秸秆养畜项目可行性研究报告正文

第一章 总 论

第一章 项目基本情况

1.1 项目名称和建设单位 1.1.1 项目名称

黑龙江省哈尔滨市阿城区秸秆养畜示范项目 1.1.2 项目建设类型 秸秆养畜示范场项目 1.1.3 主要养殖畜种 奶牛

1.1.4 建设地点

哈尔滨市阿城区杨树乡翻身村 1.1.5 建设单位

哈尔滨市永新养殖专业合作社 1.1.6 法人代表 田秀丽

1.1.7 技术负责人 田 雪 18646126891 1.1.8 项目主管部门 黑龙江省畜牧兽医局 1.2 建设规模与内容

1

第一章 总 论

1.2.1 秸秆处理设施设备 1、建青贮、微贮池

新建青贮池2万立方米，项目建成后年新增秸秆处理能力2万吨，建池需要资金190万元。

2、各类秸秆处理机械和饲料加工设备

设备购置明细表

表1-1

设备名称 青贮收获机 秸秆切碎机 拉伸膜包机 饲料搅拌机 小 计 规格 数量 2 2 4 1 单价 12.0 1.0 5.0 16.0 合价 24.0 2.0 20.0 16.0 62.0

1.2.2 秸秆处理物资

购臵微贮菌种2万袋，单价10元，需资金20万元。 1.2.3 改良体系建设

为改良品种，购买冻精细管100支，每支100元，需资金1万元。

1.2.4 养殖和秸秆加工基础设施建设

2

第一章 总 论

基础设施建设明细表

表1-2

基础设施名称 畜 舍 草料库房 粪污处理池 场区道路 围 墙 输变电线路 单位 平方米 平方米 立方米 公里 米 公里 数量 2200 700 500 0.5 575 1 单价 600 500 200 20 400 8 合价（万元） 132 35 10 10 23 8

1.2.5 科技推广费

技术培训1000人次，培训费5万元。 1.2.6 编制可研、初设、计划等费用 编制可研、初设、计划费用4万元。 1.3 投资估算

项目建设总投资240万元，其中，秸秆处理设施设备投资62万元，占总投资的54.4%；改良体系建设投资1万元，占总投资的0.2%；养殖和秸秆加工基础设施建设投资218万元，占总投资的43.6%；科技推广费5万元，占总投资的1%；项目前期费用4万元，占总投资的0.8%。 1.4 资金筹措

项目总投资500万元，其中，申请中央投资100万元，省级配套40万元，县级配套10万元，企业自筹资金350万元。

3

第一章 总 论

1.5 项目建设期

项目建设期为两年。 1.6 效益分析 1.6.1 经济效益

项目建成达效后，年新增奶牛1000头，年产青贮、微贮秸秆2万吨，实现销售收入1000万元，净利润135.49万元，内部收益率26.8%，财务净现值540.36万元，税后动态投资回收期4.8年。 1.6.2 社会效益与生态效益 1、社会效益

本项目建设可以为哈尔滨市阿城区奶牛养殖生产提供示范借鉴，使我省奶牛饲养逐步实现标准化、规模化、良种化。该项目建设是确保全省奶牛稳定发展的基础，项目实施后，年增加奶牛1000头，可为哈尔滨市市场提供优质奶牛4000头。通过扶持奶牛养殖这一主导产业，可以调整产业结构，实现过腹增值，解决农业生产比较效益低、农民卖粮难的问题，从而实现农民增收、企业增效、财政增税的目标，促进农村经济的全面发展。

2、生态效益

本项目通过秸秆青贮微贮，提高了农作物副产品—秸秆的利用率，实现秸秆过腹还田，培肥地力，促进循环经济发展。还可以减少秸秆就地焚烧和村屯庭院堆放存在火灾隐患的问题，可以减少污染保护环境。

4

第二章 项目背景及市场供求分析

1.7 可行性研究报告编制依据

1、农业部《农业基本建设项目管理办法》

2、《2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南》 3、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》 4、项目建设单位提供的有关技术资料和文件。

第二章 项目背景及市场供求分析

2.1 项目背景

党中央国务院非常重视农业和农村工作，把解决“三农”问题提到重要议事日程，尤其强调加强农业产业结构的调整，实现农业产业化。中共中央在《关于调整农村产业结构的决定》中，明确要求各级政府要大力发展畜牧业生产，调整农业产业结构，实现农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中，提出“优化农业产业结构，在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平”。2012年中央一号文件指出“实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场（小区），开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。加强重大动物疫病防控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全

5

第二章 项目背景及市场供求分析

工作经费保障机制。”

近年来，黑龙江省委省政府逐年加大扶持力度，2012年拿出专项资金解决100万头繁育母牛的冻精补贴。2012年黑龙江省出台了《关于加快奶牛产业带建设的意见》，把奶牛良种化及种源基地建设放在首要位臵，通过政策扶持，尽快改变奶牛良种化率低、繁育母牛效益低和合格育肥牛供应能力低等问题。在奶牛基地建设上，鼓励规模育肥场、小区和大户的发展，推进奶牛规模化饲养，引导养牛户由兼营兼业和小规模分散饲养向专业化、规模化生产方向转变。 2.1.1 项目由来

奶牛业在我国是一个迅速发展的产业，牛乳的人均消费量指标已列入2010年我国食品发展纲要，农业部在“菜篮子工程”规划中，把乳同肉、蛋、鱼并列，作为一项系统工程予以发展。“一杯牛奶强壮一个民族”的理念已经成为全社会的共识。乳业是关系到畜牧业、农业发展及国计民生的重要行业，具有较强的经济发展牵动力，乳制品以其丰富、科学、合理的营养构成和方便的食用特点，被越来越多的人认识和推崇。党中央和国务院对发展乳品业非常重视，制定了一系列鼓励发展的方针和政策，积极扶持奶牛业的发展，为我国奶业发展迎来难得的发展机遇。

党中央国务院高度重视“三农”工作，连续出台5个指导农业和农村工作的1号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础建设为主题，共同形成了新时期加强“三农”工作的基本思路和政策

6

体系。特别是《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）和《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号）的出台为我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。因此，我们应牢牢抓住当前奶业发展的有利时机，加大工作力度，采取有效措施，不断夯实奶业发展的基础。

从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。主要因为南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头3000公斤，远低于北方各省，如北京6800多公斤，上海7000多公斤。而且南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高。我国奶牛饲养数量较大的有黑龙江、河北、山东、山西、陕西等省。大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在100万吨以上的有黑龙江、河北、内蒙古，占全国总量的37.5%。

黑龙江省委、省政府提出建设畜牧业大省，奶业强省的战略目标。为了增加农民收入，加快农业结构战略性调整步伐，制定奶业振兴计划，坚持以市场为导向，以科技创新为支撑，以体制创新为动力，以名牌产品为牵动，以增加内涵和扩大外延相结合，大力推进规模化生产、社会化服务、产业化经营，不断提高奶业产业规模和素质。特别是在2008年的三聚氰胺事件中，在全国87家合格奶粉合作社名单中，黑龙江省的奶粉合作社高达32家，占了将近四成。

