新型矿井提升机设备制造项目可行性研究报告

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新型矿井提升机设备制造项目

可行性研究报告

新型矿井提升机设备制造项目可行性研究报告

目 录

1、 总论............................................................................................. 2、 市场预测..................................................................................... 3、 技术条件评价............................................................................ 4、 建厂规模及产品方案............................................................... 5、 厂址选择................................................................................... 6、 主要技术方案........................................................................... 7、 总图布置、运输与公用辅助工程......................................... 8、 节能措施................................................................................ 9、 节水措施................................................................................ 10、 环境影响评价........................................................................ 11、 劳动安全卫生与消防. ......................................................... 12、 项目实施进度....................................................................... 13、 组织机构及人力资源配置................................................... 14、 投资估算............................................................................... 15、 融资方案............................................................................... 16、财务评价................................................................................

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1 总 论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称：新型矿井提升机设备制造项目 1.1.2主办单位：某设备有限公司 1.1.3 建设地点：某省衡水市某县某

1.1.4 企业性质：某有限公司 1.1.5 法人代表：某某

1.1.6 承办单位及其概况

某设备有限公司于2005年7月13日正式成立，由某有限公司和北京某投资管理有限公司共同兴建。注册资本四百万元人民币，其中某有限公司出资现金204万元，占注册资本百分之五十一；北京某投资管理有限公司以生产、试验设备实物投资196万元占注册资本的百分之四十九。公司的董事长由某有限公司邢玉坤同志担任。

公司建立伊始，投入大量资金，吸引了各地的有关专业人才，建立了一个专业性强、管理经验先进的领导班子和技术攻关小组。并招收专业操作人员十余名，购进各种有关专业设备十余台套为管理和实际生产经营上打下了强有力的基础。公司现有职工115人,其中本科以上学历有30人,大专以上学历60人。

公司管理采取不断创新的机制，不断完善和壮大同市场相适应的销售人才和技术人才以及售后服务力量。不断完善和增强各种管理制度效力和质量控制程序，使各项管理能够在实际操作中持续改进，保持其适宜性和有效性。

公司把诚信和质量控制看作企业的生命，严把产品各道工序控制，切实提高产品质量，并减少废次品损失和返工、返修率，保持产品的稳

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定性，以优质产品和良好的企业信誉取胜市场。

公司主要经营项目面向我国刚刚起步的给水泵市场。给水泵主要用于各大电厂，以前都是用进口泵件，随着国内相关技术的提高，已完全可以代替进口设备，而且，发展前景广阔。

在未来20年中，我国电力工业将以更高速度发展。重点需求给水泵、前置泵、循环泵、冷凝泵、冷凝器用水环真空泵、离心式除灰泵、往复式降灰泵、计量泵等主要泵种3500 -4200台。需求核主泵、上冲泵、停堆冷却泵、喷淋泵、锅炉给水泵、计量泵等核电机组用泵1400 -1800台。

预计2020年我国核电装机容量将由目前870万kW增至3200 -4000万kW的能力。预计需主泵、上冲泵、停堆冷却泵、喷淋泵、高压安全注水泵、硼酸泵、锅炉给水泵、辅助给水泵、计量泵等工业泵5600 -9000台。

市场是硬道理，市场开拓是企业发展的第一任务。公司紧抓市场机遇，在产品数量上和订货额上都创造了历史新高，为企业的发展奠定良好基础。在市场方面稳固提高市场占有率。截至2007年11月末,公司实现收入1730万元,资产总额增至3400万元。

2008年年产锅炉给水泵25台套，年产值5000万元，上缴国家税金400万元。

某始建于一九九五年，是一家跨行业的民营企业集团，集团现有某泵业公司、某电力配件公司、某模具公司、某塑料制品公司、某食品机械公司、某电力设备公司、某聚乙烯纤维公司等七个子公司，三大生产基地，分别位于某省某工业园区、某工业园区和某工业园区，集团现有员工近800名，固定资产3亿元，2008年实现销售

