如皋东陈镇教育管理中心2017年部门预算

如皋市东陈镇教育管理中心2017年部门预算

目 录

第一部分 如皋市东陈镇教育管理中心概况 一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 如皋市东陈镇教育管理中心2017年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表

第三部分 如皋市东陈镇教育管理中心2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 如皋市东陈镇教育管理中心概况

一、主要职能

如皋市东陈镇教育管理中心主要职能是：贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。

二、2017年度主要工作任务及目标 （一）主要工作任务

1.强化师资队伍打造，助力教师专业成长。

（1）进一步引领全体教职员工要树立服务意识，全体教职工一定要转变观念，强化全员服务的意识，学校要服务于社会和家长，教职员工要服务于学生，教师的一切工作要服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造。

（2）进一步加强教师职业道德教育，继续组织教师学习师德规范和效能作风建设的有关文件，确保全镇教师在岗、在行、在状态。坚决制止有偿家教、体罚和变相体罚、接受宴请、收受礼品礼金等师德失范行为。推进依法治教，在全镇教育系统形成立规矩、讲规矩、守规矩的共识。

（3）进一步加强教师培训，做到参培率和合格率均要达到100%，推动教师学历提升。

（4）进一步加强年轻教师培养，给年轻教师戴帽子、压担子、抽鞭子，让其有位、有为。

（5）进一步加大优秀人才培养力度，形成优秀人才培养激励机制，评先评优进一步向优秀人才倾斜。

2.抓实教育教学管理环节，努力提高教学质量。

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（1）认真贯彻南通市课堂教学“十二字”要求,深度推进课堂教学改革。继续推进活动式教学，助推 “活动单”导学模式无痕运用，鼓励教师创学科教学特色，形成个性的学科教学方法、鲜明的教学风格、优异的教学成绩。

（2）抓好教学“五认真”，切实开展五认真工作随机督查，依据《如皋市课堂教学行为准则》、《如皋市集体备课指导意见》，对数量和质量进行定量打分和定性评价，检查结果及时通报，纳入考核。

（3）用好现代化教学资源，注重多媒体与学科教学的整合，发挥电教平台作用，提升课堂效率。用好各功能室，开足开全实验。

（4）注重教研组建设，从抓实每一次集体备课，上好研究课、强化考试分析等方面入手，强化抱团作战意识，打造团队精神；

（5）抓实阅读和书法教学工作，按照《如皋市义务教育阶段课外阅读管理与指导意见》《如皋市义务教育阶段课外阅读（经典诵读）推进制度》和《如皋市小学、初中书法(写字)教育实施意见》，建立健全阅读和书法推进保障机制，开展阅读和书法教学、展示、考级和竞赛活动。

（6）组织校内视导，将视导重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中，加快薄弱学科、教师的成长，进一步提升学校整体教学质量。

（7）探索生态体验德育路径。加强社会主义核心价值体系教育，把社会主义核心价值观、“中国梦”等融入教育全过程。有序推进中华优秀传统文化教育。开展“八礼四仪”和“德育486活动”系列教育。

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3.打造学校特色项目，促进学生个性发展。

（1）加强体艺工作。开足上好体艺课程，深入推进“体艺2+1项目”，正常进行“两课一操”活动、校园足球运动，培育艺术精品节目。

（2）特色项目再提升。坚持特色建设“一把手”负责制，创新社团建设，争创品牌社团，东陈小学的棋艺文化、京剧文化、雪岸小学的武术文化、丁北小学太极文化、南凌小学航模文化、东陈初中的“六艺”文化、雪岸初中的国学文化要在提升，尽力展示更多成果，争取更多竞赛奖项。力争在形成“一校一品”的格局基础上，初步形成1-2个性特色品牌。

4.加快工程建设进度，推进教育现代化。

继续做好东陈镇中心幼儿园新教学楼、东陈初中食堂、丁北小学和南凌小学塑胶操场建设工作，加快进度、抓好质量，确保按期按质完成。强化工程建设过程中的安全管理，严格执行建筑规范和建筑安全制度，确保工程安全。继续加大教育装备投入，做好图书、实验设备、艺体器材添置，提升校园网光纤接入带宽，做好接入南通教学专网改造，全面提升教育现代化硬件水平，高标准完成现代化创建工作。在“校校通”、“班班通”的基础上，以学校为单位推进网络学习空间“人人通”建设，组织师生在同一资源网站上开通实名注册的个人空间并积极运用，确保网络学习空间“人人通”覆盖率达90%以上。