7

而在公布的含三聚氰胺液态奶品牌中，没一个品牌是黑龙江的，这已充分说明我省奶牛养殖业在国内外市场竞争中占有优势，成为农民增收、财政增税的重要产业。

黑龙江是国家重要的商品粮基地，正处于世界奶牛带，奶牛业是我省的支柱产业，2011年末奶牛存栏190万头，年产鲜奶800多万吨，人均占有奶量为全国平均水平的6倍。荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产销量仅次于内蒙古，居全国第二位，并围绕乳业形成了一批乳产品加工合作社。可以说，奶牛业是黑龙江畜牧业的闪光点，发展畜牧业首先应考虑奶牛业。乳品的发展，势必会拉动农业、养殖业和饲料加工业的快速发展，通过发展畜牧业来调整我国农业的产业结构，其意义在于通过合理的农牧结构调整，实现我国农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。这也是落实国务院提出的解决好“三农”问题的最好途径。

从地理位臵上看，黑龙江省与荷兰、丹麦、美国北部及日本北海道等奶牛发达国家和地区同处在被称为“世界奶牛带”的同一个纬度范围内，发展奶牛业具有得天独厚的良好自然环境和气候条件。黑龙江省奶制品的价格仍将低于国外产品价格，也比北京、上海等地低35％左右。因此“奶业振兴计划”是加快黑龙江省农村经济振兴的切入点和首选项目，是实现富民强省目标的重要举措。

阿城地处第一积温带，土壤肥沃，机械化作业水平提高，是国家重要的商品粮基地，粮食以玉米、水稻、大豆为主栽作物。粮食产量为50万吨，秸秆产量70万吨，为发展奶牛生产提供了丰富的

8

精粗饲料。随着种植业结构的调整，青贮玉米和高油、高赖饲料玉米的种植面积还将不断扩大，饲料质量也将相应提高。全区还有草原30万亩，通过实施人工种草，可充实奶牛饲草。充足的饲草饲料资源为发展奶牛生产奠定了物质基础。近几年来，伴随鲜奶加工能力的快速增长，奶牛养殖规模不断扩大，但饲养模式大多为分户散养殖，极大地制约着生产力发展，难以适应日益增长的市场需要，也难以解决鲜奶质量和卫生防疫问题。要在短时间内，增加现有奶牛的存栏数，必须建立有一定规模的奶牛生产合作社，逐步形成高效集约式的奶牛生产体系，促进全市奶业快速、稳定发展。

阿城区玉泉联发奶牛养殖专业合作社提出建设100头奶牛养殖扩建项目，可把当地的资源优势转化为经济优势和市场优势，化解小生产与大市场的矛盾，带动乳品加工业健康的发展，避免了三聚氰胺事件的发生，有利于解决农村剩余劳力就业，减轻城市就业的压力。该项目的建设为阿城区发展“两高一优”的大农业，加快农村产业结构调整的步伐，提高奶牛业的综合市场能力和科技水平，从而为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础。奶牛养殖对改良土壤环境能够起到重要作用。大量施用农家肥以改良土壤的理化性质，促进土壤的合理使用，既实现了秸秆过腹还田，又实现了粮食的过腹增值，形成“以牧促农”、“农牧结合”的良性循环。 2.2 项目建设目的和必要性

一是壮大主导产业，推进奶牛产业升级的需要。蒙牛合作社分合作社日处理鲜奶能力达到1000吨，对基地化奶牛生产具有较大的

9

拉动能力。本项目的开发建设，一方面可以拉动扶持农产发展奶牛业，壮大和提高全区奶牛业生产规模和水平，同时又可以为加工合作社提供丰富的优质原料，从而推进龙头合作社拉动基地，基地带农户的一体化奶牛产业快速发展，最终实现产业化升级。

二是优化农业生产结构，增加农民收入的需要。多年来阿城区在农业生产上，特别是在种植上一直沿袭传统的种植模式，经济效益低，农民收入低，出现卖粮难的现象。党的“十七大”提出建设社会主义新农村和发展“三农”经济，这就使发展畜牧业，发展奶牛产业成为农业调整结构的首要和必要选择。通过利用现有的奶牛资源，通过更新换代，提高奶牛品质，增加粮食作物以及饲草资源的过腹增值，促进种植业和养殖业的结构调整，达到优化产业结构，增加农民收入的目的。

三是发展规模经济，扩大高产奶牛群和提高奶牛集约化生产水平的需要。实施奶牛规模养殖，可改变一家一户小规模散养的生产方式，扩大养殖规模、提高经营水平和增加经济收入，为先进的奶牛养殖技术提供应用载体，提高奶牛集约化生产层次，降低生产成本，达到规模集约化生产目的，并为全区奶牛生产提供科技示范，推动奶牛养殖的整体生产力水平。

四是改善村屯内的环境，提高居民生活质量的需要。在村屯内进行奶牛分户养殖，是造成人畜混居、传染疾病的主要根源，而建立奶牛养殖小区，实现规模饲养，将村内的奶牛集中移居到村外进行集中饲养，便于管理，控制牛病蔓延，提高养殖效益，改善村屯

10

内的环境卫生条件，为社会主义新农村建设，提高居民的生活质量奠定基础。

五是促进秸秆资源开发利用的需要。目前，我省大部分农作物秸秆被废弃，就地焚烧，不仅浪费资源，而且污染环境。开发农作物秸秆饲料加工制作技术，可以大幅度提高秸秆利用率，从而减少对草原草场的需求压力，对于充分利用农业自然资源，促进我国生态农业的发展及提高农业养殖业效益具有十分重要的意义。本项目年处理秸秆2万吨，可以为周边农村和企业的秸秆利用起到示范带动作用，减少秸秆焚烧和传统喂饲方法造成的环境污染，有利于农村精神文明建设。 2.3 市场供求分析

1、市场供求现状

奶业是高效的畜牧产业，世界各国普遍重视发展奶业。欧美及大洋洲各国奶业发展历史悠久，生产力水平高，产业发达，奶业产值一般都占畜牧业总产值的1/3左右，在国民经济中占有重要地位。近几年，世界乳品的产量以1.7%的速度递增。发达国家乳产品产量占世界总产量50%以上。从增长速度看，发展中国家较快。

2011年全球主要乳品出口供给（折算成等量的牛奶）下降至3800万吨，大致只占牛奶产量的5.6%，这也是许多年来最低的贸易份额，表明世界乳品贸易结构中的一些关键的潜在的变化。2008年世界乳品贸易进一步下降，主要是因为欧盟的出口供给减少（降幅达到11.5%）以及大洋洲国家的干旱导致出口供给减少（降幅10.4%）。

11

2007年全球牛奶产量达到6.76亿吨，发展中国家牛奶产量增长最快，这样该类国家牛奶产量在全球的份额增加到47.5%，这是由于发展中国家根据社会经济发展和人民生活改善的要求致力发展奶业生产的结果。

