供应链总部管理制度

上海宏源照明照明电器有限公司基本制度 供应链总部管理制度（A版）

供应链总部管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。

第二条 本制度适用于各个产品公司的原材料、外协外购件供应商的选择、评定、商务洽谈、价格核定、合同管理、ERP的信息流转和审定、核心原材料的管控、各供应商的考核有关流程规定。供应商资源管理归口部门为上海宏源电器有限公司供应链管理部。

第二章 职 责

第三条 产品公司职责

1. 各产品公司产品开发部门、技术检验部门、生产供应部门、市场支持部门及

生产车间负责提供内部质量信息（客户服务中心负责提供外部质量信息）。 2. 各产品公司生产供应部门负责在制品的原材料、外购外协件供应商的选择，

参与供应商质量保证体系的现场审核和供货质量问题的反馈，并负责与供应商签订相关协议和合同。

3. 各产品公司设计部门负责组织新产品开发阶段原材料、外购外协件供应商的

选择及其样品检验确认和批量试用确认，并向供应商提供技术服务。 4. 各产品公司技术检验部门负责进货检验及在制品原材料、外购外协件样品和

批量试用确认，并向供应商提供技术服务。

第四条 品保部职责

1. 负责组织对事业部供应商质量保证体系的审核、评定、管理输出、整改跟踪。

对供应商提供的物料质量、交货期/量、质量事故和质量改进情况等进行月度

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考核。

2. 负责根据考核结果进行业务量分配，负责考核产品公司对供应商的业务比例

分配执行情况，并对供应商的应付款情况进行月度监督抽查。

第五条 财务部和各产品公司财务科负责供应商考核处罚的执行。

第三章 供应商选择、评定和考核流程

第六条 定义

1、外协外购件类供应厂商即生产、销售型供应厂商，其本身具有生产能力，且提供事业部的外协外购件均为自身生产的产品。

2、贸易类供应商即中间商，对美的需要的外协外购件、原材料没有生产能力，主要通过向其它生产或销售采购物料来满足美的采购需要。

3、新增供应商：不在《事业部合格供应商名单》中的，准备增加的供应商。 4、服务对象：事业部合格供应商提供物料的单位（即各产品公司） 5、服务范围：某一合格供应商向各产品公司提供的物料类别或规格型号。 第七条 选择、评定和考核流程

1、新增供应商的评定、审批流程

预选（工厂）→审核（产总、主管副总）→预审（品保部长）→预选审批（事总）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保、技术检验、供应）或函调（品保部）→会审（工厂）→审批（品保部长） 2、新增原材料、贸易供应商的评定、审批流程

提出(供应)→审核(厂长、产总、主管副总)→会签(品保部)→审批(事总)

3、增加服务对象的评定、审批流程

提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→并根据服务范围不同按流程4或5执行。

4、增加服务范围的评定、审批流程（增加同类别产品）：

提出（供应）→审批（产总、主管副总）→备案（品保部）→正式送样确认〔技术检验/ 设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕

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5、增加服务范围的评定、审批流程（增加不同类别产品）

提出（供应）→审核（产总、主管副总）→核准（品保部）→正式送样确认〔技术检验/设计（新产品）〕→小批量采购（供应）→小批量确认〔技术检验/设计（新产品）〕→现场调查（品保部、技术检验、供应）或函调（品保部）→审批（品保部长） 6、质量事故的考核

(1)提出（品保部）→会审（工厂厂长）→审批（品保部部长） 或：(2)提出（工厂）→审批（品保部部长） 7、暂停供货审批流程

(1)提出（品保部）→ 会审（工厂厂长）→审批（品保部长）

或：(2)提出（工厂）→审批（品保部长）

8、淘汰供应商审批流程

(1)提出（品保部）→会审（产总、主管副总）→审批（事总）

或：(2)提出（产总）→审核（主管副总）→复核（品保部长）→审批（事总） 9、暂停供货后整改完成恢复供货的审批流程

提出（工厂、品保部）→审批（品保部长） 10、年度供应商资格评审流程

编制(品保部)→审核(品保部长)→会审(厂长、产总、主管副总)→审批(事总)

