某制造企业质量管理部长工作细则-
更新时间:2023-05-28 23:18:01 阅读量: 实用文档 文档下载
质
量
管
理
部
部
长
工
作
细
则
附件1:
质量管理部部长岗位职责
权利:
1、制定质量方向标准,贯彻《企业标准》。
2、不定期修订《企业标准》并及时贯彻落实。
3、对产品质量,原材料供应,生产工艺全面实施检查,监控,指导,
行使“质量一票否决权”。
职责:
保证产品质量合格。
附件2:
质量管理部部长工作流程图
附件3:
质量管理制度
□总 则
第一条:目的
为保证本公司质量管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处
理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本细
则。
第-条:范围
本细则包括:
(一)组织机能与工作职责;
(二)各项质量标准及检验规范;
(三)仪器管理;
(四)质量检验的执行;
(五)质量异常反应及处理;
(六)客诉处理;
(七)样品确认;
(八)质量检查与改善。
第三条:组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责。
□ 各项质量标准及检验规范的设计
第四条:质量标准及检验规范的范围规范包括:
(一)原物料质量标准及检验规范;
(二)在制品质量标准及检验规范;
(三)成品质量标准及检验规范的设订;
第五条:质量标准及检验规范的设订
(一)各项质量标准
总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发
部及有关人员依据“操作规范“,并参考1国家标准2同业水准3国
外水准4客户需求5本身制造能力6原物料供应商水准,分原物料、
在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份,
呈总经理批准后质量管理部一份,并交有关单位凭此执行。
(十)质量检验规范
总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部
及有关人员分原物料、在制品、成品将1检查项目2料号(规格)3
质量标准4检验频率(取样规定)5检验方法及使用仪器设备6允收
规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内,交有关部门
主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条:质量标准及检验规范的修订
(一)各项质量标准、检验规范若因1机械设备更新2技术改进
3制程改善4市场需要5加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次,并参
照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的
合理性,酌予修订。
(三)质量标准及检验规范修订时,总经理室生产管理组应填立
“质量标准及检验规范设(修))订表”,说明修订原因,并交有关部
门会签意见,呈现总经理批示后,始可凭此执行。
□ 仪器管理
第七条:仪器校正、维护计划
(一)周期设订
仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,
填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期,作为仪器年
度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
(二)年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订弊校正、维护周期,填制
“仪器校旺计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维
护计划实施的依据。
第八条,校正计划的实施
(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校证,精
度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,一式二份存于
使用部门。
(二)仪器外协校正:有关精密仪器每年应定期由使用单位通过
质量管理部或研发部申请委托校正,并填立“外协请修单”以确保仪
器的精确度。
第九条:仪器使用与保养
1、仪器使用人进行各项检验时,应依“检验规范”内的操作步
骤操作,使用后应妥善保管与保养。
2、特殊精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,
非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性,日常保养与
维护,如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正
与保养,由质量管理部不定期抽检。
5、仪器保养
(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将
结果记录于“仪器维护卡”内。
(2)仪器外协修造:仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足
时,保养人员应填立“外表请修申请单“并呈主管核准后送采购办理
外协修造。
□ 原物料质量管理
第十条;原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时,库管单位应依据“资材管理办法”的规
定办理收料,对需用仪器检验的原物料,开立“材料验收单(基板)”、
“材料验收单(钻头丫及“材料验收单(一般)”,通知质量管理工程
人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内,依原物料质量标准
及检验规范的规定完成检验。
(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完
成后,第一联送采购,核对无误后送会计整理付款,第二联会计存,
第三联料库,第四联质量管理存,第五联送保税。且每次把检验结果
记录于“供应厂商质量记录卡”,并每月根据原物料品名规格类别的
结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应
商的评价表”,提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。
□ 制造前质量条件复查
