互感器校验设备项目可行性研究报告(2)

泓域咨询MACRO/ 混凝土振动器项目可行性研究报告

混凝土振动器项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

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混凝土振动器项目可行性研究报告目录

第一章 项目基本情况 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章第十二章第十三章第十四章第十五章

项目必要性分析 产业调研分析 建设规划分析 选址评价

工程设计可行性分析 项目工艺及设备分析 环境影响分析 项目职业保护 项目风险评估 节能说明 实施进度 投资方案计划 项目经营效益 总结评价

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第一章 项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称 xxx公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入24700.14万元，同比增长16.52%（3502.28万元）。其中，主营业业务混凝土振动器生产及销售收入为21300.63万元，占营业总收入的86.24%。

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根据初步统计测算，公司实现利润总额5333.06万元，较去年同期相比增长1088.32万元，增长率25.64%；实现净利润3999.80万元，较去年同期相比增长821.19万元，增长率25.83%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 24700.14 21300.63 86.24% 16.52% 3502.28 5333.06 25.64% 1088.32 3999.80 25.83% 821.19 48.80% 36.60% 28.77% 29269.18 31.98% 9360.93 40.61% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 二、项目概况

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（一）项目名称 混凝土振动器项目 （二）项目选址 xxx高新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积32476.23平方米（折合约48.69亩）。 （四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.83%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度191.28万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积32476.23平方米，建筑物基底占地面积19755.29平方米，总建筑面积47090.53平方米，其中：规划建设主体工程34796.88平方米，项目规划绿化面积2370.21平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费3595.90万元。 （七）节能分析

1、项目年用电量1127976.86千瓦时，折合138.63吨标准煤。 2、项目年总用水量22268.32立方米，折合1.90吨标准煤。

3、“混凝土振动器项目投资建设项目”，年用电量1127976.86千瓦时，年总用水量22268.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.53

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吨标准煤/年。达产年综合节能量57.40吨标准煤/年，项目总节能率21.24%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13288.46万元，其中：固定资产投资9313.42万元，占项目总投资的70.09%；流动资金3975.04万元，占项目总投资的29.91%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29401.00万元，总成本费用23505.98万元，税金及附加227.48万元，利润总额5895.02万元，利税总额6935.61万元，税后净利润4421.27万元，达产年纳税总额2514.35万元；达产年投资利润率44.36%，投资利税率52.19%，投资回报率33.27%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位462个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

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项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区混凝土振动器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区混凝土振动器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“混凝土振动器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位462个，达产年纳税总额2514.35万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.36%，投资利税率52.19%，全部投资回报率33.27%，全部投资回收期4.51年，固定资产投资回收期4.51年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善产学研合作机制。当前，我国产学研用结合不够紧密，科技成果向经济成果转化的比例低，企业的原创性科技成果较少，创新体系整体

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效能亟待提升。近年来，国家出台了一系列促进科技成果转化的法律法规和政策规定，2015年修订“中华人民共和国促进科技成果转化法”，2016年，国务院印发“实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定”（国发〔2016〕16号）和《促进科技成果转移转化行动方案》（国办发〔2016〕28号），形成了从修订法律条款、制定配套细则到部署具体任务的科技成果转移转化工作“三部曲”。促进科技成果转化法提出“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统，向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息，提供科技成果信息查询、筛选等公益服务”；《行动方案》提出，“要建立国家科技成果信息系统，构建由财政资金支持产生的科技成果转化项目库与数据服务平台，完善科技成果信息共享机制，向社会提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。同时要加强科技成果信息汇交，加强科技成果数据资源开发利用。”报告明确指出，要鼓励民营企业和社会资本建立一批从事技术集成、熟化和工程化的中试基地。建立科技成果发布和共享平台，提供适合民营企业需求的项目技术源和公共技术服务。围绕重点领域试点示范，建立案例库、专家库、知识库，形成可复制、可推广的经验。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