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收入2.8亿元。

集团始终坚持“以人为本”的经营和发展理念，围绕战略目标，把握集团化、市场化的方向，全面引入竞争机制。同时集团把技术创新、开发新产品放在头等位置，十几年来共引进了从事经营、管理和技术等方面的优秀高级人才和专家近百名，其中包括数名享受国务院特殊津贴的高级专家。 集团先后与多家科研机构及清华大学、天津大学、兰州工业大学、某工业大学等多所高校建立了长期协作关系，为新产品的开发、设计、更新换代提供了技术保障和人力资源保障。

集团生产的产品主要有KTTL系列脱硫主流泵及ZJ、ZJL系列和AH、HH、ZGB(P)及SP系列脱硫外围泵、大型水泥立磨和中速磨煤机的磨辊、磨盘、喷嘴环等易损耐磨件及渣浆泵、锅炉给水泵、河道疏浚泵等。年产各种规格脱硫泵100台（套）、各种耐磨配件2000t，年产各种渣浆泵3000台(套)及渣浆泵过流部件5000t。实现了泵业延伸集锅炉给水泵、脱硫泵、渣浆泵等一体化产业链条。

集团先后在北京、石家庄、济南、鞍山等国内16个省市自治区和18个国家和地区建立了营销网络，极大的方便了用户，产品的市场占有率大幅度提升。产品畅销金融、机械、电力、冶金、煤炭、水利、化工、建材、有色金属等行业，为北京石景山发电厂、唐山陡河电厂、首钢矿业公司、首钢密云铁矿、攀枝花钢铁公司、鞍山钢铁公司、神华集团准格尔洗煤厂、山西铝业公司、江西德兴铜矿、山东铝业公司、唐山冀东水泥集团、安徽海螺水泥集团和内蒙乌兰

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水泥集团等一批国家重点企业、工程和项目提供了配套装备。某集团立足国内，在扩大国内市场占有率的同时，积极参与国外市场的竞争。二OO三年，经外经贸部批准，获得外贸自营进出口权，先后与加拿大欧美克公司和福勒公司、美国福斯公司，荷兰耐荷泵业公司等国外公司进行了商贸合作，部分产品已销往欧美、东南亚及澳大利亚、巴西等十八个国家和地区。

1.1.7编制依据与基础资料

（1）某设备有限公司设计委托书；

（2）某设备有限公司新型矿用提升机技术论证报告； （3）矿用提升机制造标准； （4）矿用提升机试验验收评定标准； （5）国家与行业开发有关的法律法规；

（6）中国煤炭、冶金矿山设计有关规程规范及技术规定； （7）某电力设备公司提供的有关资料。

（8）某电力设备公司提供的多绳悬挂尾绳平衡式矿用提升机发明专利证书及相关专利说明。 1.1.5 项目提出的理由与过程

（1）满足我国矿业所需的大规格提升机供应

近年来，我国矿业得到了快速发展，据不完全统计2005年到2007年我国煤炭、冶金、黄金等矿山使用的φ2.5m以上的矿井提升机变化情况见表1-1。

从表1-1看出，2007年我国矿井提升机使用量增加50.4%，其中煤矿增加55.2%，冶金矿山增加71.4％，黄金矿山增加20.8％。煤电紧张造成

煤炭供不应求，上马煤矿；铁矿粉价格居高不下，使我国铁

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表1-1 我国矿用提升机使用数量表

项 目 煤炭行业 冶金行业 黄金行业 合 计 单 位 台 台 台 台 2005年 300 200 150 650 2006年 600 350 240 1190 2007年 900 600 290 1790 矿石生产矿山，大幅度增加；由于黄金价格下降，黄金矿山增加的幅度远小于前两者。

(2)随着国家关停一些小煤矿和铁粉矿，整合资源，提高效率，节省能源消耗，提升量较大的矿井提升机需求量有了明显扩大，据统计2008年后每年新上矿井3000口，年需求滚筒直径φ3.5m以上的矿井提升机2000台套，而国内年生产量不足，市场缺口1000台套。

（3）投资主体多元化，实现泵业与其它产业共同发展

某集团是大型民营水泵生产企业，近年来，在做好泵类产业的同时，积极进军化纤、脱硫、锅炉给水、矿用潜水泵等相关领域，拥有国内较大的立车工作母机；脱硫泵壳体、耐磨泵主机、渣浆泵等均列全国民营企业前列。

