（最新）深圳万科网络变更

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流程描述

公司 流程 子流程 修正日期 20/9/2007

1. 流程总述

本流程描述了关于深圳万科网络变更方面的管理流程，以及网络应急变更流程。 网络变更是指对公司中重要网络设备的升级和修改，重要设备是指防火墙及一些跟外界有连接的网关。流程描述中的变更分为非紧急变更和紧急变更。 不适用，深圳万科网络变更由集团IT中心统一实施、管理。 2. 流程描述 2.1. 非紧急变更

2.1.1. 变更需求的提出及审批 2.1.2. 变更的实施 2.1.3. 变更的测试 2.1.4. 变更的验收 2.2. 紧急变更

2.1 非紧急变更

2.1.1 变更需求的提出及审批

网络的变更必须根据集团IT中心制定的《变更管理制度》执行，并每年或在业务需要时复核该制度，以保证其及时更新。该制度包含公司网络变更的流程、标准、管理方法等方面的内容[公司制定了统一的变更管理政策。并定期（至少每年一次）或业务需制作人 古学庆 复核人 李宝昌 万科企业股份有限公司（深圳万科） 变更管理 网络变更 子流程参考号# SZ-GC-L 要时复核该政策，以保证其及时更新。变更管理政策至少包括以下内容：变更管理的责任人及主要职责；变更管理的具体流程；变更过程中形成的相关规范文档。] （控制活动编号：）。

在出现如按上级规划要求、物理地点搬迁、原有设计不能满足需求而调整功能、业务部门需要改变系统网络资源等情况，需要进行必要的变更工作时，先由公司内部的相关部门提

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出需求给总经理办公室，提交《网络变更申请单》，由网络管理员说明网络变更原因及目的，变更内容及进度时间等详细情况。网络变更申请需要经过总经理办公室信息技术岗位从业务变更的必要性和信息技术实现的可行性两个方面进行审核。只有审批通过的变更申请才能正式执行[任何修改网络的申请，应包括：变更的系统、时间、内容、原因、人员、方法，变更申请必须应经网络变更管理部门主管领导批准。]（控制活动编号：）。

2.1.2 变更的实施

总经理办公室信息技术岗位对网络变更制定具体的《网络变更计划》，该变更计划包括工作任务、时间进度、里程碑事件、资源需求、责任部门、责任人等相关内容，并提总经理办公室主管，对计划的合理性、可行性进行审批。总经理办公室信息技术岗位根据《变更计划》监督各相关部门执行情况[总经理办公室必须制定规范的网络变更实施计划，并审核实施部门执行情况。]（控制活动编号：）。

在实施工作进行之前，为了确保网络变更对公司其他业务活动影响降至最低,总经理办公室对网络变更工作进行前期分析评估，确认和通知受影响到的相关部门。对于会受到重大影响的相关部门，网络变更通知需要得到业务部门的正式获知确认以保证其业务受影响程度降至最低程度[总经理办公室主管必须制订变更流程来确保当网络需变更时先联络所有相关部门。]（控制活动编号：）。

变更工作计划还应该包含由总经理办公室信息技术岗位制定的《应急回退方案》,对网络结构、重要数据等相关信息进行备份。若遇各类原因，造成系统网络变更工作失败的，总经理办公室网络变更实施人员按照既定的应急回退方案执行，同时向上级主管汇报，根据指示做相应处理[变更计划中必须制定网络回退处理程序，以确保必要时网络可以恢复原状。]（控制活动编号：）。

网络变更中文档管理员对网络变更的结构、参数和文档进行版本管理，制定《变更版本控制记录》，总经理办公室主管复核以确保网络变更版本的正确 [文档管理员对网络变更的结构、参数和文档进行版本管理，并由总经理办公室主管复核。] （控制活动编号：）。

2.1.3 变更的测试

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根据项目具体情况由总经理办公室信息技术岗位在进行测试前制定了详细的《测试计划》，并要求发生网络变更时必须遵守此测试计划。总经理办公室信息技术岗位根据测试计划对变更后网络进行测试，并编写《测试报告》[总经理办公室必须依据系统变更的规范要求制定网络变更的测试计划。测试人员必须依照测试计划对变更后的网络进行测试并编写测试报告，如果出现问题网络变更管理部门应采取相应的措施追踪和解决。]（控制活动编号：）。

2.2 紧急变更

为了应对紧急网络变更，集团IT中心制定了《变更管理制度》以指导紧急网络变更，并保证变更的及时性。由需求部门提出申请，总经理办公室信息技术岗位批准后，按需要通知技术人员实施变更。在变更前，对于原来网络中数据进行备份。在紧急变更完成后, 相关书面申请实施流程要由相关部门进行补充[公司的变更管理政策中必须包含紧急变更管理，以监督紧急变更的完成。紧急变更管理政策至少包括以下内容：紧急变更管理的责任人及主要职责；紧急变更管理的具体流程；紧急变更过程中形成的相关规范文档。]（控制活动编号：）。

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