在欧洲，2011年欧盟（25个成员国）牛奶产量下降1.3%，很多成员国的国内价格大幅上涨，导致乳品库存下降，出口供给萎缩。许多产奶国牛奶产量开始增长，尽管生产成本上涨，包括饲料和能源，使欧盟原奶供给紧张局势有所缓解。2011年由于受金融危机的影响，牛奶产量仅增长0.6%，尽管牛奶生产配额有2%增长水平。由于牛奶供应仍然趋紧，以及区内乳品价格高于干预价格，欧盟公共库存已经逐渐告罄。

国际乳业集团瞄准中国市场，采取各种方式积极抢滩登陆。国际乳业集团在日本、韩国和东南亚等奶类新兴消费地区拓展市场的历史告诉他们，中国将成为下一个海外大市场，这些合作社已经开始以各种方式争占中国市场。

2、前景分析

作为畜牧业的重要组成部分，近些年，我省乳品加工业迅猛崛起，乳产品产销量占全国的四分之一以上，在哈尔滨市已建成全国最大原乳品交易中心，黑龙江省已成为全国最大的乳业基地。进入“九五”以来，我省把液态奶作为发展重点，开始从固态向液态转变。蒙牛集团、完达山集团、红星集团等合作社先后引进了芬兰、瑞典、法国等国的设备，使保鲜奶从无到有迅速发展起来，目前我省已经

12

具备了年产保鲜奶10多万吨的能力，产品由单一的加糖粉逐步向固态、液态并存，多品种、多系列、多规格方向发展，形成了乳粉、发酵乳、炼乳、冰淇淋、乳酸饮料、干酪等八大系列近百个品种的产品，结构得到明显改观。一些大的龙头合作社利用自己的品牌、技术和管理优势对中小合作社进行兼并，为黑龙江省奶业的发展提供了良好的机遇。

据不完全统计，2012年末黑龙江奶牛存栏达到194万头，总产奶量近500多万吨，首次出现总产奶量的增幅大于存栏量的良好态势，充分说明，黑龙江的奶牛业已经步入了由数量增长型向质量增长型转变的正确轨道，发生了可喜的变化。部分规模奶牛场通过奶牛生产性能测定，分析原料奶产量和成分，科学配臵奶牛日粮，改进饲养管理措施，有效节约了饲养成本，提高了奶牛生产水平和经济效益。

阿城区是典型的农牧大市，饲草饲料资源丰富，土壤气候条件适于农作物的生长和畜牧养殖。在奶牛饲养上已有广泛基础和成功经验，奶牛生产由数量型向效益型转变，由粗放型向集约型转变。阿城区充分利用现有基础条件，发挥优势，建设标准化奶牛示范区，以进口荷斯坦奶牛为核心母牛群，利用人工授精、胚胎移植等现代扩繁技术，提高我省奶牛良种化的比例，以“好牛、好奶、好效益”带动我省奶牛业健康、快速发展，达到农民增收、合作社增效的目的。

13

第三章 项目建设方案、内容及其产品方案

3.1 项目建设方案和内容

3.1.1 建设规模确定的原则和依据

哈尔滨市永新养殖专业合作社，目前在杨树乡建有养殖场一处，占地面积60238平米，现有标准化牛舍5800平方米，青贮窖3500立方米，存栏奶牛1200头。当前，国际市场对奶牛的需求量很大，按照企业的发展规划和投资规模，确定新增1000头。 3.1.2 建设内容和方案 1、青贮（微贮）池

建设青贮（微贮）池2万立方米，其中，青贮池1万立方米，微贮池1万立方米。青贮池可贮1万吨青贮饲料，本场自用3650吨，出售6350吨。微贮可贮1万吨秸秆，本场自用1825吨，供养牛户8175吨。青贮池和微贮池建设为半地上式，砖混结构。

2、秸秆切碎机

购臵秸秆切碎机2台，用于切割微贮用玉米秸秆，每小时切割3吨。

3、青贮收获机

购臵青贮收获机2台，每小时收获青贮玉米10亩，项目单位青贮玉米基地种植青贮玉米5000亩，其余时间为周边青贮种植户提供收获服务。

4、拉伸膜裹机

14

购臵拉伸膜裹机4台，每小时处理能力6吨。项目单位种植的5000亩青贮玉米可收获2万吨，其中1万吨用于窖贮，1万吨采取拉伸膜裹技术打包青贮，供给周边养牛场户。

5、饲料搅拌机

购臵青贮自动取料机1台，保证青贮饲料随去随用，防止霉变和损失浪费。

6、微贮菌种

购买微贮菌种2万袋，用于制作微贮菌种1.2万吨。 7、品种改良体系 购臵优质冻精100支。 8、土建工程

扩建牛舍2200平方米，砖混结构；建草料库房700平方米；建粪污处理池500立方米；修建小区道路0.5公里；修建围墙575米；架设10千伏输电线路1公里。

9、科技推广

组织技术培训1000人次。 3.2 产品方案

1、产品

本项目主要产品是牛奶和青贮、微贮饲料。 2、产品规模

本项目建成后，年增加奶牛1000头，年生产青贮饲料 1万吨，年生产微贮饲料1万吨。

15

3、牛群组建。

品种选择：经过后裔测定的中国荷斯坦奶牛或澳大利亚进口荷斯坦奶牛，产奶量为平均每年每头产奶6.0吨以上。

年龄：选择8-15月龄的青年母牛。 数量：100头。

4、奶牛饲养管理方案。按奶牛生产的不同阶段合理分期管理。 干奶期（60－70天）。日粮以粗饲料为主，干物质占体重2.0－2.5%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位1.75，粗蛋白11－12%，钙0.6%，磷0.3%，精料和粗料比为25：75，粗纤维含量不少于20%。

围产期：必须精心饲养，分娩前2周逐渐增加精料，产后1－2天喂给容易消化饲料，补喂60－70g硫酸钠，自由采食优质干草；产后3－4天逐渐增加精料，每天增加0.5－0.8kg，产后2周可按标准日粮喂给。日粮干物质占体重2.5－3%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占13%,含钙0.6%,磷0.3%，饲料精粗比为40:60，粗纤维含量不少于23%。

泌乳盛期。必须饲喂高能量饲料，适当增加饲喂次数，青干草、青贮饲料自由采食。日粮干物质占体重3.5%以上，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.40，粗蛋白占16%－18%,含钙0.7%,磷0.45%，饲料精粗比为60:40，粗纤维含量不少于15%。

泌乳中期。应逐渐减少日粮中的能量和蛋白质,日粮干物质占体重3.0－3.2%,每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.13,粗蛋白占13%,钙0.45%,磷0.4%,饲料精粗比为40:60,粗纤维含量不少于17%。

16

泌乳后期。可适当增加精料，但应防止过肥。日粮干物质占体重3.0－3.2%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占12%,含钙0.45%,磷0.35%，饲料精粗比为30:70，粗纤维含量不少于20%。

初孕牛在分娩前2－3个月转入成母牛群，按成母牛干奶期的营养水平饲喂，分娩后，应增加20％,第二胎增加10% 。全年饲料供给应均衡稳定，冬夏季日粮补得过于悬殊，饲料必须合理搭配。