第四章 新增供应商的申报、评审和审批

第八条 供应商的选择（以下无特殊说明均指外协外购件供应商）

1、选择条件：生产能力、技术和质量保证能力强、生产管理正常、价格合理。对有安全性能要求的物料，须提供产品安全认证证书等资料。

2、选择供应商时应优先在《事业部合格供应商名单》中选取，如《事业部合格供应商名单》的厂商无法满足采购需求，可按下列规定向品保部提出新增供应商的申请：

（1）在制品：生产供应部门组织填写“候选供应商审批表”（附表1），交工厂厂长、产品公司总经理、主管副总审核后，向品保部申报。

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（2）新产品：设计部门把供应厂商的资料（有关其规模、产能、生产和检测设备等资料）交生产供应部门，生产供应部门确认现有供应商资源无法提供该物料时，填写“候选供应商审批表”，交工厂厂长、产品公司总经理及主管副总审核后，向品保部申报。与供应商的业务交往由生产供应部门和品保部衔接，设计部门不得擅自新增供应商。

第九条 新增（候选）供应商的预审和审批。

1、新增（候选）供应商的预审（指外协外购件类新增供应厂商）：品保部接到“候选供应商审批表”后，组织对新增供应商进行质量保证能力的预审。

（1）预审方式： 现场调查和函调

● 现场调查： 品保部组织工厂的生产供应、技术、检验等有关部门对供应商进行现场调查，由品保部组织填写“供应厂商资料信息调查表”（附表2）、“供应商质保能力现场评审报告”。

● 函 调： 因路途遥远，而无法进行现场调查的供应商，由品保部发出函调资料。

（2）预审内容： 资金承受能力、生产能力、技术和质量保证能力等。 2、候选供应商的审批

（1）外协外购件类供应厂商的审批

品保部根据预审结果，在“候选供应商审批表”里填写评审意见，报事业部总经理批准。 （2）贸易类新增供应商的审批

生产供应部门组织填写“贸易类供应商审批表”（附表3），连同新增贸易类供应商的营业执照、税务证等，交工厂厂长和产品公司总经理审核，并报品保部，由品保部报事业部总经理批准。

事业部总经理批准后，由品保部将“候选供应商审批表”或“贸易类供应商审批表”，反馈到产品公司的生产供应、财务科和事业部财务部等部门。财务部门以此作为可付款供应厂商的依据。 第十条 技术文件的发放和样品确认

1、供应商采购标准、技术要求的提供

开发部门提供新产品样品的图纸、采购标准和技术要求；在制品由技术检验部门提供。供应商领用的所有技术资料（包括技术更改通知）必须由生产供应部门专

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人负责，送品保部核实，盖“文件审查章”后由生产供应部门按照《文件和资料控制程序》发放资料，并做好发文登记。

2、样品确认

（1）生产供应部门通知供应厂商提供样品，供应商把样品提供给生产供应部门，生产供应部门填写“样品检验/试验确认单”（附表4），如样品是在制品样品，交给检验部门检验、确认，如属新产品的样品，交设计部门组织检验、确认。如设计部门无检测手段，可委托技术检验部门检验，检验人员记录检验和试验相关的数据，交设计部门确认。

（2）技术检验部门或设计部门（新产品）负责对样品的检验和试验结果进行确认，并将相关信息反馈给生产供应部门。未通过确认时，生产供应部门须通知供应商再送样。

（3）产品公司无法进行的检测项目，须由供应商提供相应的检验报告，供应商有检验能力的，由技术检验部门确认其检验的可靠性；无检验能力的，须由供应商委托国内、外权威检验机构进行检验、试验，把报告交品保部存档。

（4）样品确认时间要求在接收样品后两天内完成，如需做寿命试验、型式试验的电器零部件，要求七天内完成确认工作。特殊要求（如：电热管、电路板、磁控管、高压变压器、电脑板除外）。

（5）确认部门在样品确认完毕后，在一天内把《样品检验/试验确认单》交生产供应部门和品保部，样品确认合格，由生产供应部门组织小批量试用，试用完毕，确认部门把小批量试用报告送生产供应部门和品保部。 第十一条 小批量采购和小批量确认

1、在制品样品确认合格后，由供应部门进行小批量采购，数量≤1000件。 2、新产品的样品确认合格后，由设计部门根据新产品开发的进度，书面通知生产供应部门,由其进行小批量采购，数量≤1000件。

3、生产供应部门下达小批量采购订单时，在订单上注明“试用物料”，供应商提供物料时，必须在送货单上注明“试用物料”字样。

4、进仓的试用物料由仓库填写“物料批量试用确认单”（附表5）报检验部门进行检验/试验。经技术检验部门或设计部门（新产品）确认该批物料是否可试用。不可试用的，则反馈生产供应部门，要求供应商改进后重新送货；可试用时，由生产供应组织批量试用。

