；

对施工现场实行定置管理，考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；

合理安排员工工作，防止过负荷劳动，女工、按国家规定禁止担负规定禁止的工作。 厨房、食堂达到并保持卫生要求，做到清洁、卫生，做好灭鼠、灭蝇和卫生防疫工作，防止食物中毒和其他有害健康的问题发生。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 7 7.1 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 7.2 1） 2） 3） 4）

产品实现 产品实现的策划

产品实现 章 节： 7 页 码： 1/6 公司在产品（包括工程及服务）策划时，应与公司QHSE管理体系其他过程的

要求相一致，同时在对产品进行策划时，应包括以下内容： 确定所策划产品的QHSE目标和要求； 确定产品所需的过程和文件；

明确有关人员的职责、权限和能力，确定需要配备的资源和设施；

明确产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则； 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录； 确定相应的风险控制、削减和应急措施；

公司针对特定产品、项目、合同进行策划的结果应形成文件，执行《产品实现的策划控制程序》。 与顾客有关的过程

公司由市场企划部负责归口管理顾客和相关法律、法规要求的识别工作，并制

7.2.1 顾客要求的识别

定了《与顾客有关过程控制程序》，规定对以下需求必须通过评审予以确认： 顾客规定的要求，包括有关活动、产品和服务质量要求、完成或交付时间和交付后的服务要求等；

顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； 与产品有关的义务，包括法律法规要求；

职业健康安全与环保要求。对产品的生产、运输、贮存、销售、使用和废弃处理以及服务过程中的健康安全和环境的风险和影响进行评估。产品和服务的相关健康、安全与环境数据资料应提供给顾客和有关的相关方。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 1） 2） 3） 4）

公司制定《与顾客有关的过程控制程序》，对产品要求和评审事项做出了规定，

评审必须在与顾客签订协议（承诺）之前进行。通过评审，确保： 产品的要求已明确并形成文件；

确保对合同或订单理解或表述不一致的要求得到解决； 本公司有能力提供满足顾客要求的产品； 合同评审记录按《记录控制程序》予以控制。

公司制定《协商和沟通控制程序》，明确与顾客沟通所需进行的活动。市场企划部

7.2.3 顾客沟通

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 1） 2） 3） 4） 7.3 1) 2) 3) 7.4

负责安排人员就以下方面进行识别并实施与顾客沟通：

利用各种机会向顾客宣传本公司提供产品和服务的情况及能力；

在顾客需求识别、产品要求确定、产品要求评审和产品要求变更等过程中充分与顾客沟通，确保产品要求反映顾客真实需求；

通过电话、报表、传真等形式将产品实现过程的相关情况及时通报给顾客； 通过电话和问卷调查等方式，搜集顾客反馈意见，妥善处理顾客、员工和社会投诉，采取相应的整改措施，以取得顾客、员工和社会的持续满意。 设计与开发

根据公司的实际情况对此章节进行了删减，删减理由如下： 《钻井工程设计》、《地质设计》等由甲方提供。 本公司无权更改《钻井工程设计》、《地质设计》等文件。

钻井、水力喷射、定向井测试的技术工艺成熟，并已形成规范性文件。 采购与供方、承包方

产品实现 章 节： 7 页 码： 2/6 7.4.1 采购与供方 7.4.1.1 采购过程

为确保采购物资符合规定的要求，公司制定了《采购与供方控制程序》，该程序对供方的评价和重新评价的准则作出了规定，对供方及采购产品控制类型和程度做了符合本公司产品实现和最终产品实际的规定。

市场企划部负责对供方进行评价和选择，建立合格供方名录，对供方实施动态管理。有关供方评价、选择和采购记录应予以保留。 7.4.1.2 采购信息

本公司制定的《采购与供方控制程序》对采购信息的内容作出了规定，并明确规定了在采购文件发出之前，必须经过审批，以确保采购要求的充分表达。信息包括： 1） 2） 3）