5、配种。

高产奶牛产后70天左右开始配种，配准天数不超过90天。初配年龄以15－16月龄，体重为成母牛的60%以上为宜。要选择优良种公牛精液进行配种，实施人工冻配。

6、防疫。

每年进行一次健康检疫检查，进行健康合格认证，建立免疫档案。同时进行驱虫、修蹄、健胃。搞好日常消毒工作。

4、销售方式、销售渠道

目前，哈尔滨市永新养殖专业合作社，产出的牛奶全部销售给雀巢乳业。

17

第四章 工艺技术方案和设备选型说明

4.1 工艺技术方案 4.1.1 秸秆处理技术方案 4.1.1.1 秸秆处理技术优势 1、秸秆处理原理

秸秆处理的基本原理就是在厌氧条件下，利用乳酸菌发酵产生乳酸，使饲料中其它微生物都处于被抑制的稳定状态，从而达到保存饲料的营养价值。饲料发酵是一个复杂的微生物群消长演变和生物化学过程，其发酵过程大致分三个阶段是好气性活动阶段。新鲜的由于与外界接触腐败菌、酵母菌、霉菌等各种好气性和兼性厌氧细菌迅速繁殖，由于存在活动着的细胞连续呼吸以及各种酶的活动和微生物发酵作用，使原料中遗留少量的氧气很快耗尽，形成了厌氧环境；与此同时，微生物的活动产生了大量的二氧化碳、氢气和醋酸、琥珀酸、乳酸等有机酸，使饲料变成酸性环境，这一环境不利于腐败菌、酪酸蓖、霉菌等生长，乳酸菌则大量繁殖占优势。当有机酸累计到0.65%－1.3%，PH下降到5以下时，绝大多数微生物的活动都被抑制，霉菌也因厌氧二不再活动，这个阶段一段维持2天左右。如果青贮或微贮时，压不实，盖的不严有渗气、渗水现象，窖内氧气量过多，植物呼吸时间过长，好气性微生物活动旺盛，会使料温升高，因而消弱了乳酸菌与其它细菌微生物的竞争能力，使营养成分遭到破坏，降低了饲料品质，严重的会造成烂窖，导致失

18

败。饥饿感处理的关键技术是尽量缩短第一阶段的时间，以减少由于呼吸作用而产生有害微生物的繁殖。二是乳酸发酵阶段。厌氧条件形成后，乳酸菌迅速繁殖形成优势，并产生大量乳酸，其它细菌不能再生长活动，当PH下降到4.2以下时，乳酸菌的活动也渐渐慢下来，还有少量的酵母菌存活下来，这时饲料发酵趋于成熟。一般情况下，发酵5-7天时，微生物总数达高峰，其中以乳酸菌为主，乳酸发酵阶段为2-3周。三是饲料保存阶段。当乳酸积累量达1.5%－2.0%，PH为3.8-4.2时，饲料处于厌氧和酸性环境中，得以长期保存。

2、秸杆处理的技术优势

秸秆青贮或微贮是经切碎后，再密闭缺氧的条件下控制发酵使饲料保持多汁状态而长期贮存的一种饲草调制技术。青贮饲料具有五方面的好处：一是营养损失较少。适时青贮或微贮，其营养成分一般仅损失10%左右。而自然风干过程中，由于植物细胞并未立即死亡，仍再继续呼吸，需消耗和分解营养物质，当达到风干状态时，营养损失约30%左。如果再风干过程中，遇到雨雪淋洗或发霉变质，则损失更大。据测定，优质青贮玉米秸比风干玉米秸粗蛋白高1倍，粗脂肪高4倍，而粗纤维纸7.5个百分点，尤其对维生素的保存更为有利。二是适口性好。青贮或微贮饲料经过乳酸发酵后，质地柔软，具有酸甜清香味，牲畜大都喜食。尤其是对一些质地较硬、适口性差的青绿料经青贮后，改善适口性效果更为明显。三是单位容积内贮量大。1立方米可青贮450－700kg，其中干物质150kg。而1立方

19

米干草仅为70kg，约含干物质60kg。单位容积内贮量大，有利于草料的贮存。四是可长期保存。饲料不仅可以常年利用，受自然灾害的影响较小，而且保存期达3-4年，有报道可达20年。而干草即便再库房内堆放，也会受鼠虫或霉变的危害。五是可减少消化系统和寄生虫病的发生。处理后的饲料由于营养丰富，乳酸和维生素含量丰富，饲喂牲畜消化系统疾病较少。同时，由于饲料经发酵后，寄生虫及其虫卵被杀死，可减少机体寄生虫病的发生。一些杂草种子也因发酵而失去发芽能力，减少了牲畜粪便传播杂草的几率。

4.1.1.2 秸秆处理工艺流程 1、青贮饲料生产工艺流程 选择青贮玉米良种 选择良好耕地 机械化耕作 质量鉴别 入窖压实密封 乳熟末期 腊熟初期 带 穗 收 获 科学田间管理

科学饲喂 2、微贮饲料生产工艺流程

腊熟期带穗收获

20

切短秸秆 微贮菌种调制

质量鉴别 科学饲喂 4.1.1.3 秸秆制作方法 1、青贮玉米秸秆制作方法

① 建青贮窖：建设半地上式青贮壕，砖混结构，做到坚固，经久耐用，内壁光滑，不留死角。

② 青贮原料：选用青贮玉米，原料含糖量在1.5%-2%，含水量在65%－75%。

③ 调制方法：青贮玉米乳熟末期和腊熟初期收获，留茬高度为5cm-10cm。原料铡短长度为1cm-3cm，及时入窖封严。

2、微贮玉米秸秆制作方法 ① 建窖：同青贮窖。

② 原料：原料含水量在60%－70%，微贮菌种。

③ 调制方法：铡切成4cm-5cm的短节，补充可溶性碳水化合物玉米面，每100kg原料加入1kg玉米面。入窖贮料每达到20cm-30cm厚时，加水和玉米面，喷洒菌液，然后压实，循环进行，装满后压实封严。

4.1.1.4 相关技术参数 1、青贮、微贮单位贮量 每立方米450kg－700kg。 2、饲料的品质鉴定 ① 感官鉴定

21

感官鉴定标准表

表4-1

等级 优等 稻、麦秸黄褐色 中等 低等 褐 色 墨绿色

强酸味 腐臭味、发霉味 松散、干燥 粘在一块 颜 色 玉米秸橄榄绿色， 醇香和果香味 松散、湿润 气 味 质地结构 微贮、黄贮感官鉴定标准表

表4-2

等级 优等 稻、麦秸黄褐色 中等 低等 褐 色 墨绿色 强酸味 腐臭味、发霉味 松散、干燥 粘在一块 颜 色 玉米秸橄榄绿色， 醇香和果香味 松散、湿润 气 味 质地结构

② 实验室鉴定

第四章 工艺技术方案和设备选型说明

实验室鉴定方法有PH法和有机酸法，详见表3

PH法和有机酸法鉴定标准表

表4-3

醋 酸 等级 优等 中等 PH值 4.0-4.2 4.6-4.8 乳酸 游离 1.2-1.5 0.5-0.6 0.7-0.8 0.4-0.5 结合 0.1-0.15 0.2-0.3 游离 结合 酪 酸 22