（4）促进当地经济的发展，巩固民营企业发展优势

某集团是某衡水市名列前茅的大型民营企业，随着地区经济的发展，开发新型矿用提升机，将会带动一大批相关产品的发展。矿用提升机与提升容器、车场设备、装卸矿设备、选矿设备和各类矿车设备相配套，直接为煤炭、冶金、金属矿山和非金属矿供应成套矿山设备和矿山安全设备。从某种程度上说，将大力巩固和发展民营企业的综合实力，并为地区经济的持续发展带来强大的后劲。 1.2 项目概况 1.2.1项目建设内容

本项目新增土地148亩，新增建筑面积29652m2,新增工艺设备

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69台（套）。

1.2.2 建设地点

本项目拟建于某县某某设备有限公司现有厂区内。

某县位于某省东南部，衡水市东北部，属黑龙港流域，地跨北纬37°46'00″～38°02'00″，东经116°04'30″～116°33'45″，东西跨度45公里，南北纵距18公里，总面积697平方公里。东部隔南运河与东光县相望，北部与泊头接壤，西部与武邑县毗邻，南部与景县相连。富德公路贯穿南北，武马、陵霞路横跨东西。全县共辖4个镇、6个乡、610个行政村。某县县城位于某镇，面积5.6平方公里。距北京市240公里，距天津市210公里，距天津港230公里，距石家庄市180公里，距黄骅港110公里，距济南150公里，距衡水市40公里。交通十分便利，见交通位置图。

1.2.3 建设规模与目标

考虑在原有生产泵类产品与提升机生产的关键技术不同，新型矿用提升机的生产采用分期建设方式：

一期生产新型单绳缠绕和多绳摩擦提升机矿井提升机直径φ3.5～φ6.0m共计160台套，以直径φ3.5m——φ5.0m为主，一期产量总重2.1684万t/a。二期进行单绳缠绕和多绳摩擦提升机生产，生产直径φ3.5～φ6.0m的新型提升机，年能力达到160台，以生产φ5.0——φ6.0m提升机为主，二期建成投产后年产品总重2.5996万t。；

新型矿用提升机及矿山安全设备厂最终产品为四种：主产品为新型多绳摩擦提升机，新型单绳缠绕；副产品为提升辅助设施，矿山装卸设施。

1.2.4 项目实施进度 本项目建设期为2年。

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2009年1月～2009年6月为项目前期准备时间，2009年8月开工建设，2011年8月建成投产。

1.2.5主要建设条件 1、地形、地貌

某位于冀中平原东部，境内无山脉、丘陵，地势平缓，自西北向东南倾斜，呈西高东低之势，地面高差在0.5米左右，海拔由18米降至13米。南部有零星沙丘和土岗。

2、水文条件

某县境内主要河流有南运河、清凉江、江江河、湘江河等。诸河均属季节能性河流，其功能以排洪为主。

3、气象条件

某气候比较温和，四季分明，光照充足，属暖温带大陆性气候，春冬多东北风，少雨雪，夏季多西南风，雨量多，最高年降水量583毫米，平均气温12.1℃，平均无霜期188天，全年日照时数为2615小时，平均日照率为62％。主导风向为东北——西南风。

4、土壤条件

土壤为冲积母质，土层深厚，大部分属于潮土类型或盐渍化潮土。南部多为砂壤土、砂土；中部多为轻壤土；北部为壤质或粘质土。全县土壤层次分明，盐碱偏重，容易板结，缺少有机质。

5、交通运输条件

某县境内公路干线、支线四通八达，贯穿南北的京福公路（汽车专用路）与武码公路（省级公路）在县城十字相交，南通石德铁路、衡德公路，北接沧石公路，可直达北京市、石家庄市和黄骅港。武码路东西沟通京九铁路和京沪铁路。全县已实现乡乡通油路，村级油路已达228公里。