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主要经济指标一览表

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.4 2.2 2.2.1 3 4 5 6 7 8 9 项目 占地面积 容积率 建筑系数 投资强度 基底面积 总建筑面积 绿化面积 总投资 固定资产投资 土建工程投资 土建工程投资占比 设备投资 设备投资占比 其它投资 其它投资占比 固定资产投资占比 流动资金 流动资金占比 收入 总成本 利润总额 净利润 所得税 增值税 税金及附加 单位 平方米 指标 32476.23 1.45 60.83% 191.28 19755.29 47090.53 2370.21 13288.46 9313.42 3307.83 24.89% 3595.90 27.06% 2409.69 18.13% 70.09% 3975.04 29.91% 29401.00 23505.98 5895.02 4421.27 1.45 813.11 227.48 备注 48.69亩 万元/亩 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 万元 绿化率5.03% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 混凝土振动器项目可行性研究报告

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 纳税总额 利税总额 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 万元 万元 2514.35 6935.61 44.36% 52.19% 33.27% 4.51 73 1127976.86 22268.32 140.53 21.24% 57.40 462 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 吨标准煤 人

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第二章 项目必要性分析

一、项目建设背景

1、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变成“领跑者”。实现由大变强的跨越发展绝非易事。我们既要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。唯有以时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。“‘中国制造2025’是我国从制造大国走向制造强国的第一步。”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。“1+X”规划体系保驾护航。“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8个已陆续发布并组织实施。战略咨询委员会绘制技术路线图。工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术创新路线图、时间表。目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来十年的发展方向、目标和路径。分省市指导、统筹协调。为了避免一哄而

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起，制订了“中国制造2025”分省市指南。每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。

2、“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

3、在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

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二、必要性分析

1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。

2、随着我省积极推进传统工业转型升级，近年来在传统支柱产业领域呈现出一些积极向好的势头。但是，在整体经济低迷的局势下，传统支柱产业总体状况堪忧，工业总产值、主营业务收入、利润等指标不容乐观。从全省重点监测企业主要生产指标情况来看，冶金（钢铁）、冶金（有色）、建材、化工、轻纺、能源等传统支柱产业投资放缓，企业营收状况持续恶化，亏损面不断扩大，成为全省工业发展的拖累点。从工业结构看，传统支柱产业、高耗能行业占比下降，高成长性制造业和高技术产业增长较快、占比提高。近年来，我省综合运用延伸链条、技术改造、兼并重组、

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淘汰落后等手段，对传统支柱产业进行脱胎换骨式的改造提升，部分领域转型升级取得一定进展，产业生态正逐渐向好。结构性矛盾和发展模式是困境主因

3、工业企业生产成本呈现上升趋势，2015年1-9月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中成本为86.1元，是“十二五”以来最高水平，比2010年提高1.5元。企业亏损面居高不下，1-9月，规模以上工业企业利润同比下降1.7%，并有降幅扩大的趋势。截至9月，工业亏损企业累计58477家，比上年同期增长15%，国有工业企业亏损1148家，占国有工业企业总数的三分之一以上。中小企业PMI连续若干月低于临界点，10月份中型企业为48.7%，小型企业为46.6%，融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要问题之一。全国企业普遍利润空间缩小，并存在众多长期不盈利的“僵尸企业”，大大降低了经济效率。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本

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行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

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第三章 产业调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3396.23亿元，比上年增长10.18%。其中，第一产业增加值271.70亿元，增长11.64%；第二产业增加值2105.66亿元，增长11.29%第三产业增加值1018.87亿元，增长11.10%。

一般公共预算收入291.81亿元，同比增长11.89%，一般公共预算支出474.97亿元，同比增长6.13%。国税收入345.41亿元，同比增长9.82%；地税收入亿元61.68，同比增长8.89%。

居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.90%，衣着上涨0.66%，居住上涨0.77%，生活用品及服务上涨1.19%，教育文化和娱乐上涨1.08%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨1.10%，交通和通信上涨0.99%。

全部工业完成增加值1630.19亿元。规模以上工业企业实现增加值1207.32亿元，比上年增长5.86%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含混凝土振动器）等主导行业共完成工业增加值1184.79亿元，增长8.74%。AA完成增加值471.33亿元，增长10.01%；BB完成工业增加值353.27亿元，增长8.35%；CC完成工业增加值294.60亿元，增长8.13%；DD完成工业增加值152.73亿元，增长10.19%。