低等 5.5-6.0 0.1-0.2 0.1-0.15 0.05-0.1 0.2-0.3 0.8-1.0 4.1.1.5 饲喂流程

侧面开窖→按需要量取料→放入饲槽→自由采食。 4.1.2 养殖基地技术方案 工艺技术路线及流程图 一、工艺技术路线： 1、牛群组建。

品种选择：经过后裔测定的中国荷斯坦奶牛或澳大利亚进口荷斯坦奶牛，产奶量为平均每年每头产奶6.0吨以上。

年龄：选择8-15月龄的青年母牛。 数量：100头。

2、奶牛饲养管理方案。按奶牛生产的不同阶段合理分期管理。 干奶期（60－70天）。日粮以粗饲料为主，干物质占体重2.0－2.5%，每公斤饲料干物质含奶牛能量单位1.75，粗蛋白11－12%，钙0.6%，磷0.3%，精料和粗料比为25：75，粗纤维含量不少于20%。

围产期：必须精心饲养，分娩前2周逐渐增加精料，产后1－2天喂给容易消化饲料，补喂60－70g硫酸钠，自由采食优质干草；产后3－4天逐渐增加精料，每天增加0.5－0.8kg，产后2周可按标准日粮喂给。日粮干物质占体重2.5－3%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占13%,含钙0.6%,磷0.3%，饲料精粗比为40:60，粗纤维含量不少于23%。

泌乳盛期。必须饲喂高能量饲料，适当增加饲喂次数，青干草、

23

青贮饲料自由采食。日粮干物质占体重3.5%以上，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.40，粗蛋白占16%－18%,含钙0.7%,磷0.45%，饲料精粗比为60:40，粗纤维含量不少于15%。

泌乳中期。应逐渐减少日粮中的能量和蛋白质,日粮干物质占体重3.0－3.2%,每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.13,粗蛋白占13%,钙0.45%,磷0.4%,饲料精粗比为40:60,粗纤维含量不少于17%。

泌乳后期。可适当增加精料，但应防止过肥。日粮干物质占体重3.0－3.2%，每公斤饲料干物质奶牛能量单位2.00，粗蛋白占12%,含钙0.45%,磷0.35%，饲料精粗比为30:70，粗纤维含量不少于20%。

初孕牛在分娩前2－3个月转入成母牛群，按成母牛干奶期的营养水平饲喂，分娩后，应增加20％,第二胎增加10% 。全年饲料供给应均衡稳定，冬夏季日粮补得过于悬殊，饲料必须合理搭配。

3、配种。

高产奶牛产后70天左右开始配种，配准天数不超过90天。初配年龄以15－16月龄，体重为成母牛的60%以上为宜。要选择优良种公牛精液进行配种，实施人工冻配。

4、防疫。

每年进行一次健康检疫检查，进行健康合格认证，建立免疫档案。同时进行驱虫、修蹄、健胃。搞好日常消毒工作。

二、工艺流程图：

图4-1 工艺流程图

引进荷斯坦奶牛 成母牛 成母牛配种

淘汰母牛 24 成母牛怀胎

乳品厂 鲜奶 挤奶厅 出售 后备育成牛 后备母犊牛 成母牛产犊 商品犊牛 泌乳牛产奶 4.1.2 工艺技术流程说明

本项目采用人工授精方式繁育母犊牛。由于荷斯坦牛产量高，每公斤牛奶所需饲料少、成本低、经济效益好，故本项目拟购进良种荷斯坦母牛100头。奶牛的育种与繁殖采用高标准高质量地组建基础母牛群，健全奶牛场的各项生产记录，制定好牛群选配计划，抓好母牛配种工作。合理调整牛群结构，保证奶牛产奶水平。集中规范化饲养与运动场放牧相结合，建立科学、合理的防疫、营养、繁育三大体系，采用先进的奶牛性控生产技术以确保高质量、高数量的生产高产的优质犊牛。加强牛群保健与防疫、检疫工作，以确保奶牛健康，向乳品厂与市民提供合格的优质牛奶，向社会提供健康良种奶牛。

4.1.3主要工艺技术来源的可靠性和可得性

按照现代标准化大型奶牛养殖合作社建设标准实施，采用国内先进的奶牛养殖技术，以建立高标准、高质量基础母牛群为基础，制定和实施科学的奶牛配种、选育、饲养管理、疫病防治生产技术规范，保证奶牛正常生产所需要营养的各项指标，使奶牛整体单产

25

水平达到6吨。技术依托东北农业大学等科研单位。 4.1.4 主要工艺技术参数

年总受胎率 ≧85% 年平均情期受胎率≧50% 年平均胎间距 ≦420d 初产月龄 25～28个 年繁殖率 ≧80% 奶牛更新率 15～20% 奶牛单产 6000kg

塑料细管输精量为0.5ML和0.25ML，有效精子数为1000—2000万个。

⑦ 输精时间

应在母牛开始发情后9—24小时输精。输精次数一般为2次，上午发现母牛发情，下午输精，次日上午再输1次；下午或夜间发现发情，次日上午和下午各输精1次。两次输精时间间隔8—10小时。

2、妊娠诊断

早期妊娠诊断采用直肠检查法。一般在输精后40—50天进行。妊娠母牛子宫角两侧不对称，孕角略大，且柔软，尤其初孕母牛明显，孕角有波动感，卵巢有妊娠黄体突出于排卵侧卵巢表面。

3、分娩与接生

26

① 预产期

按最后一次输精的月份减3，日数加6推算。 ② 分娩前后技术要求

牛场要有产房，怀孕母牛应于产前15天进入产房，正常分娩的健康母牛产后15天转入成母牛舍。产房应保持干燥卫生，冬暖夏凉，无贼风。牛床铺清洁干燥的垫草。

有临产征状的母牛，应对其牛床、接产器具、母牛后躯、外阴部进行消毒。对正常分娩的母牛，不得人工助产，当胎儿肢蹄露出外阴部时，撕开羊膜。在破水30分钟后未见正常娩出的，应检查胎位。胎势，必要时进行人工助产。

分娩后应及时驱使母牛站起，用温水清洗乳房、后躯和牛尾，清除粪便和被污染的垫草，铺上新垫草，并对牛床进行消毒，给母牛饮用加小麦麸和少量食盐的温水。注意观察母牛胎衣脱落情况，对胎衣脱落不完整或分娩8—12小时胎衣不下，应及时请兽医处理。产后要密切注意母牛的精神和食欲。

4、产后监护

产后6小时内，观察母牛生殖道有无损伤，发现损伤及时处理。产后12小时内，观察母牛努责情况，努责强烈时，要注意子宫内是否还有胎儿和有无子宫脱征兆，发现子宫脱要及时处理。产后12小时内，观察胎衣排出情况，如超过12小时不排或排出不完整要及时处理。产后1—15天观察恶露排出情况，发现异常及有炎症要立即诊治。产后30天通过直肠检查子宫恢复和卵巢状况，发现疾病立即