5.加强安全管理，保障师生生命安全。

（1）健全按组织。各校要成立以校长为组长、各部门负责人参加的校园安全工作领导组，负责全校安全工作。

（2）明确安全责任。从校长到部门到教师、从传达室到食堂到宿舍、从教室到各功能室均有明确的管理人人员、管理

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要求、管理目标、管理记载。

（3）完善安全教育。充分利用好安全教育平台对学生进行安全教育，对家长进行安全培训和提醒。从时令变化到学校活动，学校都要认真思考对策，做好各项预案和防范工作。

（4）重点关注食堂的安全常。严格把好食材的采购、加工关。严格执行各种操作规程。

（5）特别强化门卫安全。外来人员进入校园要做好登记手续并与联系人沟通后方可进入校园。

（6）做好安全演练工作。按照要求，通过演练培养师生的安全保护能力。

6.充分发挥各部门的职能作用，做到各司其职、各负其责。

（1）充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，每个党员教师要能有勇气高喊“跟我来”，并在期初签订《目标承诺书》

（2）充分发挥工会的桥梁纽带作用，保证将群众的意见及时反馈到教管中心，一边改进工作，提高效能；同时在学校做出决定决策时充分尊重工会意见，切将民主管理落实在工作的各个环节。

（3）充分发挥学校监督委员会的作用，让各项工作置于阳光下，让监督无时不在、无处不有。

（4）充分发挥关工委的作用，将关心下一代工作放到应有的位置，做到经费基本保证、人员基本保证、条件基本保证。

（二）工作目标

1.强化安全工作，保障师生生命安全，安全工作零事故，创建平安校园；

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2.加强师资队伍打造，助力教师专业成长和学历提升，教师参加各级各类培训参培率、合格率100%；

3.大力加强行风效能建设，确保全体教职工在岗、在行、在状态，确保无违反师德行，师德考核100%合格；

4.深化课程，抓实教学常规管理，提升教学质量，质量监测力争进入全市乡镇前六；

5.强化常规管理力度，确保常规检查考核小组前三； 6.打造学校特色，在形成“一校一品”的格局基础上，初步形成1-2个性特色品牌，力争特色建设在全市考核名列乡镇前五；

7.抓实教育教学研究，教科研考核力争全市乡镇前五； 8. 全力推进现代化工程，确保按时保质完成各项工程建设。在加强后勤管理，确保后勤服务“双满意”（师生满意、社会满意）；

9.强化制度建设，推进依法治校，建立现代学校管理制度； 10.强化教育宣传，确保教育宣传考核乡镇前六。 三、部门机构设置和所属单位情况

经市机构编制核定，东陈镇教育管理中心共有事业编制356人，具体为：如皋市东陈镇东陈初级中学107人，如皋市东陈镇雪岸初级中学84人，如皋市东陈镇东陈小学45人，如皋市东陈镇雪岸小学40人，如皋市东陈镇丁北小学40人，如皋市东陈镇南凌小学40人。

2017年东陈镇教育管理中心预算包括如皋市东陈镇东陈初级中学、如皋市东陈镇雪岸初级中学、如皋市东陈镇东陈小学、如皋市东陈镇雪岸小学、如皋市东陈镇丁北小学、如皋市东陈镇南凌小学6个单位。纳入预算的在职人员315人，离

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休6人，退休292人， 享受遗属补助62人。全镇中小学学生2746人，其中初中生905人（寄宿生665人），小学生1841人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 如皋市东陈镇教育管理中心2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，足额编制非税收入预算，坚持量力而行，从严从紧编制2017年支出预算。

非税收入预算：公办幼师统筹34万元，比上年减少2万元，因为幼儿园教师调出一人。

基本支出预算编制：人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。

2017年如皋市东陈镇教育管理中心预算支出6412.94万元，全部是基本支出，比上年增加12.09万元，主要变化因素为：1.因人员调整，人员经费减少36.7万元；2.定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出预算增加48.79万元。