第十一条:制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)
质量管理部主管收到“制造通知单”后,应于一日内完成审核。
(一)“制造通知单”的审核
1、订制料号一几板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。
2、种类一客户提供的油墨颜色。
3、底板一底板规格是否符合公司制造规范,使用于特殊要求
者有否特别注明。
4、质量要求一各项质量要求是否明确,并符合本公司的质量
规范,如有特殊质量要求是否可接受,是否需要先确认再确定产量。
5、包装方式一是否符合本公司的包装规范,客户要求的特殊
包装方式可否接受,外销订单的ShippingMwk及SideMmk是否明确表
示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知单审核后的处理
1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸
外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认,若确认
其质量要求超出制造能力时应述明原因后,将“制造通知单”送回制
造部办理退单,由营业部向客户说明。
2、新开发产品若质量标准尚未制定时,应将“制造通知单”
交研发部拟定加工条件及暂订质量标准,由研发部记录于“制造规范”
上,作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条:生产前制造及质量标准复核
(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后,须由科长
或组长先查核确认下列事项后始可进行生产:
1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标
准判定的依据。
2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
(二)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认,作为生产
的依据。
□ 制程质量管理
第十三条:制程质量检验
(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品质量标准及检
验规范"的规定实施质量检验,以提早发现异常,迅速处理,确保在
制品质量。
(二)在制品质量检验依制程区分,由质量管理部IPQC负责
检验:
1、钻孔一IPQC钻孔科日报表。
2、、修一一针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上
分别检验记录于IPQC修一日报表。
3、修二一针对镀铜(Cu)易(Sh/Pb)后·15条以上分别检验
记录于m儿修二日报表。
4、镀金一IPQC镀金日报表。
5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于
"底片检查要项"。
6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI迸料抽验报
告”、“S/M抽验日报表”等抽验。
(三)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责
加工条件的测试:
1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”
上。
2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验
规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE
Solderability Tes Report)等检验报告。
(四)各部门在制造过程中发现异常时,组长应即追查原因,
并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”
呈(副)经理指示后送质量管理部,责任判定后送有关部门会签再送
总经理室复核。
(五)质检人员于抽验中发现异常时,应反应单位主管处理并
开立“异常处理单”呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。
(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时,如属
其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
(七)制程间半成品移转,如发现异常时以“异常处理单”反
应处理。
第十四条:制程自主检查 "
(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检
查,遇质量异常时应即予挑出,如系重大或特殊异常应立即报告科长
或组长,并开立“异常处理单”一式四联,填列异常说明、原因分析
及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后,依实
际需要交有关部门会签,再送总经理室拟定责任归属及奖惩,如果有
跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存,第二联质
量管理部门(生产管理),第三联会签部门,第四联经办部门。
(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任,
随时抽验所属各制程质量,一旦发现有不良或质量异常时应立即处理
外,并追究相关人员疏忽的责任,以确保产品质量水准,降低异常重
复发生。
(三)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。
□ 成品质量管理
第十五条:成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质
量检验,以提早发现,迅速处理以确保成品量。
第十六条:出货检验
每批产品出货前,品检单位应依出货检验标示的规定进行检验,
并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见呈主管批示后依
综合判定执行。
□ 质量异常反应及处理
第十七条:原物料质量异常反应
(一)原物料迸厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上
异常时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门