27

治疗。对产后60天不发情或发情不明显的母牛要查明原因并进行诱导发情。

4.2 设备选型依据和原则

1、从国内实际情况出发，结合本项目特点，即注重节省工程投资又要保证设备的先进性。

2、所选设备必须经过实际生产验证是运行可靠的，以保证生产过程的稳定性。

第五章 项目建设地点及建设条件

5.1 选址原则

厂址选择遵循综合考虑原料、交通、水、电、气等建设条件，同时注意兼顾环保、卫生、消防、安全及节省用地，节省投资的原则。

5.2 建设地点

按上述原则，厂址选择在阿城区杨树乡翻身村，位于阿城西部，距阿城城区26公里，距哈市25公里。该地区交通便利，水电设施齐全，远离居民区，污染源少，有利于发展奶牛生产。

本项目基地周边有丰富的饲料饲草资源，阿城是玉米主产区，而且草地草坡面积较大，可以为奶牛饲养提供丰富的饲料，降低饲养成本。本项目厂址处交通便利，在2006年的新农村建设中，村级水泥路已通至场区。场区区域地下水资源丰富，单井出水量在60－

28

80吨/小时。电力资源充足，场区内有高低压电力设施，可以保证项目用电需求。

该场址处土地总面积60238平方米，已经于2000年5月17日由阿城市土地管理局批准为养殖用地，并颁发了土地使用证。 5.3 地理位置

阿城区地理位臵为东经126°41′一127°39′，北纬45°12′一46°00′，位于国际公认的奶牛产业带上，是我省规划的奶牛产业区域，该地区饲料资源丰富，发展奶牛、奶牛具备得天独厚的条件。 5.4 建设条件 5.4.1 自然气候条件 1、气象条件

阿城区属温带大陆性季风气候区，气候特点是冷凉多雨，多冰雹、霜冻、暴雨、洪涝等自然灾害。多年平均气温3.4℃，多年平均日照时数为2550小时，年活动积温为2300—2600℃，无霜期135—140天，多年平均降雨量580—600毫米，阿城区降暴雨较多，最大日暴雨量249.6毫米，多年平均蒸发量1437.4毫米，全年主导风向为南风、西南风。

2、水文地质

境内有松花江、阿什河、蜚克图河等大小河流近10条，地表水多年平均径流总量为7.43亿立方米。阿城区处在山区与平原交接地带，阿城西部为波状平原区，海拔在151—177米，主要为中更新统的冲积洪积相黄土状亚粘土，地耐力大于2KG/cm2，地下水埋深大

29

于8米。该地区最大冻深1.85米。本地区地下水资源较为丰富，易开采，地下水单井出水量60－80吨/小时，且地下水质良好，完全能满足《黑龙江省地下水质量标准》（DB231388－95）和我国现行《生活饮用水卫生标准》（GB5749－85）的要求。因此，本项目以地下水作为供水水源是稳妥可靠的。 5.4.2 交通条件

项目区距哈尔滨市区只有25公里，交通运输条件优越。由于地处哈尔滨市郊，哈市及阿城区的铁路运输和汽运能力都非常强，完全可以满足原料和产品对运力的要求。 5.4.3 能源条件 1、燃料资源

本项目生产过程中燃料消耗很少，燃煤可以从阿城及哈尔滨市场购进。

2、电力资源

场址处有高低压电力设施，阿城区电力资源充足，不拉闸不限电，完全可以保证奶牛繁育养殖的需求。 5.4.4 环境条件

场址周围为农田，没有污染情况，而且牛场远离村屯，便于防疫管理。

5.4.5 通讯条件

场址处有通讯及互联网络，通讯、上网便捷。 5.4.6 技术保证条件

30

本项目技术依托于东北农业大学，聘请东北农业大学教授担任生产技术顾问，科研力量雄厚。企业经过多年的发展，积累了丰富的技术和管理经验，现在正与东北农业大学合作。近二十年来，阿城大力推广良种奶牛冻精改良本地黄牛，收到了明显效果，农民养牛效益和积极性大大提高。全区14个乡镇全部建立了畜牧兽医综合服务站，积极为养牛户服务。阿城已在二元杂交阶段积累了丰富经验，现在正在推广良种奶牛三元杂交，培育出生产性能更高、更受港澳客商及消费者欢迎的高品质奶牛。 5.4.7 组织保证条件

哈尔滨市阿城区人民政府将该项目做为2011年重点项目加以落实，区政府组成项目建设领导小组，由主管农业的副区长任组长，成员由区财政局、农业开发办、畜牧局等部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在区农委，具体负责项目实施工作。 5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析 5.5.1 秸秆资源与利用情况

阿城区域内年产玉米秸秆100万吨，秸秆利用率为30%，目前，项目单位年秸秆利用量为3000吨。 5.5.2 养殖基地基础设施条件

目前，哈尔滨市永新养殖专业合作社杨树乡翻身村养殖场场区内共建有牛舍3800平方米，隔离舍500平方米，饲料加工间 500平方米，青贮窖3500 立方米，办公室260平方米，兽医室100平方米。场区现有水源井4眼，出水量240吨/小时，100千伏安变压器1

31

台。

5.6 项目实施的有利条件

1、政策环境优势

政策环境好、领导重视，项目实施有保证。国家、省、市对发展奶牛产业出台了很多优惠政策，阿城区委、区政府也高度重视该项目的立项建设，为此专门成立了项目申报领导小组。项目建场所需土地已于2000年按优惠价格出售给该项目建设单位，发放了《建设用地许可证》。另外，地方经济实力雄厚，配套资金落实有保障。区财政局已经做出明确承诺，保证该项目建设所需本级财政配套资金及时足额到位。

2、原料资源优势

阿城是国家重要的商品粮基地，是以玉米为主栽作物的粮食主产区，玉米种植面积47.34万亩，玉米总产量209637吨，秸秆产量100万吨，完全可以满足全市发展畜牧业的需求。本项目基地周围地处草山、草坡地带，非常适合成母牛和犊牛放牧，而且位于玉米主产区既有利于培养高质量的架子牛，降低饲养成本，又有利于保持生态平衡。

3、科研开发优势

本项目技术依托于东北农业大学，聘请东北农业大学教授担任生产技术顾问，科研力量雄厚。企业经过多年的发展，积累了丰富的技术和管理经验，现在正与东北农业大学合作，近二十年来，阿城大力推广良种奶牛冻精改良本地黄牛，收到了明显效果，农民养

32

牛效益和积极性大大提高。全区14个乡镇全部建立了畜牧兽医综合服务站，积极为养牛户服务。阿城已在二元杂交阶段积累了丰富经验，现在正在推广良种奶牛三元杂交，培育出生产性能更高、更受港澳客商及消费者欢迎的高品质奶牛。

第六章 项目承担单位基本情况

6.1 承担单位基本情况

哈尔滨市永新养殖专业合作社始建于2009年5月，2012年11月10日注册，注册资金600万元，为农民合作组织，注册地点阿城区杨树乡翻身村，主要从事奶牛养殖、销售，粮食购销。厂区设有办工区，育肥区，散养区，饲料加工区，占地总面积60238平方米。

合作社成立以来，始终以市场为导向，重质量、讲信誉，经过几年来的发展，企业经营范围不断增加，生产规模逐渐扩大，到2009年合作社资产总额已经达到4673.4万元，企业实现销售收入1203.2万元，净利润802.5万元。