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事业部合格供应商是各产品公司供应商共享资源，各产品公司需增加供应商服务对象或范围时应填写“供应商增加业务范围/服务对象申请表”（附表9），按以上审批流程执行。

第七章 物料招标工作的管理流程

第三十四条 产品公司按照事业部《价格与招投标管理办法》执行，在进行物料招投标前，向品保部提交物料招标的计划，计划内容包招标物料的名称、参与投标单位名称和数量、招标计划时间等，由品保部审查参与招标单位的是否符合招标资格。 第三十五条 如参与投标的单位不是事业部合格供应商，由品保部先对投标单位进行工厂现场调查，（电器零部件送样合格才能参与投标），中标后由生产供应部门在七天内按新增供应商的评审程序办理报批手续。

第八章 紧急（临时）采购的控制

第三十五条 紧急（临时）采购是指合格或候选供应商无法提供该物料，而生产急用需要向其他供应商采购。此外，发生以下特殊情况时，生产供应部门也可提出紧急（临时）采购的申请：

1. 当某供应商为该物料的唯一合格供应商，发生送货不及时或质量问题而影响

生产时。

2. 采购部门需要采购某些不常用的特殊物料（即一年内采购量、批次、金额）

均较少时。

第三十六条 紧急（临时）采购时，由生产供应部门填写“紧急（临时）采购申请单”（附表10），附“紧急采购物料的报价单”交品保部部长审核，工厂厂长批准方能采购。向财务部申请付款时须附已经审批的相关资料。

第三十七条 采购部门必须将已经批准的“紧急（临时）采购申请单”交工厂技术检验部门一联，技术检验部门按“检验和试验控制程序”进行进货检验，所采购物料必须经检验测试合格后方可采用。 第三十八条 电器零部件不允许紧急采购。

第九章 质量改进与管理输出

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第三十九条 对供应商的质量改进，应以每月及日常质量信息为工作依据，对供应商提出明确的改进要求，填写“供应商质量问题反馈单”（附表11），并及时跟踪、验证，将质量改进的效果反馈各产品公司。

第四十条 管理输出是供应商明确和潜在的质量问题改进的重要措施，是供应商资源管理从满意度到忠诚度过渡的重要手段之一。下面情况须进行管理输出(不限于以下)：

1、日常质量问题多或涉及面广。 2、管理或公司发展的需要。

3、存在重大或潜在的质量或管理问题；

第四十一条 在进行管理输出时，应根据存在的质量或管理问题制定管理输出的计划，包括管理输出的内容、双方配合的人员、达到的目的及验证达到目的的方法。以“-----公司/厂管理输出计划”的形式报部门主管批准后执行。

第四十二条 管理输出的方式多种多样，诸如：供应商培训班、协助其建立质量保证体系、充当管理者或顾问、代其招聘其急需人员等。管理输出结束后，实施者应提交管理输出总结报告。

第十章 附 则

第四十三条 本制度由品保部制定、修改、解释，自下发之日起执行。事业部此前下发的所有相关制度同时废止。

第四十四条 本制度质量事故和质量问题的考核处罚一部分弥补各产品公司的损失，另一部分纳入事业部质量基金。

附表：

1. 候选供应商审批表

2. 供应厂商资料信息调查表 3. 贸易类供应商审批表 4. 样品检验试验确认单 5. 物料批量试用确认单 6. 供应商综合评定审批表 7. 供应商处罚单

8. 供应商处理申请表

9. 供应商增加业务范围申请表 10.紧急（临时）采购申请单 11.供应商质量问题反馈单

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家庭电器事业部 二OO一年五月十日

美的集团家庭电器事业部

附表1： 候选供应商审批表

版号：A 表号：MJB-T-014

供应商名称 单位地址 联系人/电话 服务对象(√) 提出原因： 经办人签名/日期： 部门负责人签名/日期： 厂长意见： 签名/日期： 管理输出与品质保证部预审意见： 部长签名/日期： 经营单位负责人\\主管副总意见： 签名/日期： □风扇公司 □电饭煲公司 □饮水机公司 □微波炉公司 □其他 物料名称 规格型号 品质保证管理制度之一 第13面\\ 共24面