的主管均须于说明栏内加以说明,并依据“资材管理办法”的规定呈
核与处理。
(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时,质量管
理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员,
安排生产时通知现场注意使用,并由现场主管填报使用状况、成本影
响及意见,经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条:在制品与成品质量异常反应及处理
(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中
有异常时,应提报“异常处理单”,并应立即向有关人员反应质量异
常情况,便能迅速采取措施,处理解决,以确保质量。
(二)制造部门在制程中发现不良品时,除应依正常程序追踪原
因外,不良品当即剔除,以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”
提报,并经质量管理部复核才可报废)。
第十九条:制程间质量异常反应
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量
不合格时,应填写“异常处理单”详述异常原因,连同样品,经报告
科长后送经理室绩效组登记(列人追踪)后,送经理室品保组人员召
集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理
对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后,第一联送总经
理室催办及督促料品处理及异常改善结果,第二联送生产管理组(质
量管理部)做生产安排及调度,第三联送收料部门(会签部门)依批
示办理,第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批
示办理后,送经理室品保组存,绩效组重新核算生产绩效及督促异常
改善结果。
□ 成品出厂前的质量管理
第二十条:成品缴库管理
(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号,应逐项依“制造
流程卡”、“QAI迸料抽验报告“及有关资料审核确认后始可办理缴库
作业。
(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检,若有质量
不合格的批号,超过管理范围时,应填写“异常处理单”详述异常情
况及附样并拟定料品处理方式,呈经理批示后,交有关部门处理及改
善。
(三)质量管理人员对复检不合格的批号,如经理无法裁决时,
把“异常处理单”呈总经理批示。
第二十一条:检验报告申请作业 ·
(一)客户要求提供产品检验报告者,营业人员应填报“检验
报告申请单”一式一联说明理由,检验项目理由,检验项目及质量要
求后送总经理室产销组。
(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时,应转
经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者,须交研发
部)研判是否出具“检验报告”,呈经理核签后把“检验报告申请单
“送总经理室产销组,转送质量管理部。
(三)质量管理部接获“检验报告申请单”后,于制造后取样做
成品物性实验,并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告
表”一式二联,经主管核签后,第一联连同“检验报告申请单”送总
经理产销组,第二联自存凭以签认成品缴库。
(四)特殊物、化性的检验,质量管理部接获“检验报告申请单”
后,会同研发部于制造后取样检验,质量管理部人员将检验结果转填
于“检验报告表”一式二联,经主管核签,第一联连同“检验报告申
请表”送产销组,第二联自存。
(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”
第一联及“检验报告申请单”后,应依“检验报告表”资料及参酌“检
验报告申请单”的客户要求,复印一份呈主管核签,并盖上“产品检
验专用章”后送营业部门转客户。
□ 产品质量确认
第二十二条:质量确认时机
经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生
产中遇有下列情况时,应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常
处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于
“质量确认表”,连同确认样品送营业部门转交客户确认。
(一)批量生产前的质量确认。
(二)客户要求质量确认。
(三)客户附样与制品材质不同者。
(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
(五)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
(六)经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条:确认样品的生产、取样与制作
(一)确认样品的生产
1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者,经理室生产管理组
应以小时制作供确认。
(二)确认样品的取样
质量管理部人员应取样二份,一份存质量管理部,另一份连同
“质量确认表”交由业务部送客户确认。
第二十四条:质量确认书的开立作业
(一)质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份,编
号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”
转交研发部及生产管理人员,且在“生产进度表” 上注明“确认日
期”后转交业务部门。
(二)客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户
于确认书上签认,并呈经理核签后通知生产管理人员排制,客户确认
不合格拒收时,由质量管理部人员填报"异常处理单“呈经理批示,
并依批示办理。
第二十五条:质量确认处理期限及追踪
(一)处理期限
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日
内转送客户,质量确认日数规定国内客户5日,国外客户10日,但