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6、公共设施社会依托条件

衡水电网是某南部电网的重要组成部分，西与石家庄电网相连，南与邢台电网相接，东送沧州电网，处于重要的电力枢纽地位。“十一五”期间，衡水电网建设将投资50亿元，建设500千伏变电站1座，新架500千伏线路150公里。届时，衡水供电区域又将增加一强大的电源支撑，形成以衡水市区为中心，西有120万千瓦的衡水电厂，东有500千伏的变电站，相互转供、相互支持的可靠电网。全县现有100千伏变电站两座，总容量83000千伏安，35千伏变电站8座，总容量52200千伏安，年供电量1.4亿千瓦时。县内程控电话和移动通讯已经开通使用，可直播全国900多个市县及180多个国家和地区，传真、电报已进入全国自动网，并开通了特快专递、礼仪电信服务等业务。全县固定电话普及率8.6部/百人，村通电话率达95%。

为了发展特色经济，先后建立了某镇、古城镇、某、崔庙镇、大白乡等经济园区，区内已完成道路、供水、供电、通讯、排水、土地五通一平，投资者可随时开工建设，并均可享受县委、县政府制定的优惠政策。

农业资源：某县地处华北冲击平原，土地肥沃，气候适宜，共有耕地面积68.8万亩，其中水浇地55.64万亩，旱涝保收田44.9万亩，栽培作物主要有小麦、玉米、棉花、花生、甘薯、芝麻、豆类、蔬菜等，是某省粮食棉花主要产区，被国务院列为全国粮食生产基地县。粮食生产：2001年粮食面积80万亩，总产可达3亿公斤，其中夏粮（小麦）1.4亿公斤，秋粮1.6（以玉米为主）亿公斤。全县共有果树面积15万亩，其中鸭梨10万亩，杏梅、李子、水晶梨等名优果品2万亩，建成名优果品示范区4个，引进新品种10个，年可提供用。在2000年9月份第四届（廊坊）北方农副产品交易会上，百一牌獭兔、阜兴牌杏梅、金廿世纪水晶梨、黑宝石李子、津华牌鸭梨、三发牌鸭梨汁6项农副产品被认定为省名段产品。

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工业生产：某县城乡工业企业发展迅速。目前，县办工业形成了以冶金、机械、轻工、建材、纺织、食品、农产品加工、服装、木器加工等为支柱行业的工业体系，主要产品有39类400多个品种，其中40多个品种打入国际市场，近20多种产品获省地优质产品称号。乡镇企业异军突起，汽车灯具、机械铸造、粮保器材、蜂产品加工、食用明胶、高工钢等生产区域已成为某乡镇企业最具代表性和独特魅力的特色产品。

特色行业：

铸造机加工行业：以霞口、王集为中心，全县铸造机加工行业有200家，年产量4万吨，销售收入占到全县GDP产值的三分之一，是某县的支柱产业。

汽拖灯具及配件业：以古城镇为中心，总摊点达到1760家，主要生产高中低档汽拖灯具等九大类20多个品种，产品销往全国各地。

粮保器材业：以崔庙为中心，辐射码头镇、王集乡一带，主要经营产品有输送机、席穴、测温仪等8类近1000个品种。

出口服装业：以华兴公司和恒通公司为龙头，辐射带动经营摊点15家，年加工服装400多万件，主要产品有阿拉伯袍、裤等，产品主要销往中东地区阿拉伯国家。 1.2.6主要设计原则和内容 （1）主要设计原则

a 项目建设和生产遵循“科技、环保、安全、高效”的原则； b 项目采用总体规划、分期建设的原则；

c设备选型本着“安全、节能、适用、可靠、”的原则，尽量采用用电设备；装备水平参照中国同类项目较先进水平；

d 建筑设施、设备要考虑适应当地的特点； （2）主要设计内容

包括厂区布置、工业生产车间、行政和生活区、公辅设施、投资估算、财务评价。

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1.2.7主要设计方案

1.2.7.1 主要主要工艺流程和车间组成

(1) 主要技术工艺流程

A. 制造购成：主机制造——减速机外购——电机电控外协——自动控制外协；

B. 主要制造工艺方案：热加工——冷加工——热处理——精加工 （2）生产加工车间构成

根据主要技术工艺流程，项目设计生产加工由铆焊、铸造、锻压、一金工、二金工、总装、试验中心等车间组成。各加工车间主要设备构成见表1—1。

主要设备明细表

序设备名称 号 一 铸造车间 1 2 3 4 5 6 电弧炉 离心通风机 钢水包 模具 电动双梁桥式起重机 电动单梁起重机 小 计 10t 3t Gn=20/5t Gn=5t 非标 100t - 12 -