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事业部总经理意见：

签名/日期：

? 预选（单位）→审核（主管副总）→复审（品保部）→审批（事业部总经理） 附表2： 美的集团家庭电器事业部

供应厂商资料信息调查表

版号：A 表号 MJB-T-021 单位名称 单位地址 法人代表 注册资金 职工人数 物料名称/规格 物料特性分类 传真号码 银行帐号 □A类 □B类 □C类 厂房面积 流动资金 单电话号码 位开户银行 基企业性质 本厂长(经理) 情年生产能力 况 主要产品 主 主 要 要 销售客户 客户 主 要 供应客户 主要生产和质量保证能力 主 要 生产设备 及其状况 主 要 检验设备 及其状况 产品认证 体系认证 技术人员数 年生产能力 每班产量 □ 满足我厂生产要求 (□运转正常 □运转基本正常 □带故障工作) □ 不能满足我厂生产要求 □定期校验并有记录 □定期校验但无记录 □未校验 □ CCEE □国外 □不适用 □ 未开展认证 □正在进行认证 □ 已通过认证（□ISO9001 □ISO9002 □ISO9003） 品质保证管理制度之一 第14面\\ 共24面

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质检人员 情 况 来料检验 共 人 □能保证产品质量 □不能保证产品质量 □有检验并有记录 □有检验但无记录 □无检验 □有检验并有记录 □有检验但无记录 □无检验 □有检验并有记录 □有检验但无记录 □无检验 美的集团家庭电器事业部

过程检验 出厂检验 供应商签名/日期 （或加盖公章） 附表3 贸易类供应商审批表

版号：A 表号: MJB-T-023

供应商名称 地 址 开户银行 联 系 人 电话/传真号码 帐 号 流动资金(元) 固定资产(元) 服务对象(√) □风扇公司 □电饭煲公司 □微波炉公司 □饮水机公司 物料名称 提出原因： 经办人签名/日期: 部门负责人/日期 工厂厂长意见： 签名/日期: 经营单位负责人\\主管副总意见: 签名/日期: 规格/型号 技术参数 品质保证管理制度之一 第15面\\ 共24面

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品保部意见： 签名/日期： 事业总经理意见 签名/日期: ? 提出 (工厂)→审核 (产总、主管副总) → 会签 (品保部 ) → 批准(事业部总经理 ) 附表4 美的集团家庭电器事业部

样品检验/试验确认单

表号：MJB-T- 010 版号：B NO. 供应商名单 规格型号 目 的 （√） 附 件 （√） 样品数量 物料名称 适用产品 □更改模具 □新产品开发 □增加业务范围 □代替原有物料（注明被替代的物料规格型号、厂家等） □检验报告 □安全认证证书：□CCEE □UL □CSA □GS、CE □其它（请注明） 技 术 要 求 检验/试验结果 检验/试验项目 品质保证管理制度之一 第16面\\ 共24面

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委托/日期： 检验员/日期： 主管/日期： 确 认 意 见 □符合：□再送样 □暂停送样 □另选供应商 □改进后送样 改进要求： □符合：□建议小批量试用 件。 确认人/日期 确认部门负责人/日期： ? 新产品：委托（生产供应）→检验、审核（技检）→ 确认、审批 （设计负责人） ? 在制品：委托（生产供应）→检验、审核（技检）→ 确认、审批（技术负责人） 附表5： 美的集团家庭电器事业部

物料批量试用确认单

表号：MJB-T- 011 版号：B NO。 供应商名称 物料编码 试用原因 物料名称 试用数量 规格型号 抽检数量 □更改模具 □新增物料 □新产品开发 □其它(请注明)： □代替原有物料( 替代 ) 检验/试验项目 检 验 要 求 检验/试验结果 品质保证管理制度之一 第17面\\ 共24面

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检 验 结 果 检验员/日期： 审核/日期： 试 用 要 求 试 用 结 果 本批物料: □ 可以试用 □ 不可以试用 试用注意事项: 确认人/日期 试用单位： 试用日期： 负责人/日期： 确 认 意 见 □符合： □ 现场调查或函调 □ 正常采购 □ 不符合： □ 多次试用不符合，另选供应商 □ 改进确认后再小批量试用 件。 改进项目要求： 确认人/日期： 确认部门负责人审批/日期： ? ?

