整体厨柜燃气灶具项目可行性研究报告立项融资用（专家版） - 图

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整体厨柜燃气灶具项目

可行性研究报告

（立项融资用/专家版）

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整体厨柜燃气灶具项目

可行性研究报告

（立项融资用/专家版）

项目负责人：齐宪臣注册咨询工程师参加人员：郑西芳注册咨询工程师

胡冰月注册咨询工程师王子奇高级经济师杜翔宇高级工程师

项目审核人：张子宏注册咨询工程师

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普慧投资研究中心（www.51cir.com）目录

整体厨柜燃气灶具项目可行性研究报告常见问题解答错误!未定义书签。

1、整体厨柜燃气灶具项目应该在经信委还是发改委立项？ ............. 1 2、编制整体厨柜燃气灶具项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 ... 1

一、总论 ................................................................................................. 2

（一）项目背景 .................................................. 2

1、项目名称 .................................................................................................. 2 2、建设单位概况 .......................................................................................... 2 3、可行性研究报告编制依据 ...................................................................... 2 4、项目提出的理由与过程 .......................................................................... 3 （二）项目概况 .................................................. 3

1、拟建项目 .................................................................................................. 3 2、建设规模与目标 ...................................................................................... 3 3、主要建设条件 .......................................................................................... 3 4、项目投入总资金及效益情况 .................................................................. 4 5、主要技术经济指标 .................................................................................. 4 （三）主要问题说明 .............................................. 6

1、项目资金来源问题 .................................................................................. 6 2、项目技术设备问题 .................................................................................. 6 3、项目供电供水保障问题 .......................................................................... 6

二、市场预测............................................................................................. 7

（一）整体厨柜燃气灶具市场分析 .................................. 7

1、国际市场 .................................................................................................. 7 2、国内市场 .................................................................................................. 7 （二）主要竞争企业分析（略） .................................... 8 （三）目标市场分析 .............................................. 9

1、目标市场调查 .......................................................................................... 9 2、价格现状与预测 .................................................................................... 10

普慧投资研究中心（www.51cir.com）（四）营销策略 ................................................. 10

1、销售队伍建设 ........................................................................................ 10 2、销售网络建设 ........................................................................................ 10 3、销售策略 ................................................................................................ 10

三、建设规模与产品方案 ......................................................................12

（一）建设规模 ................................................. 12 （二）产品方案 ................................................. 12

四、场址选择...........................................................................................13

（一）场址所在位置现状 ......................................... 13

1、地点与地理位置 .................................................................................... 13 2、场址土地权属类别及占地面积 ............................................................ 13 3、土地利用现状 ........................................................................................ 14 （二）场址建设条件 ............................................. 14

1、地理环境位置 ........................................................................................ 14 2、地形、地貌 ............................................................................................ 14 3、气候、水文 ............................................................................................ 14 4、交通运输条件 ........................................................................................ 14 5、公用设施社会依托条件 ........................................................................ 14 6、环境保护条件 ........................................................................................ 15 7、法律支持条件 ........................................................................................ 15 8、征地、拆迁、移民安置条件 ................................................................ 15 9、施工条件 ................................................................................................ 15

五、技术方案、设备方案和工程方案 ..................................................16

（一）技术方案 ................................................. 16

1、生产方法 ................................................................................................ 16 2、工艺流程 ................................................................................................ 17 （二）主要设备方案 ............................................. 18

1、设备选配原则 ........................................................................................ 18 2、设备选型表 ............................................................................................ 19 （三）工程方案 ................................................. 20

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 1、土建工程设计方案 ................................................................................ 20 2、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 ................................ 21 3、建筑及安装工程量及造价 .................................................................... 22

六、主要原材料、燃料供应 ..................................................................23

（一）主要原料材料供应 ......................................... 23 （二）燃料及动力供应 ........................................... 23 （三）主要原材料、燃料及动力价格 ............................... 23 （四）主要原材料、燃料年需要量表 ............................... 24

七、总图运输与公用辅助工程 ..............................................................25

（一）总图布置 ................................................. 25

1、平面布置 ................................................................................................ 25 2、竖向布置及道路 .................................................................................... 25 3、总平面图 ................................................................................................ 25 4、总平面布置主要指标表 ........................................................................ 28 （二）场内外运输 ............................................... 28

1、场外运输量及运输方式 ........................................................................ 28 2、场内运输量及运输方式 ........................................................................ 28 3、场外运输设施及设备 ............................................................................ 29 （三）公共辅助工程 ............................................. 29

1、供水工程 ................................................................................................ 29 2、供电工程 ................................................................................................ 30 3、通信系统设计方案 ................................................................................ 35 4、通风采暖工程 ........................................................................................ 36 5、防雷设计 ................................................................................................ 37 6、防尘设计 ................................................................................................ 37 7、维修及仓储设施 .................................................................................... 38

八、节能措施...........................................................................................39

（一）节能措施 ................................................. 39

1、节能规范 ................................................................................................ 39 2、设计原则 ................................................................................................ 39

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 3、节能方案 ................................................................................................ 39 （二）能耗指标分析 ............................................. 42

1、用能标准与能耗计算方法 .................................................................... 42 2、能耗状况和能耗指标分析 .................................................................... 43

九、节水措施...........................................................................................44

（一）节水措施 ................................................. 44 （二）水耗指标分析 ............................................. 44

十、环境影响评价 ..................................................................................45

（一）场址环境条件 ............................................. 45 （二）项目建设和生产对环境的影响 ............................... 45

1、项目建设对环境的影响 ........................................................................ 45 2、项目生产对环境的影响 ........................................................................ 46 （三）环境保护措施方案 ......................................... 47