数量主要规格型号 （台） 1 2 2 6 1 1 13 2 1 功率（Kw） 备注 单台 3 100 合计 5500kvA 6 25 11 42 200 7.5 二 锻造车间 1 2

加热炉 压力机 新型矿井提升机设备制造项目可行性研究报告

3 4 5 6 7 空气锤 空气锤 离心通风机 电动双梁桥式起重机 电动单梁起重机 小 计 C41-150 C41-400 Gn=20/5t Gn=5t Q11-20×2500 Q11-13×2500 W11-12×2500 1 1 2 1 1 9 1 1 1 3 22 15 15 18.5 30 6 25 11 298 22 15 15 三 铆焊车间 1 2 3 剪板机 剪板机 三辊卷板机 主要设备明细表

序设备名称 号 4 5 6 电焊机 电动单梁起重机 电动单梁起重机 小 计 Gn=10t Gn=5t CAX6140 CX6150 CX6163 C5225 Z3080 X6132 X6140 TX6216 - 13 -

数量 主要规格型号 台（套） 3 1 1 8 2 1 2 4 1 1 1 2 功率（Kw） 备注 单台 20 20 11 8 9 11 55 8 11 12 37 合计 60 20 11 143 16 9 22 220 8 11 12 74 四 金工一车间 1 2 3 4 5 6 7 8

数显车床 数显车床 数显车床 双柱立式车床 摇臂钻床 数显万能升降台铣床 数显万能升降台铣床 数显落地铣镗床 新型矿井提升机设备制造项目可行性研究报告

9 电动单梁起重机 Gn=10t Gn=5t CK6140 CK6150 CK6163 CK5225 Z3080 XK6132 1 1 16 1 2 2 4 1 1 8 9 11 55 8 11 20 11 403 8 18 22 220 8 11 10 电动单梁起重机 小 计 五 金工二车间 1 2 3 4 5 6 数控车床 数控车床 数控车床 数控双柱立式车床 摇臂钻床 数控万能升降台铣床 主要设备明细表

序设备名称 号 7 8 9 数控万能升降台铣床 数控落地铣镗床 电动单梁起重机 XK 6140 TK6216 Gn=10t Gn=3t 75kw Gn=10t Gn=5t Gn=20/5t - 14 -

数量 主要规格型号 台（套） 1 2 1 1 16 1 2 1 1 5 1 功率（Kw） 备注 单台 12 37 75 30 合计 12 74 20 6 399 75 150 20 11 256 30 10 电动单梁起重机 小 计 六 热处理车间 1 2 3 4 箱式电阻炉 井式电阻炉 电动单梁起重机 电动单梁起重机 小 计 七 总装车间 1

电动双梁桥式起重机 新型矿井提升机设备制造项目可行性研究报告

2 电动单梁起重机 小 计 总 计 Gn=5t 1 2 69 11 11 41 1582 5500KVA 1.2.7.2 供电与自动化

本项目一期工程年耗电量为799.66万kWh，用电引自2km处某县霞口变电站，供电电源有两路，供电电压为10KV，50HZ。线路采用YJV22-10KV电力电缆线路直埋引入本工程10KV高压开关站。

根据厂区供电电源及相关专业资料，按照建厂用电设备的技术要求和有关规程规定，采用下列各种配电电压：

（1）厂区的高压配电线路及高压电动机采用6kV；

（2）厂区各车间变电所低压配电采用380V/220V；建筑物照明采用380/220V，检修照明采用36V。

（3）厂区低压电动设备和照明采用380或220V中性点非直接接地系统。检修照明采用36V或12V。 1.2.7.3 给排水设施

在厂区附近设生活水源井1眼，生活办公和全厂生产及生活辅助设施的生活用水由生活水源井保证。水源井泵房内设变频生活给水泵定压供水，在水泵出水管上设紫外线消毒装置对出水进行消毒，厂区设支状管网。