采购物资的名称、型号、数量、价格、质量要求等。

供方的服务项目名称、要求、有关过程、设备、程序、人员等的资格和能力要求； 对供方的QHSE管理体系标准的要求。

公司制定的《采购和供方控制程序》，对采购产品的验证作出规定，以确保采

7.4.1.3 采购产品的验证

购符合规定要求的产品才能入库投入使用。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 7.4.2 承包方控制

产品实现 章 节： 7 页 码： 3/6 为对外包过程的承包商实施有效的控制，确保外包过程的质量满足公司的要

求，承包方在承包业务活动中符合公司QHSE管理的要求，公司制定了《承包方控制程序》。 7.5 1） 2）

生产技术部负责考核、评定为公司提供服务的承包方，并为其建立档案。项目部负责选择为公司提供服务的各类承包方，并对承包方提供的现场服务过程进 行监督。 生产和服务提供

公司通过以下方面控制生产的运作：

根据顾客和相关法律、法规及社会要求（见7.2.），合同等技术文件，明确产品的质量标准和有关要求。

制定并实施《定向井服务过程控制程序》、《水力喷射钻井服务过程控制程序》、《钻前工程控制程序》、《钻井过程控制程序》、《井下事故、复杂处理控制程序》、《完井作业控制程序》，制定关键过程的作业指导书以确保施工、服务过程的控制。 3） 4） 5） 6） 7）

在产品实现过程中配备满足要求的设备，并对这些设备进行管理、使用和维护，以保持设施的良好运行能力（见6.3）。

现场操作人员的操作必须符合操作规程、技术文件和作业指导书规定的要求。 配备满足生产中规定使用的监视和测量装置，制定和实施《监视和测量装置控制程序》，使其处于良好使用状态（见7.6）。

对生产过程进行监视和测量，对关键、特殊过程进行监控。 对产品、产品验收、交付和交付后的过程进行控制。

本公司钻井、定向井、水力喷射生产及相关过程均能够进行监视和测量，也能

7.5.1 生产和服务提供的控制

7.5.2 生产和服务提供过程的确认

对产品使用或已交付后出现的问题进行验证，故将此条款删减。 7.5.3 标识和可追溯性

在施工、服务的全过程中使用适宜的方法识别产品，防止不同类别、不同检验状态的产品混淆和误用，以实现必要的产品追溯，建立并保持《标识和可追溯性控制程序》。 1） 2）

项目部负责产品标识和可追溯性控制的统一归口管理，负责外购物资入库的标识管理，抽查现场标识执行情况。

项目部库管人员及施工队负责各自职责范围内的标识工作，并对所使用的各种标识

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 进行必要的维护。

1） 2） 3）

产品实现 章 节： 7 页 码： 4/6 公司通过《标识及可追溯性控制程序》对产品实现过程进行标识控制。

为了确保顾客财产的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，制

7.5.4 顾客财产控制

定《顾客财产控制程序》。

项目部负责按设计书内容接收顾客提供实物及随同的相关资料，并进行登记管理；负责对顾客提供实物进行检测、验收；负责入库的顾客物资管理。 项目部库管人员负责在其所管辖区域内对顾客提供的财产进行标识。 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。

如果生产和服务过程中，顾客财产出现问题，应及时与顾客进行沟通，协商处理。

产品防护是保持工程及服务符合质量要求的重要环节，为此，本公司制定了《产

7.5.5 产品防护控制

品防护控制程序》，明确规定了产品的标识、搬运、包装、贮存、防护和交付办法，以便对产品安装过程至交付顾客全过程进行产品防护。 7.5.6 作业许可

为了执行作业许可，控制关键活动和任务的风险和影响，制定并实施《危险作业许可控制程序》。

7.5.6.1 危险作业包括工业动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业等。 7.5.6.2 危险作业前，施工单位填写危险作业申请，报生产技术部。

7.5.6.3 呈报主管安全领导审批后，签发作业许可证，并指定专人负责作业现场的监督。 7.5.6.4 当许可的内容发生变化时，应重新进行申请和审批。 7.5.7 运行控制

分类建立并实施控制重要环境因素和重大危险源的运行控制程序或支持性文件，使与重要环境因素和重大危害因素相关的活动和服务等过程得到有效控制，并确保目标、指标的实现。同时逐步加大对供方和承包方的健康安全和环境行为的影响力度。运行控制应满足以下几方面： ?