6.2 承担单位主营业务

主营业务为奶牛养殖、育肥。2009年实现销售收入1203.2万元，净利润802.5 万元，总资产4673.4万元，资产负债率30%。 6.3 人员及其构成

33

1、内部机构

合作社现设有生产技术部、财务部、销售部、兽医室。 2、人员结构

合作社现有职工115人，其中科技人员3人，管理人员5人。 6.4 基础设施和技术条件情况

现有基础设施和主要设备清单

表6-1

工程或设备名称 牛 舍 隔离舍 饲料加工间 青贮窖 办公室 兽医室 水源井 变压器 饲料混合机 单位 平方米 平方米 平方米 立方米 平方米 平方米 眼 台 台 数量 5800 500 500 3500 260 100 4 1 1 备注

财务情况表

表6-2

财务指标 资产总额 2008年 1428.4 2009年 1673.4

34

固定资产 流动资产 负债总额 所有者权益 实收资本 营业收入 净利润 营业利润率 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 流动比率 速动比率 990.2 438.1 541.6 886.8 100.0 835.0 557.5 66.8% 62.9% 37.0% 37.9% 0.81 0.33 997.5 675.9 501.5 1171.9 100.0 1203.2 802.5 66.7% 68.5% 45.8% 30.0% 1.35 0.68 6.6 协作或技术依托单位情况

本项目技术依托于东北农业大学，东北农业大学动物科学技术学院闻名全国，学院设有动物遗传育种与繁殖系、动物营养与饲养科学系等。该学院科研条件优越，实验设备齐全，在国内具有重要的学术地位。动物营养与饲料学科为国家重点学科、农业部重点学科和省重点学科，动物遗传育种与繁殖学科为农业部重点学科和省重点学科。学院现有多位国家和省级学科带头人。

第七章 投资估算与资金筹措

7.1 投资构成和估算

1、投资构成和估算

项目建设总投资500万元，其中，秸秆处理设施设备投资272

35

万元，占总投资的54.4%，改良体系建设投资1万元，占总投资的0.2%，养殖和秸秆加工基础设施建设投资218万元，占总投资的43.6%，科技推广费5万元，占总投资的1%，项目前期费用4万元，占总投资的0.8%。

2、资金来源

项目总投资500万元，其中，申请中央投资100万元，地方财政配套资金50万元，企业自筹资金350万元。 7.1.1 总投资构成

本项目建设总投资500万元，其中，建筑工程费408万元，设备购臵费62万元，物质购臵费21万元，其它费用9万元。 7.1.2 其它资金构成

本项目流动资金总额为186万元，该资金由企业历年利润中解决。

7.1.3 投资估算依据 1、设备购臵

设备购臵按厂家现行价格计算，设备费中已包括运费和安装费；非标设备按材质、重量、制造费用估算。

2、建筑工程

建筑工程费用执行黑龙江省工程预算定额及2000年颁发的《黑龙江省建筑工程预算定额价格表》，并考虑项目所在地建材价格，结合当地建筑工程造价指标调整后进行估算。

3、其它费用

36

前期工作费按农业开发产业化经营项目管理费规定（不超过财政资金的3%）计取。 7.1.4 项目投资估算

设备投资估算表

表7-1

设备名称 青贮收获机 秸秆切碎机 拉伸膜包机 饲料搅拌机 小 计 单位 台 台 台 台 数量 2 2 4 1 单价 12 1 5 16 合价（万元） 24 2 20 16 62

土建工程投资估算表

表7-2

工程名称 青贮氨化池 畜舍 草料库房 粪污处理池 场区道路 围 墙 输变电线路 小 计 单位 立方米 平方米 平方米 立方米 公里 米 公里 数量 20000 2200 700 500 0.5 575 1 合价（万元） 190 132 35 10 10 23 8 408

37

物质采购清单投资估算表

表7-3

设备名称 微贮菌种 冻精、细管 小 计 单位 袋 支 数量 20000 100 单价 10 100 合价 20 1 21

7.2 资金筹措

项目总投资500万元，其中，申请农业综合开发专项资金100万元，地方财政配套资金50万元（省级配套40万元、县级配套10万元），企业自筹资金350万元。

38

第八章 项目组织管理与实施进度

8.1 项目组织管理 8.1.1 建设期组织管理 8.1.1.1 组织机构及职责

哈尔滨市阿城区人民政府将该项目做为2014年重点项目加以落实，区政府组成项目建设领导小组，由主管农业的副区长任组长，成员由区农委、财政局、农业开发办、畜牧局等部门组成。领导小组下设办公室，办公室设在区农委，具体负责项目实施工作。项目实施实行项目法人制、工程招投标制和项目监理制，确保项目建设质量。项目建成后，由建设单位移交到使用单位，落实管护主体和管护资金来源，明确责任人，确保项目长久发挥效益。

8.1.1.2 项目管理 1、财政资金使用和管理

本项目财政资金150万元，实行财政资金报帐制度，按照国家项目资金管理办法及会计制度的要求，建立健全财务制度，项目资金实行“三专”既专人负责、专户存储、专款专用，坚决杜绝挤占挪用国家资金现象发生。区财政局负责对项目资金使用的监管，除定期检查企业的项目资金支出外，审计部门还要对项目资金使用情况进行专项审计，以确保项目资金正确使用。

2、自筹资金的使用和管理

自筹资金350万元，按照企业管理法和企业财务制度，建立专

39

第八章 项目组织管理与实施进度

帐，按企业财务管理制度和国家财务制度监管。 8.1.2 项目建设后组织管理 8.1.2.1 管理模式与运行机制 1、经营管理模式

项目竣工运行后，根据《中华人民共和国合作社法》、《中华人民共和国企业法》的有关规定，企业在国家宏观调控下，按照市场需要自主组织生产经营，以提高经济效益、劳动生产率和实现资产保值增值为目的，实行权责分明、科学管理、激励与约束相结合的内部管理体制。

企业实行法人代表负责制，负责企业管理和经营，有效地组织加工，保证企业效益。本项目建成后，在经营管理上，按照现代企业制度的要求形成一个全新的，完全适应市场经济的竞争主体。在经营管理体制上，实行独立核算、自负盈亏、自我还贷的经营管理模式。

2、运行机制

实行董事会领导下的总经理负责制，与企业现有机构、人员互为利用，项目建成后设总经理1人，副总经理2人，管理机构设办公室、人劳部、财务部、供销部、兽医室、育肥场、繁育场等部门。

8.1.2.2 项目建成后人员配臵

全年生产天数365天，日工作班次为3班制，每班作业8小时。项目定员总数74人，其中生产加工人员58人，管理及技术人员16人。

40

第九章 财务评价

8.2 项目实施进度

2010年6-8月可研报告编写、项目申报、可研批复阶段；2010年8-10月初步设计、施工图设计阶段；2011年3月－4月施工招投标；2011年4月－9月项目基本建设阶段，进行牛舍、青贮微贮池、草料库房、粪污处理池、场区道路、围墙、输变电线路等土建工程建设；2011年8月－10月设备采购安装；2011年11月竣工验收、投产使用。

