塑料管材项目可行性研究报告

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报告辑要

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

为了积极响应国家《中国制造2025》和《工业绿色发展规划（2016-2020年）》以及聊城、聊城关于促进塑料管材产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在聊城新建“塑料管材生产建设项目”；预计总用地面积51392.35平方米（折合约77.05亩），其中：净用地面积51392.35平方米；项目规划总建筑面积81713.84平方米，计容建筑面积81713.84平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数66.24%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度172.09万元/亩。

根据谨慎财务测算，项目总投资15296.67万元，其中：固定资产投资13259.53万元，占项目总投资的86.68%；流动资金2037.14万元，占项目

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总投资的13.32%。在固定资产投资中建筑工程投资6829.62万元，占项目总投资的44.65%；设备购置费4135.71万元，占项目总投资的27.04%；其它投资费用2294.20万元，占项目总投资的15.00%。

项目建成投入正常运营后主要生产塑料管材产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入17945.00万元，总成本费用14072.55万元，税金及附加67.52万元，利润总额3872.45万元，利税总额4502.63万元，税后净利润2904.34万元，达纲年纳税总额1598.29万元；达纲年投资利润率25.32%，投资利税率29.44%，投资回报率18.99%，全部投资回收期6.77年，提供就业职位370个，达纲年综合节能量18.07吨标准煤/年，项目总节能率28.09%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

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第一章 项目绪论

本章作为可行性研究报告的首章，主要在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出综合建议。该报告从项目建设的必要性和依据、项目选址、设备选型方案、环境保护、投资方案及资金筹措、建设规模、建设内容、项目建设选址、项目总投资匡算、建设进度初步安排等各个方面对即将展开的项目进行数据详实与合理的分析，为某某有限公司“塑料管材生产建设项目”建设决策和政府部门对该投资项目进行审核提供依据。

一、项目名称及建设性质 （一）项目名称

项目名称：塑料管材生产建设项目。 （二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事塑料管材的研制开发与制造业务。

二、项目承办单位

承办单位名称：某某有限公司。 三、项目建设选址及用地综述 （一）项目建设选址

本期工程项目选址在聊城，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便

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利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在聊城建设，用地性质为建设用地。 （三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积51392.35平方米（折合约77.05亩），净用地面积51392.35平方米（红线范围折合约77.05亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料管材行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合塑料管材制造和经营的规划建设要求。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.24%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度172.09万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积51392.35平方米，建筑物基底占地面积34042.29平方米，总建筑面积81713.84平方米，其中：规划建设主体工程58319.59平方米，项目规划绿化面积6485.29平方米，土地综合利用面积51392.35平方米。

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五、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计105台（套），设备购置费4135.71万元。

六、主要能源供应及节能分析 （一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量514233.12千瓦?时，折合63.20吨标准煤。

2、根据测算年总用水量9941.35立方米，折合0.85吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由聊城市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“塑料管材生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量514233.12千瓦?时，年总用水量9941.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.05吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量18.07吨标准煤/年，项目总节能率28.09%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环境保护及清洁生产和安全生产 （一）环境保护

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本期工程项目符合聊城发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合聊城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的塑料管材生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

八、项目总投资及资金构成

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按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15296.67万元，其中：固定资产投资13259.53万元，占项目总投资的86.68%；流动资金2037.14万元，占项目总投资的13.32%。

九、资金筹措方案 该项目投资均由企业自筹。 十、项目预期经济效益规划目标 （一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：17945.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：14072.55万元。 3、税金及附加：67.52万元。 4、达纲年利税总额：4502.63万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：3872.45万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：2904.34万元。 7、项目达纲年纳税总额：1598.29万元。 （二）达纲年收益增益目标 1、达纲年投资利润率：25.32%。 2、达纲年投资利税率：29.44%。 3、达纲年投资回报率：18.99%。 （三）经济效益评价目标

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1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：6.77年（含建设期）。 2、产投资回收期：6.77年。 十一、项目建设进度规划

“塑料管材生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年8月开始至2021年8月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

本期工程项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年8月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年8月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年8月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十二、综合评价及

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合聊城及聊城塑料管材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进聊城塑料管材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“塑料管材生产建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011

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年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国塑料管材的国产化进程，推动塑料管材制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“塑料管材生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进聊城经济发展，为社会提供就业职位370个，达纲年纳税总额1598.29万元，可以促进聊城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在聊城内，工程选址符合聊城土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；某某有限公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、本期工程项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质塑料管材均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

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7、项目配套条件成熟。本期工程项目在聊城内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

8、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率25.32%，投资利税率29.44%，全部投资回报率18.99%，全部投资回收期6.77年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.77年（含建设期），因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本期工程项目利用现有土地，计划总建筑面积81713.84平方米（计容建筑面积81713.84平方米）；购置先进的技术装备共计105台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