客户如需装配试验始可确认者,其确认日数为50 日,设定日数以
出厂日为基准。
(二)质量确认追踪
质量管理部人员对于末如期完成确认者,且已逾2天以上者
时,应以便函反应营业部门,以掌握确认动态及订单生产。
(三)质量确认的结案
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认
表”后,应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完
成并以安排生产,如客户不合格时应检查是否补(试)制。
□ 质量异常分析改善
第二十六条:制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者,由经理室品保组登记交由
改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行,并定
朔提出报告,会同有关部门检查改善结果。
第二十七条:质量异常统计分析
(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目
及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表“送经理核示后,送
制造部一份以了解每日质量异常情况,以拟改善措施。
(二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号
不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、
制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及
措施检查。
(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板,应填报“成品
报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废,且每月5日前由质量管
理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)送有关部门
检查改善。
第二十八条:质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提
高人员的工作士气及质量意识,以团队精神共谋产品质量的改善,公
司内各部门得组成质量管理圈,以推动改善工作。
□ 附 则
第二十九条 实施与修订
本细则呈总经理核准后实施,增补修改亦同。
进料科工作细则
1、制定进料检验标准,确实执行进料检验。
2、进料质量异常的妥善处理。
3、原料供应商,协作厂商交货质量实绩的整理与评价。
4、对原料规格提出改善意见或建议。
二加工品科工作细则
1、制定加工品的检验标准,确实执行进料检验。
2、加工品质量异常的妥善处理。
3、外协加工厂商,协作厂商交货质量实绩的整理与评价。
4、对加工品规格提出改善意见或建议。
5、检验仪器,量规的管理与校正。
6、资料回馈有关单位。
7、办理上级所交办f项。
戊品科工作细则
1、参与产品的研究开发及试制。
2、对产品规格,提出改善意见或建议。
3、成品库存的抽验、及鉴定报废品。
4、制定成品检验标准,确实执行成品检验。
5、成品质量异常的妥善处理。
6、检验仪器、量规的管理与校正。
7、客户抱怨案件及销货退回的分析、检查与改善措施。
8、督导并协助协作厂商改善质量,建立质量管理制度。
9、执行质量管理日常检查工作。
10、资料回馈有关单位。
11、办理上级所交办事项。
□ 客户抱怨处理办法
第一条 目的
确使客户迅速获得满意的服务,对客户抱怨采取适当的处理
措施,以维持公司信誉,并谋求公司改善。
第二条 范围
己完成交货手续的本公司产品,遭受客户因质量不符或不适
用的抱怨。
第三条 客户抱怨的分类
(一)申诉:这种抱怨是客户对产品不满,或要求返工、更换、
或退货,于处理后不需给予客户赔偿。
(二)索赔:客户除要求对不良品加以处理外,并依契约规定
要求本公司赔偿其损失,对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。
(三)非属质量抱怨的市场抱怨:客户刻意找种种理由,抱怨
产品质量不良,要求赔偿或减价,此种抱怨则非属本公司责任。
第四条 客户抱怨处理流程
第五条 实施单位
业务部、质量管理部成品科及有关单位。
第六条 实施要点
(一)客户抱怨由业务部受理,先核对是否确有该批订货与出
货,并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司
后,即填妥抱怨处理单通知质量管理部调查分析。
(二)质量管理部成品科调查成品检验记录表及有关此批产品
的检验资料,查出真正的原因,如无法查出,则会同有关单位查明。
(三)查明原因后,会同有关单位,针对原因,提出改善对策,
防止再发。
(四)会同有关单位,对客户抱怨提出处理建议,经厂长核准
后,由业务部答覆客户。
(五)将资料回馈有关单位并归档。
第七条 本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。
客户抱怨处理单
( )急件 NO.
( )普通件 年 月 日
抱 理
怨 处 建 议
( ( (
)赔偿 $ )以良品交换 )检修或返工 ( (
(
)折价 )非本公司责任 )其他
厂
长 批
示
□ 市场质量调查办法
第一条 目 的
对市场质量调查的资料作分析、研究,以改善产品质量及开
发新产品,以迎合客户的质量要求。
第二条 范围
需求市场所要求的产品质量。
第三条 市场质量调查的内容
客户对本公司产品所接受的程度与其所要求的产品质量,以
及其他竞争产品的比较。
第四条 市场质量调查流程
第五条 实施单位
业务部及有关单位
第六条 实施要点
(一)业务部以邮寄或拜访的方式,请客户填写产品质量调查
表。
(二)调查表内的调查项目,即产品的质量特性,例如性能、
规格、外观,以及产品价格等。
(三)整理调查资料通知有关单位。
(四)有关单位由业务部提供资料,了解客户的质量要求,
并了解本公司对该产品的质量要求是否某些项目要求太严、太松,
以改善产品质量,及开发新产品。
第七条 本办法经产品委员会核定后实施,修正时亦同。
__月份客户抱怨处理月报表
年
总经理: 厂长: 质量管理部经理: 科长: 制表:
_____股份有限公司抱怨处理单
客户名称: 抱怨数量:
产品名称: 受理日期
出厂日期: 结案日期
(2) 不良品交换良品、数量____ (3)修改、返工、数量 (4)折价 (5)非本厂责任
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