光电子专用材料生产制造项目可行性研究报告

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

光电子专用材料生产制造项目

可行性研究报告

泓域咨询丨规划设计

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

目录

第一章 项目总论 .................................................................................. 1 第二章 项目建设背景及必要性 ........................................................ 10 第三章 项目选址科学性分析 ............................................................ 14 第四章 总图布置 ................................................................................ 17 第五章 工程设计总体方案 ................................................................ 21 第六章 原辅材料及能源供应情况 .................................................... 24 第七章 工艺技术设计及设备选型方案 ............................................ 26 第八章 环境保护 ................................................................................ 30 第九章 劳动保护和安全卫生及消防 ................................................ 32 第十章 节能分析 ................................................................................ 33 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章

组织机构及人力资源配置 ............................................. 38 项目实施进度计划 ......................................................... 41 投资估算与资金筹措 ..................................................... 42 经济评价 ......................................................................... 55 综合评价结论及投资建议 ............................................. 68

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

第一章 项目总论

一、项目名称及项目建设单位 （一）项目名称

光电子专用材料生产制造项目 （二）项目建设单位 某某实业有限公司 二、项目建设的理由

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

三、项目拟建地址及用地指标 （一）项目拟建地址

该项目选址在通什某某工业园区。 （二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在通什某某工业园区建设，用地性质为工业用

1

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光电子专用材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合光电子专用材料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积105707.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，计容建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米；绿化面积6976.7 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖

2

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3264.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容 （一）土建工程

该项目在通什某某工业园区建设，总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），预计总建筑面积119343.3 平方米，其中：规划建设生产车间97039.1 平方米，仓储设施面积13319.1 平方米（其中：原辅材料库房8033.7 平方米，成品仓库5285.4 平方米），办公用房4651.2 平方米，职工宿舍2642.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1691.2 平方米，建筑物基底占地面积72515.0 平方米，场区道路及场地占地面积26215.4 平方米，绿化面积6976.7 平方米，土地综合利用面积105707.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

3

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案 （一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某实业有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产光电子专用材料84601.3 单位/年的生产经营能力。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入84601.3 万元，总成本费用66559.8 万元，营业税金及附加395.2 万元，年新增利税总额22188.5 万元，年利润总额17646.3 万元，年净利润13234.7 万元，年纳税总额8953.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案 （一）项目投资方案

4

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

1、根据谨慎财务测算，项目总投资46350.7 万元，其中：固定资产投资34506.5 万元，占项目总投资的74.4%；流动资金11844.2 万元，占项目总投资的25.6%；在固定资产投资中，建设投资33840.5 万元，占项目总投资的73.0%；建设期借款利息666.0 万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资33840.5 万元，其中：工程建设费用31276.9 万元，占项目总投资的67.5%，包括：建筑工程投资14063.4 万元，占项目总投资的30.3%；设备购置费16712.2 万元，占项目总投资的36.1%；安装工程费501.3 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2063.5 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费1344.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费500.1 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）46350.7 万元，根据资金筹措方案，某某实业有限公司计划自筹资金32814.5 万元，占项目总投资的70.8%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额13536.2 万元，

5

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

占项目总投资的29.2%，其中：项目建设期申请银行借款13536.2 万元，占项目总投资的29.2%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：84601.3 万元（含税）。 2、年总成本费用66559.8 万元。 3、营业税金及附加395.2 万元。 4、项目达纲年利润总额：17646.3 万元。 5、项目达纲年净利润：13234.7 万元。 6、项目达纲年纳税总额：8953.8 万元。 八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合通什及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某光电子专用材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

6

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

积极的推动意义。

2、贯彻落实总书记制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“一条龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速350公里“复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%。

3、某某实业有限公司为适应国内外市场需求，拟建“光电子专用材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进通什某某经济发展，为社会创造729 个就业机会，达纲年纳税总额8953.8

7

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

十、主要指标

序 号 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 财务指标名称 项目经营纲领 项目占地指标 项目总占地面积 代征地占地面积 净用地面积 项目用地指标 建筑物基底占地面积 项目总建筑面积 计容建筑面积 场区总体利用面积 绿化工程 项目服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活占地比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地收益产出率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地利用系数 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 企业能量利用率 企业能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费用 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 8

单位 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/亩 万元/亩 万元/亩 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 规划目标值 84601.3 106667.2 960.0 105707.2 72515.0 119343.3 119343.3 105707.1 6976.7 5496.8 6.6% 68.6% 1.10 5.2% 217.6 4383.7 533.4 69.0 381 100.0% 729 12 100.0% 90.3% 209.9 22.0% 46350.7 34506.5 33840.5 31276.9 14063.4 16712.2 501.3 2063.5 1344.0 719.5 500.1 500.1 备注 160.0亩 1.4亩 158.6亩 108.8亩 158.6亩 6.6% 5.2% 100%营业值 74.4% 67.5% 4.5% 含出让金 1.1%

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

第三章 项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某实业有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——通什某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某实业有限公司承办的“光电子专用材料生产建设项目”，拟选址在通什某某工业园区。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积106667.2 平方米（折合约160.0 亩），代征地面积960.0 平方米，净用地面积105707.2 平方米（折合约158.6 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照光电子专用材料行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合光电子专用材料生产经

14

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

营的需要。

二、项目选址综合评价

1、该项目用地位于通什某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于光电子专用材料生产经营活动；为此，该区域是发展光电子专用材料行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气

15

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

16

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

第四章 总图布置

一、项目总平面布置方案 （一）平面布置总体方案

1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据某某实业有限公司发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

3、达到工艺流程（生产程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产

17

泓域咨询丨可行性研究报告咨询·产业规划设计

环境。

（二）主要生产车间布置方案

1、某某实业有限公司在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求，生产车间布置详见—《主要生产车间布置示意简图》。

二、运输组成

（一）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、某某实业有限公司外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行

18

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/78i.html