项目实施计划进度表

表8-1

实施年月 序号 实施内容 6 1 2 3 4 5 6 可研报告编写、项目 申报、可研批复 初步设计、施工图设计 施工招投标 土建工程建设 设备采购安装 竣工验收投产使用 2013年 7 8 9 10 3 4 5 2014年 6 7 8 9 10 11

第九章 财务评价

9.1 财务评价依据

项目财务评价是按照国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）规定的经济评估方法和国家农业开发办[2002]175号文件规定的经济指标进行，依据国家现行的财税

41

第九章 财务评价

制度、价格体系和发展经济相关优惠政策对项目进行分析评价。在财务分析与经济评价中参照国家农业综合开发的相关政策和规定进行，对项目进行盈利能力和敏感性分析。项目计算期为12年，其中建设期为1年，生产为60%，生产期为11年，第二年生产负荷为100%，奶牛价格按当地市场现价估算。 9.2 销售收入、销售税金和附加估算 9.2.1 销售收入

销售收入估算：本项目年出栏奶牛1000头，以平均每头奶牛可卖10000元计算，达产年收入为1000万元，详见附表7-1。 9.2.2 销售税金及附加

本项目为养殖项目，免销售税及附加，只取所得税，按利润总额的33%取。详见附表7。 9.3 总成本及经营成本估算 9.3.1 单位产品生产成本估算 以头数为单位，详见附表5-1。 9.3.2 总成本估算

1、年外购原材料费用660万元。 2、水、电、煤费用年3万元。 3、年工资及福利60万元。

4、修理费。按总投资0.2%提取修理费为10万元。

5、折旧与摊销费按直线比例进行分类折旧，取多年平均值28.52万元，详见附表5。

42

第九章 财务评价

9.3.3 总成本

根据以上总成本分析，多年平均总成本393.43万元；多年平均经营成本434.76万元，详见附表4。 9.4 财务效益分析 9.4.1 盈利能力分析

1、财务内部收益率FIRR。财务内部收益率FIRR，是指项目在整个计算期内各年净现金流量值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是项目盈利能力的主要动态评价指标。其表达式为：

n

Σ ［（CI－CO）t（1＋FIRR）-t］＝0 t=1

试中：CI——现金流入量；CO——现金流出量；（CI－CO）t——第t年净现金流量；n——计算期。

根据上述公式，在现金流量表上计算得财务内部收益率FIRR：税前43.2%，税后26.8%，均大于10%基准收益率。

2、财务净现值FNPV。是当折现率i=8%时，净现金流量的现值。现金流量表中计算折现率8%时，计得税前1001.39万元，税后540.36万元，不仅大于零，而且获基准收益率以外较大收益。其表达式为：

n

FNPV＝ ∑ ［（CI－CO）t（1＋i）-t］

t=1

43

第九章 财务评价

3、投资回收期Pt。投资回收期税前3.5年，税后4.8年（含建设期1年），均小于6年，满足农业开发项目投资回收期不得大于6年的规定。

4、其它参数。投资利润率27%。 9.5 不确定性分析 9.5.1 盈亏平衡分析

本项目按生产能力利用率来表示盈亏平衡点（BEP），即：

年固定成本

BEP＝ ×100%

年销售收入－年可变成本－年销售税金及其它

108.52

＝ ×100% ＝32% 1000－663－10

这个结果表明，该项目只要达到设计生产能力的33%，企业即可保本经营。 9.5.2 敏感性分析

项目税后财务内部收益率为26.8%，投资回收期4.8年，均满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中不定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本和销售收入做了提高5%和降低5%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析。

从下表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收

44

第十章 项目招标方案

益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感。

敏感性分析表

表9-1

基本 序号 1 2 项 目 方案 内部收益率 较基本方案增减 投资回收期 较基本方案增减 26.8 0 4.8 0 +5% 25.8 -1 5.0 0.2 -5% 27.8 1 4.6 -0.2 +5% 23.8 -3 5.1 0.3 -5% 29.8 3 4.5 -0.3 +5% 31.8 5 4.4 -0.4 -5% 22.8 -4 5.2 +0.4 投资 经营成本 销售收入

9.6 财务评价结论

从财务评价看，财务内部收益率大于行业基准收益率（10%），说明盈利能力满足了行业要求，财务净现值大于零，投资回收期小于标准投资回收期6年，从敏感性分析看项目具有一定的抗风险能力，财务评价各项经济指标，符合农业开发立项要求，经济效益较好。因此，项目的实施从财务上是可行的。

第十章 项目招标方案

10.1 招标依据

秸秆养畜项目是部分使用财政资金的农业开发项目，依据《中华人民共和国招标法》第三条之规定，对项目施工，重要设备、材料等采购必须进行招标。

45

第十章 项目招标方案

10.2 招标范围

招标范围包括青贮、微贮池建设、秸秆处理机械、饲料加工机械、微贮菌种、冻精细管、畜舍、草料库房、小区道路、围墙、输变电线路等。 10.3 招标方式

遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则实施招投标活动，依法对招投标活动实施行政监督，依法查处招投标活动中的违法行为。实行公开招标，以招标公告的方式邀请不特定的法人或其它组织投标。招标公告载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 10.4 招标组织

按照农业开发的规定，对于单价10万元以上的设备由省级政府采购机构组织招标采购，10万元以下设备由市级政府采购机构组织招标采购，土建工程项目由市级项目主管部门与市财政评审中心组织招标。 10.5 招标程序

成立招标领导小组，把招标内容、工程限价向社会公示，对招标单位严格审查资质、技术水平和资产等情况，确保项目建设进度和质量。

46

第十一章 可行性研究结论

第十一章 可行性研究结论

项目建成后，年增加奶牛饲养量1000头，年增加销售收入1000万元，经济效益显著。该项目区秸秆资源丰富，通过项目建设，可以实现秸秆的综合利用，实现过腹增值。该项目建设是确保全省活牛出口稳定发展的基础，年可为港澳市场提供优质奶牛4000头。项目实施后，通过扶持奶牛养殖这一主导产业，调整了当地的产业结构，实现了过腹增值，解决了农业生产比较效益低、农民卖粮难的问题，实现了农民增收、企业增效、财政增税的目标，促进了农村经济的全面发展。本项目建设可以为我省特别是哈尔滨市奶牛养殖生产提供示范借鉴，使我省奶牛饲养逐步实现标准化、规模化、良种化。

本项目通过秸秆青贮微贮，提高了农作物副产品—秸秆的利用率，实现秸秆过腹还田，培肥地力，促进循环经济发展。还可以减少秸秆就地焚烧和村屯庭院堆放存在火灾隐患的问题，可以减少污染保护环境。

综上述，该项目技术优势明显，经济效益显著，环保措施合理，带动作用强，社会效益广泛，项目建设可行。

47

扶持方式：财政贴补

项目类别：种养项目（畜牧养殖） 项目编号：

黑龙江省2014年

哈尔滨市阿城区秸秆养畜项目

可行性研究报告

项 目 建 设 单 位：哈尔滨市永新养殖专业合作社

项目建设地点：阿城区杨树乡

可研报告编制时间：二○一三年十一月

48

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/77na.html