对与重要环境因素、重大危害因素有关的活动、产品、服务等过程进行有效控制，以及对相关方积极施加影响。确保其在规定的条件下运行，使其不致偏离公司的方针、目标、指标和表现准则； ?

为提高健康安全和环境表现水平，预防各类事故的发生，有效控制各种风险，各部 门必须贯彻执行运行控制程序。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 ?

产品实现 章 节： 7 页 码： 5/6 根据本公司经营性质、特点，需建立的运行控制程序包括：《安全管理控制程序》、《职业健康控制程序》、《环境保护控制程序》。

7.5.8 应急准备和响应

提高对突发事件的应急能力，确保在应急状态下能及时有序地采取措施，控制事态扩大，最大限度地保护人员、财产和环境，将事故损失减少到最低程度，本公司制定并实施《应急准备和响应控制程序》。 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7.6

成立应急指挥领导小组，下设应急办公室（生产技术部）。

生产技术部应组织有关部门系统地识别可能的突发事件和事故，制定相应的应急反应计划，并定期组织对应急反应计划进行评审。

处理事故险情时，首先考虑人身安全，其次尽可能减少财产损失和环境污染，按有利于恢复生产的原则组织应急行动。

应急反应计划要保证在应急状态发生时，有足够掌握急救技能的人员及时到达现场，正确果断处理险情。

应急反应计划经批准后下发，并对应急人员进行教育和培训。

可行时，各部门应定期对应急反应计划进行演习，必要时，依据应急演习和评审中 出现的问题，特别是突发事故、事件发生后应对应急反应计划进行修订。 监视和测量装置

本公司在相关文件中规定了需要实施的监视和测量，为确保监视和测量活动得以有效实施，并确保监视和测量要求得到满足，制定了《监视和测量装置控制程序》，对产品实现过程中的监视和测量装置进行控制，以便在有必要确保有效结果时，使测量设备达到： 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7） 7.7

能够溯源到国际或国家标准时，按规定的检定周期或在投入使用前委托法定计量单位进行校准或验证，当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据； 对其校准调整必要时再调整； 对其校准状态进行标识； 防止可能使测量结果失效的调整；

在搬运、维护和贮存期间采取适当措施，防止损坏或失效；

当发现测量设备不符合要求时，应对其测量结果的有效性进行评价；

用于规定要求监视和测量的计算机软件也应对其满足预期用途的能力予以确认。 记录执行《记录控制程序》。 变更管理

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： A/0 产品实现 章 节： 7 页 码： 6/6 7.7.1 各部门根据实际情况对需进行变更的内容提出变更申请，并通告相关部门，由主管

部门审核变更的必要性和可行性，确定是否接受变更申请。其包含的内容主要有： 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

变更的原因；

变更前与变更后哪些内容发生了变化； 变更后可能带来的风险；

针对风险所制定的相应的控制措施； 针对变更所需进行的培训； 变更时间要求； 变更信息的传递。

7.7.2 一般变更，由主管部门审核，经主管领导批准后实施。

7.7.3 重大变更，由主管理部门组织对变更风险进行确认和分析，制定相应的控制措施，

经管理者代表审核后，报总经理批准实施。

7.7.4 审批通过后，变更主管部门负责将变更通知以及相关附件，及时准确地传递到相关

部门和人员，变更所涉及的部门和人员应按变更通知的要求积极组织变更的实施。由变更主管部门负责实施情况的监督与检查。

7.7.5 变更过程中所涉及的文件和资料的变更，具体执行《文件控制程序》。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： B/0 8.1 1）

总则

测量、分析和改进 章 节： 8 页 码： 1/6 本公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：