水源井泵站抽取地下水后由生产新水水源加压泵站提升至厂区西侧1座200m3生产新水高位水池，直接供生产、消防使用。 1.2.7.4供热设施

厂区各建筑物冬季采暖耗热量为3.560MW；浴室及食堂用热0.5t/h蒸汽。在厂区建设一座锅炉房，内设1台为DZL4.2 -1.0/115/70-AⅡ型高温热水锅炉。 1.2.7.5汽修与仓储设施

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厂区汽修的主要任务是承担全厂主要汽车的维护修理工作。设有汽车修理间、仓库、油库及加油站等。 1.2.7.6 生活福利与行政办公设施

生活福利与行政办公设施由办公楼、车间办公室、职工宿舍、食堂、浴室、招待所等组成。

1.2.8 项目投入总资金及效益情况 1.2.8.1 投资估算

该项目一期工程估算总投资为人民币52652.8万元。其中：建设投资为41580.9万元，建设期贷款利息1359.5万元，铺底流动资金为543.8万元。二期工程估算总投资为30603.5万元。 1.2.8.2 融资方案

项目一期工程投入总资金为52652.8万元，其中建设投资 41580.9万元（含征地价款1377万元），建设期贷款利息1359.5万元，流动资金为543.8万元。资金来源包括项目资本金和借贷资金两部分。

项目一期工程资本金为18328.5万元，占估算总投资的35.00%；其中用于建设投资（不含建设期利息）16632.4万元，占建设投资的40.00%；用于流动资金为543.8万元，占流动资金总额的100%。资本金由企业自筹解决。

本项目一期工程借贷资金为14742.8万元，占估算总投资的28.00%；其中建设投资借款（不含建设期利息）9147.8万元，占建设投资的22.00%。借贷资金拟申请商业银行贷款解决，贷款年利率按7.56%计算。 1.2.8.3 销售收入和成本估算

本项目产品按加工件总量为2.1684万t，销售价格为39000元/t，合计销售收入为84567.6万

经计算，项目最终产品计算年（生产第3年，以下同）总成本费用43433万元，合单位成本为20029元/t。 12.8.4 财务评价结论

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厂区汽修的主要任务是承担全厂主要汽车的维护修理工作。设有汽车修理间、仓库、油库及加油站等。 1.2.7.6 生活福利与行政办公设施

生活福利与行政办公设施由办公楼、车间办公室、职工宿舍、食堂、浴室、招待所等组成。

1.2.8 项目投入总资金及效益情况 1.2.8.1 投资估算

该项目一期工程估算总投资为人民币52652.8万元。其中：建设投资为41580.9万元，建设期贷款利息1359.5万元，铺底流动资金为543.8万元。二期工程估算总投资为30603.5万元。 1.2.8.2 融资方案

项目一期工程投入总资金为52652.8万元，其中建设投资 41580.9万元（含征地价款1377万元），建设期贷款利息1359.5万元，流动资金为543.8万元。资金来源包括项目资本金和借贷资金两部分。

项目一期工程资本金为18328.5万元，占估算总投资的35.00%；其中用于建设投资（不含建设期利息）16632.4万元，占建设投资的40.00%；用于流动资金为543.8万元，占流动资金总额的100%。资本金由企业自筹解决。

本项目一期工程借贷资金为14742.8万元，占估算总投资的28.00%；其中建设投资借款（不含建设期利息）9147.8万元，占建设投资的22.00%。借贷资金拟申请商业银行贷款解决，贷款年利率按7.56%计算。 1.2.8.3 销售收入和成本估算

本项目产品按加工件总量为2.1684万t，销售价格为39000元/t，合计销售收入为84567.6万

经计算，项目最终产品计算年（生产第3年，以下同）总成本费用43433万元，合单位成本为20029元/t。 12.8.4 财务评价结论

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