用友软件总账年结常见提示和问题

总账年结常见提示和问题 问：结转总账时提示：“为使用后的第一年，不需要执行上年结转”

答：如果确认了登陆系统管理时，登陆的是新年度，而不是上年年度的话，那么再请检查一下操作系统本身的系统时间，是否也更新到了新年度帐所在的会计期间内，如结转2006年度数据到2007年度时，目前的操作系统日期必须为2007年度会计期间内的某天。

问：为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常？ 答：凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。 方案1：重新设置今年的打印参数

方案2：通过总账套打工具复制上年的套打参数（推荐），如处图

方案3：财务通版本没自带总账套打工具，可上通网站下载21补丁，安装后在总账->选项->账薄栏里套打工具按扭，也可直接通过导数据库套打参数表（GL_mybooktype）来实现，此导表现有维护通工具，下载地址：http://tong.ufida.com.cn/infomanage/qudao/ewebeditor/UploadFile/200612121015973.rar

问：为何年结后有两个科目金额无法结转，但是新年度账中期初余额对账还是平的？

答：这是由于code科目表中在年度账建立后在前一年度继续添加了科目，所以造成无法结转。

问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(122)已设为常用科目！不能删除！”

答：由提示可知此科目被设为常用科目。删除方法：在填制凭证界面，点击科目栏放大镜，在科目参照窗口，选择常用下的该科目，点左边的常用按扭即删除。

问：新年度账某科目没有任务的发生，在删除科目时提示“科目(122)已在常用凭证设置中使用！不能删除！”

答：由提示可知此科目被设为常用凭证。删除方法：总账->凭证->常用凭证，可通过[详细]查看那些编码调用此科目，删除即可。

问：新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(550202)已被其他系统使用！不能删除！

答：由提示可知此科目被别的模块调用。

情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目 情况2：核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目

问：银行存款子科目没有任何发生额，删除时提示: 科目(10202)已制单、记账或已录入待核银行账期初值！不能删除！

答：分析：如果科目指定银行总账科目，此科目明细发生若未在现金银行模块做银行对账单核销，则明细记录会转到新年度，此时删除此科目会报此错误。 解决：使科目明细记录在新年度中不存在，参考如下方案：

方案1：上年度银行总账科目先对账核销，然后再次结转总账数据 方案2：结转总账数据前取消指定银行总账科目，等结转后再指定科目 方案3：删除数据库的明细记录，如下SQL语句(10202科目为例) delete from gl_accvouch where iperiod in (21,20) 总结：如果针对年结后的未做任何数据或调整的情况采用方案2比较合适，如新年度账做了大的变动方案3比较合适。

问：非套打设置，总账账薄打印预览时报错，提示: 重复列太多(错误号：36)

答：分析：是因为账薄摘要栏太宽，可通过A3张预览得知 解决：1、删除或更新临时库ZWSQLTemp.mdb 此文件存放于临时文件夹下，如

C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp\\ZWSQLTemp.mdb 也可通过更换账套的方式来更新此临时库，如 登录演示账套总账模块即可

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/7ce7.html