新产品：报检（仓）→ 检验（技检）→ 试用要求(设计) →试用（车间）→ 确认（设计）→ 试用报告传递（生供）→（品） 在制品：报检（仓）→ 检验（技检）→ 试用要求(技术) →试用（车间）→ 确认（技检）→ 试用报告传递（生供）→ (品)

? 附表6： 技术检验或（设计）部门在填写“试用要求”完毕后，交一联报告到仓库，作为仓库可否发货的凭证

美的集团家庭电器事业部

供应厂商综合评定审批表

版号：A 表号：MJB- T - 015 供应商名称 服务对象 产 品 检 物料名称 物料特性分类 □A类 □B类 □C类 ●产品首样检验或试验状况： □符合 □不符合 详见: 品质保证管理制度之一 第18面\\ 共24面

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验 和 试 用 状 况 产 品 价 格 状 况 技 术 质 量 保 证 能 力 评 审 状 况 审 批 意 见 ●小批量试用、样品试用状况： □符合 □不符合 详见: ●首批送货检验状况： □合格 □不合格 详见: 业务经办/日期： ●价格状况（注明申报价和现有价格）： 业务经办/日期： 技术部门意见（对技术保证能力进行评价）： 签名/日期： 品保部意见（对质量保证能力进行评价）： 经办/日期： 品保部部长综合审批: 签名/日期： 美的集团家庭电器事业部 附表7： 供 应 商 处 罚 单 版号：A 表号：MJB -T - 009 接收单位 抄送部门 事 项 发文单位 品质保证管理制度之一 第19面\\ 共24面

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处 理 原 因 简 述 问 题 处 理 结 果 处 罚 建 议 提出/日期 工厂厂长意见： 品保部意见： 签名/日期： ? 提出（品保）→ 会审（工厂）→ 审批（品保） ? 提出（工厂）→ 审批（品保） 附表8： 产品公司负责人\\主管副总意见 签名/日期： 签名 /日期： 美的集团家庭电器事业部

供应商处理申请表

版号：A 表号： MJB-T-008

申请单位 被处理单位 申请日期 品质保证管理制度之一 第20面\\ 共24面

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发送部门 申请原因： 申 请 单 位 填 处理意见： □淘汰 □暂停供货 □恢复供货 写 1）暂停提供物料规格型号： 2）恢复提供物料规格型号： 申请人签名\\日期： 部门负责人签名\\日期： 工厂厂长意见： 签名/日期： 品保部部长意见： 签名/日期： 事业部总经理意见： 签名/日期： 产品公司负责人\\主管副总意见： 签名/日期 ? 淘汰：a）提出（品保）→ 会审（工厂）→审批（事总） 或 b）提出（工厂）→ 审核（品保）→审批（事总）

? 暂停：a）提出（品保）→ 会审（工厂）→ 审批（品保）

或 b）提出（工厂）→审批（品保）

? 恢复：a）提出（品保）→会审（工厂）→审批（品保）

或 b）提出（工厂）→审批（品保） 附表9： 美的集团家庭电器事业部

供应商增加业务范围/服务对象申请表

版号：A 表号：MJB -T- 013 申请单位 供应商名称 品质保证管理制度之一 第21面\\ 共24面

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服务对象 新增业务范围 □电饭煲 □电风扇 □饮水机 □微波炉 （请列出规格型号与名称） 现有同类物 供应商 现有供应商产能 申 请 原 因 □无 □有 家，请列出供应商名称： 申请单位需求量 □扩大业务所需 □现有供应商生产能力不足 □新产品开发 □新增物料 □其它（请简述） 申请/日期 工厂厂长意见： 签名/日期： 品保部部长意见： 签名/日期： 发送部门 产品公司负责人\\主管副总意见： 签名/日期： ? 提出（工厂） → 审批（品保） ? 此申请表适用于在“合格供应商名单”里增加业务范围或服务对象。 附表10：

美的集团家庭电器事业部

紧 急 采 购 申 请 单

版号：A 表号MJB-T-027

品质保证管理制度之一 第22面\\ 共24面

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名称规格 物料编码 正常采购厂 家 及价格 每 台 用 量 要求完成时 间 用 途 采购数量 用于 单 价 采购原因申述： 经办人签名/日期： 部门负责人签字/日期： 品保部部长审核 签名/日期： 签名/日期： 工厂厂长批准 ? 填写（生产供应）→审核（品保部部长）→审批（工厂厂长） ? 电器零部件不允许紧急采购。

附表11 美的家庭电器事业部

供应商质量问题反馈单

版号：A 表号：MJB -T - 012

接收单位 接收人 传真号码

品质保证管理制度之一 第23面\\ 共24面

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发文单位 抄送部门

发文人

反馈日期

传真号码

事 项： 发文单位填写

一、信息描述

二、改进要求

经办/日期： 审核/日期： 一、 原因分析

接 收 单 位 填 写

二、采取纠正措施

三、计划完成时间

签名/日期： 验证记录： 发 文 单 位 填 写

签名/日期：

品质保证管理制度之一 第24面\\ 共24面

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