实施顾客满意的监视和测量、过程的监视和测量、产品的监视和测量，职业健康安全与环境的监视和测量，以证实产品质量的符合性，生产过程的健康安全和环境管理的符合性；

2） 3） 4） 8.2

开展内部审核以验证QHSE管理体系的符合性、充分性； 对不合格品实施控制以确保向顾客提供符合规定要求的产品；

对监视和测量、不合格品控制、事故、事件、不符合和其它有关信息进行数据分析，采取纠正和预防措施，持续改进QHSE管理体系的有效性。

在监视、测量、分析和改进过程中要充分应用统计技术，并保持监视、测量、分析和改进的记录。 监视和测量

本公司把顾客满意或不满意作为确定QHSE管理体系有效性和实现持续改进的

8.2.1 顾客满意

重要依据，并制定和实施《顾客满意程度评定控制程序》作为对QHSE管理体系业绩的一种测量。针对顾客意见，对不合格产品或服务按《不合格品控制程序》进行处理。

8.2.1.1 信息收集的渠道： 1) 2) 3) 1） 2） 3） 1） 2） 3）

顾客的意见、建议或投诉； 对顾客和市场的走访、调查等； 问卷与调查。 顾客需求满意程度； 顾客需求变化趋势； 市场需求变化趋势等。

对信息进行统计分析（见8.4），以进行决策。

得出定性（资料）或定量（投诉率、设备故障率等）的结果；

找出差距（与市场、顾客需求的差距，在竞争中所处的位置）作为改进依据。

为确定QHSE管理体系是否得到有效地实施和保持，是否满足本公司的方针和

8.2.1.2 信息的内容有：

8.2.1.3 信息的利用：

8.2.2 内部审核

目标，制定并实施《内部审核控制程序》。

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手册编号： SC-2008 版次/修改频次： B/0 1） 2） 3） 4） 5） 6） 7）

测量、分析和改进 章 节： 8 页 码： 2/6 综合办公室是内部审核的归口管理部门，负责策划全年的内审方案，编制年度内审计划，确定审核范围、频次，经管理者代表审核批准后实施。 参加内审的内审员必须经过专业培训，持有内审员证书。

根据本公司实际需要，每年至少进行一次覆盖所有要素、部门的内审。

审核组长组织编制内审计划，确定审核的目的、范围、依据、方式、审核组成员和内审日程安排及其他有关事项。

审核组根据计划对受审部门和单位体系运行情况进行现场审核，详细记录体系运行效果及不符合情况，并评审以往的审核结果。

现场审核结束后，召开审核组内部会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项并对体系运行情况做出评价。

受审核部门和单位根据不符合报告中的不符合事实，分析不符合原因，制定并实施纠正和预防措施，HSE办公室负责对实施结果和效果进行跟踪验证。

8.2.3 过程的监视和测量

为对QHSE管理体系过程进行监视和测量，以确保满足过程策划结果的能力，制定并实施《过程和产品的监视和测量控制程序》。

8.2.3.1 识别需要测量和监视的过程，包括各子过程，明确输入、输出、相关活动和配备的

资源，对每一过程实现预期目标能力进行评价。 8.2.3.2 本公司采用下述方法对过程进行监视和测量 1） 2）

通过管理评审对QHSE管理体系过程能力进行监视，总体监视过程能力能否满足已定质量目标的要求；

通过内部质量审核对过程能力进行监视或测量。 内审过程中对人员、设备、操作文件、工作环境、检验等综合管理部分进行审核，综合评定各系统提供的过程能力能否满足要求； 3） 4）

各项目部负责施工项目的监督检查，保证工程质量符合质量要求。

作业现场监督检查，生产技术部及各项目部对作业现场进行检查，对过程能力进行监视或测量。

8.2.3.3 当发现过程能力不足时，及时予以纠正，需要时采取纠正措施，以确保QHSE管理体

系的符合性和有效性。当发现系统的过程能力不能满足需要时，需提交本公司管理评审予以解决。 8.2.4 产品的监视和测量

本公司制定并实施《过程和产品的监视和测量控制程序》，由生产技术部、各项目部等部门对产品实现过程适当阶段进行产品的监视和测量，以便验证产品要求

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