第二部分 如皋市东陈镇教育管理中心2017年度部门预算表

见附件:如皋市东陈镇教育管理中心2017年度部门预算表

第三部分 如皋市东陈镇教育管理中心2017年度部门预算情况说明

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一、收支预算总表情况说明

根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），如皋市东陈镇教育管理中心2017年度收入预算6412.94万元，与上年相比增加12.09万元，增长0.19%，主要原因是人员调整及定额公务费标准调整因素导致基本支出增加；支出预算6412.94万元，与上年相比增加12.09万元，增长0.19%。主要原因是人员调整和定额公务费标准调整等政策性因素，其中：人员经费减少36.70万元、商品和服务支出增加48.79万元。

（一）收入预算总计6412.94万元。包括： 1．财政拨款收入预算6378.94万元。

（1）一般公共预算收入预算6378.94万元，与上年相比增加14.09万元，增长0.22%。主要原因是1.因人员变化，人员经费减少36.70万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出增加50.79万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计34万元。与上年相比减少2万元，减少5.56%。主要原因是幼儿园公办教师调出1人，则公办幼师统筹减少2万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万

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元，增长0%。

（二）支出预算6412.94万元。包括：

1．教育支出6412.94万元，主要用于在职人员工资、退休费、教育管理中心机关运行经费。与上年相比增加12.09万元，增长0.19%。主要原因是1.因人员调整，人员经费减少36.70万元；2.定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出预算增加48.79万元。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

二、收入预算情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年收入预算6412.94万元，其中：一般公共预算收入6378.94万元，占99.47%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金34万元，占0.53%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年支出预算合计6412.94万元，基本支出6412.94万元，占100%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年度财政拨款收、支总预算6378.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加14.09万元，增长0.22%。主要原因是：1.因人员变化，人员经费减少36.70万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，

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商品和服务支出增加50.79万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年财政拨款预算支出6378.94万元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加14.09万元，增长0.22%。主要原因是1.因人员变化，人员经费减少36.70万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出增加50.79万元。

其中：教育支出

1．普通教育初中教育6378.94万元，与上年相比增加14.09万元，增长0.22%。主要原因是1.因人员变化，人员经费减少36.70万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出增加50.79万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年度财政拨款基本支出预算6378.94万元，其中：

（一）人员经费6108.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出3669.00万元，对个人和家庭补助支出2439.81万元。

（二）公用经费270.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支

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出，其中：差旅费1万元、办公费100.01万元、工会经费31.02万元、福利费39.06万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市教育局2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算6378.94万元，与上年相比增加14.09万元，增长0.22%。主要原因是1.因人员变化，人员经费减少36.7万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出增加50.79万元。其中：

（一）教育支出

1．普通教育初中教育6378.94万元，与上年相比增加14.09万元，增长0.22%。主要原因是1.因人员变化，人员经费减少36.7万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品和服务支出增加50.79万元。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6378.94万元，其中：

（一）人员经费6108.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，其中：工资

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福利支出3669.00万元，对个人和家庭补助支出2439.81万元。

（二）公用经费270.13万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，其中：差旅费1万元、办公费100.01万元、工会经费31.02万元、福利费39.06万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 如皋市东陈镇教育管理中心2017年一般公共预算机关运行经费预算支出270.13万元，比2016年增加50.79万元，增长23.16%。主要原因是：定额公务费标准调整等政策性因素。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市东陈镇教育管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出7万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元。 （2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出7万元，比上年预算数减少0.57万元，降低7.53%。东陈镇教育管理中心将继续执行中央和省

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市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。

如皋市东陈镇教育管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

如皋市东陈镇教育管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11.04万元，比上年增加0.53万元，增长5.04%。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明 如皋市东陈镇教育管理中心2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出65万元，由公用经费调剂使用。本年计划购置设备有投影仪4.50万元、计算机网络设备20万元、复印纸2.5万元、教学专用仪器20万元、台式计算机10万元、激光打印机1万元 、空调机2万元、图书5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

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四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7chr.html