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规模以上工业企业实现主营业务收入6324.79亿元，比上年增长8.51%。实现利润总额515.98亿元，比上年增长10.20%。

固定资产投资完成4173.07亿元，比上年增长7.24%。其中，建设项目投资完成3672.30亿元，增长6.69%；房地产开发投资完成500.77亿元，增长7.50%。在固定资产投资中，第一产业投资完成208.65亿元，同比增长11.94%；第二产业投资完成3171.53亿元，同比增长6.37%；第三产业投资完成792.88亿元，增长11.79%。高新技术产业投资825.81亿元，增长6.16%。民间投资3191.21亿元，增长5.29%。城市基础设施投资581.92亿元，增长5.02%。重点项目1333个，完成投资2344.02亿元，增长11.54%。

全市实现社会消费品零售总额1023.04亿元，比上年增长7.23%。城镇实现零售额1097.53亿元，增长7.02%；乡村实现零售额411.69亿元，增长8.50%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元400.13，增长14.79%。

实际利用外资61947.25万美元，同比增长55.18%。外贸进出口总值226.21亿元，同比增长59.01%。其中，出口总值147.04亿元，同比增长53.94%；进口总值79.17亿元，同比增长52.65%。

二、区域内混凝土振动器行业市场分析

目前，区域内拥有各类混凝土振动器企业690家，规模以上企业19家，从业人员34500人。截至2017年底，区域内混凝土振动器产值181407.92万元，较2016年160993.89万元增长12.68%。产值前十位企业合计收入

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74620.02万元，较去年65272.94万元同比增长14.32%。

区域内混凝土振动器行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx集团（AAA） 2、xxx公司 3、xxx投资公司 4、xxx科技发展公司 5、xxx有限公司 6、xxx有限责任公司 7、xxx投资公司 8、xxx科技发展公司 9、xxx有限公司 10、xxx有限责任公司 单位 万元 万元 指标 181407.92 160993.89 12.68% 690 19 34500 74620.02 18281.90 16416.40 9700.60 8208.20 5223.40 4850.30 373.10 3059.42 2910.18 2238.60 备注 去年同期65272.94万元。 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内混凝土振动器企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值18281.90万元，较上年度16561.19万元增长10.39%，其中主营业务收入17628.72万元。2017年实现利润总额4956.53万元，同比增长23.35%；实

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现净利润1746.47万元，同比增长18.58%；纳税总额97.04万元，同比增长15.98%。2017年底，AAA资产总额44623.44万元，资产负债率46.39%。

2017年区域内混凝土振动器企业实现工业增加值56866.03万元，同比2016年51133.92万元增长11.21%；行业净利润19925.00万元，同比2016年16934.39万元增长17.66%；行业纳税总额21093.63万元，同比2016年17787.02万元增长18.59%；混凝土振动器行业完成投资71828.67万元，同比2016年64195.79万元增长11.89%。

区域内混凝土振动器行业营业能力分析

序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 项目 行业工业增加值 —同期增加值 —增长率 行业净利润 —2016年净利润 —增长率 行业纳税总额 —2016纳税总额 —增长率 2017完成投资 —2016行业投资 单位 万元 万元 指标 56866.03 51133.92 11.21% 19925.00 16934.39 17.66% 21093.63 17787.02 18.59% 71828.67 11.89% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.62%。预计区域内混凝土振动器行业市场需求规模将达到

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272476.21万元，利润总额87525.06万元，净利润32398.73万元，纳税24424.05万元，工业增加值89369.15万元，产业贡献率11.42%。

区域内混凝土振动器行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 211005.57 67779.40 25089.57 18913.98 69207.47 6.00% 828 2019年 239779.06 77022.05 28510.88 21493.16 78644.85 9.00% 1010 2020年 272476.21 87525.06 32398.73 24424.05 89369.15 11.42% 1293

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