10、本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

11、本期工程项目总投资15296.67万元，其中：固定资产投资13259.53万元，，流动资金2037.14万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入17945.00万元，总成本费用14072.55万元，年利税总额4502.63万元，其中：税后净利润2904.34万元；纳税总额1598.29万元，其中：增值税562.66万元，税金及附加67.52万元，年缴纳企业所得税968.11万元；年利润总额3872.45万元，全部投资回收期6.77年，固定资产投资回收期6.77年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

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综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“塑料管材生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的塑料管材市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

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第二章 报告编制总体说明

依据国家有关项目建设的法律、法规、技术规范和聊城、聊城等当地政府的有关政策、规定文件的要求，对本期工程项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合聊城的自然条件、资源条件、基础设施条件和建设环境要求，依据某某有限公司对本期工程项目总体规划设想方案，认真编制《塑料管材生产建设项目可行性研究报告》，现将报告编制情况说明如下。

一、报告编制目的及编制依据 （一）报告编制目的

本报告编制的目的是对“塑料管材生产建设项目”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得某某有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。

（二）报告编制依据

1、《某某有限公司塑料管材生产建设项目可行性研究报告》编制委托书。

2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》。 3、《中华人民共和国土地管理法》。 4、《中华人民共和国环境保护法》。

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5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《限制用地项目目录（2012年本）》。 7、《禁止用地项目目录（2012年本）》。

8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 9、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 10、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 11、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。 12、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 13、《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。

14、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。 15、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号） 16、《聊城工业和信息化发展“十三五”规划》。 17、《聊城技术改造投资导向目录（2016-2018年）》。

18、《聊城“十三五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 19、《聊城“十三五”发展总体规划》。 20、《聊城工业项目规划设计条件》。

21、国家现行的有关法律、法规、产业发展政策及相关设计规范、标准和规定等。

22、某某有限公司提供的《项目投资计划书》以及与本期工程项目有关的工艺技术资料、财务数据等基础资料。

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23、某某有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料。

24、报告编制人员调查收集聊城的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

25、某某有限公司提供的其他与项目相关的基础数据以及对《塑料管材生产建设项目可行性研究报告》的具体要求等。

二、报告编制范围及编制过程 （一）报告编制范围

1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、塑料管材行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述本期工程项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：根据我国塑料管材行业市场需求的变化趋势，分析本期工程项目塑料管材的发展前景，论证塑料管材的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：根据塑料管材市场分析并结合某某有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设

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方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环境保护与安全卫生：针对项目的特点，分析本期工程项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和聊城及聊城的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

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第三章 项目建设背景及必要性

一、塑料管材产业发展规划背景

（一）战略新兴产业“十三五”发展规划

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

（二）工业绿色发展规划

落实重大发展战略，推动绿色制造示范和产业升级。推动京津冀地区绿色协同发展，围绕北京非首都功能疏解，以产业转移带动区域产业结构优化调整，构建区域资源综合利用协同发展体系，推动煤炭替代和绿色能源消费，提升区域资源能源利用效率，降低污染物排放。大力推动长江经济带生态保护，推进沿江工业节水治污、清洁生产改造，加快发展节能环保、新能源装备等绿色产业，支持一批节能环保产业示范基地建设和发展。

（三）经济新常态下产业结构调整

面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉

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的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。

（四）中国制造2025

随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。业内专家表示，《中国制造2025》的实施取得了显著成绩，但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

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二、项目建设背景 （一）产业发展政策符合性

综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。

（二）符合地方发展规划

1、《聊城国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：聊城“十三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快聊城经济发展，因此，本期工程项目的建设符合《聊城国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、《聊城国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引

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导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领聊城经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合《聊城国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

（三）企业建设背景

支持中小企业加快技术改造。按照重点产业调整和振兴规划要求，支持中小企业采用新技术、新工艺、新设备、新材料进行技术改造。中央预算内技术改造专项投资中，要安排中小企业技术改造资金，地方政府也要安排中小企业技术改造专项资金。中小企业的固定资产由于技术进步原因需加速折旧的，可按规定缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法。

三、项目建设的必要性

1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开塑料管材工业的支撑和发展；建设好“塑料管材生产建设项目”，将有助于发挥某某有限公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高聊城塑料管材的技术水平和行业市场竞争能力，对于塑料管材制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

2、考虑到聊城的投资环境、劳动力条件和政策优势，某某有限公司决定在聊城实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并

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可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

3、《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。

综上所述，本期工程项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、符合国家塑料管材产业调整和振兴规划发展方向，符合聊城地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内塑料管材市场的需求，有利于塑料管材产业化发展，有利于聊城塑料管材行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现某某有限公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，本期工程项目的建设是十分必要的、也是可行的。

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