1、设计依据 ................................................................................................ 47 2、环保措施 ................................................................................................ 47 （四）环境保护投资 ............................................. 49 （五）环境影响评价 ............................................. 49

十一、劳动安全卫生与消防 ..................................................................50

（一）劳动安全与职业卫生 ....................................... 50

1、设计依据 ................................................................................................ 50 2、设计执行的主要标准 ............................................................................ 50 3、设计内容及原则 .................................................................................... 50 4、职业安全 ................................................................................................ 50 5、职业卫生 ................................................................................................ 51 6、辅助卫生用室 ........................................................................................ 51 7、职业安全卫生机构 ................................................................................ 51 （二）消防 ..................................................... 51

1、设计依据 ................................................................................................ 51 2、总平面布置 ............................................................................................ 52 3、建筑部分 ................................................................................................ 52

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 4、电气部分 ................................................................................................ 52 5、给排水部分 ............................................................................................ 52

十二、组织机构与人力资源配置 ..........................................................53

（一）组织机构 ................................................. 53

1、项目法人组建方案 ................................................................................ 53 2、管理机构组织方案 ................................................................................ 53 （二）人力资源配置 ............................................. 53

1、生产作业班次 ........................................................................................ 53 2、项目劳动定员 ........................................................................................ 53 3、职工工资福利 ........................................................................................ 53 4、员工来源及招聘方案 ............................................................................ 54 5、员工培训 ................................................................................................ 54

十三、项目实施进度 ..............................................................................55

（一）建设工期 ................................................. 55 （二）项目实施进度安排 ......................................... 55 （三）项目实施进度表 ........................................... 55

十四、招标方案 ......................................................................................56

（一）编制招标计划的依据 ....................................... 56 （二）招标内容 ................................................. 56

十五、投资估算 ......................................................................................58

（一）投资估算依据 ............................................. 58 （二）建设投资估算 ............................................. 58

1、建筑工程费 ............................................................................................ 58 2、设备及工器具购置费 ............................................................................ 58 3、安装及装修工程费 ................................................................................ 58 4、土地购置及整理费 ................................................................................ 59 5、工程建设其他费用 ................................................................................ 59 6、基本预备费 ............................................................................................ 59 7、涨价预备费 ............................................................................................ 59 8、建设期利息 ............................................................................................ 59

普慧投资研究中心（www.51cir.com）（三）流动资金估算 ............................................. 59 （四）项目投入总资金 ........................................... 59 （六）投资使用计划 ............................................. 59

十六、融资方案 ......................................................................................60

（一）资本金筹措 ............................................... 60 （二）债务资金筹措 ............................................. 60 （三）融资方案分析 ............................................. 60

十七、财务评价 ......................................................................................61

（一）计算依据及相关说明 ....................................... 61

1、项目测算参考依据 ................................................................................ 61 2、项目测算基本设定 ................................................................................ 61 （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算 ..................... 62

1、销售收入 ................................................................................................ 62 2、销售税金及附加费用 ............................................................................ 62 （三）总成本费用估算 ........................................... 62

1、直接成本 ................................................................................................ 62 2、工资及福利费用 .................................................................................... 62 3、折旧及摊销 ............................................................................................ 62 4、修理费 .................................................................................................... 62 5、财务费用 ................................................................................................ 63 6、其它费用 ................................................................................................ 63 7、总成本费用 ............................................................................................ 63 （四）财务评价报表 ............................................. 63

1、项目损益及利润分配表 ........................................................................ 63 2、项目财务现金流量表 ............................................................................ 63 （五）财务评价指标 ............................................. 63

1、投资利润率，投资利税率 .................................................................... 63 2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 .................................... 64 （七）不确定性分析 ............................................. 64

1、敏感性分析 ............................................................................................ 64

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 2、盈亏平衡分析 ........................................................................................ 64 （八）财务评价结论 ............................................. 65

十八、项目经济效益与社会效益 ..........................................................66

（一）经济效益 ................................................. 66 （二）社会效益 ................................................. 66

十九、风险分析 ......................................................................................67

（一）项目风险因素识别 ......................................... 67

1、法律及政策风险 .................................................................................... 67 2、市场风险 ................................................................................................ 67 3、建设风险 ................................................................................................ 67 4、环保风险 ................................................................................................ 67 （二）项目风险防控措施 ......................................... 67

1、法律及政策风险防控措施 .................................................................... 67 2、市场风险防控措施 ................................................................................ 67 3、建设风险防控措施 ................................................................................ 68 4、环保风险防控措施 ................................................................................ 68

二十、结论与建议 ..................................................................................69

（一）结论 ..................................................... 69 （二）建议 ..................................................... 69

二十一、附件 ......................................................................................70

（一）附表 ................................................... 70 （二）附图 ................................................... 78

普慧投资研究中心（www.51cir.com）附表：

1、附表1 项目建筑工程费估算表

2、附表2 项目设备及工器具购置费估算表 3、附表3 工程建设其他费用估算表 4、附表4 流动资金估算表（万元） 5、附表5 项目投入总资金估算表（万元） 6、附表6 项目投入总资金使用计划表（万元） 7、附表7 项目销售税金及附加费用（万元） 8、附表8 项目直接成本表（万元） 9、附表9 项目摊销估算表（万元） 10、附表10 项目折旧估算表（万元） 11、附表11 项目总成本费用估算表（万元） 12、附表12 项目损益及利润分配表（万元） 13、附表13 项目财务现金流量表（万元）

附图：

1、建设项目地理位置图 2、项目厂区平面布置图

附件：

1、企业法人营业执照 2、项目备案请示

普慧投资研究中心（www.51cir.com）整体厨柜燃气灶具项目可行性研究报告常见问题解答

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普慧投资研究中心（www.51cir.com） 1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 40 41 42 43 44 建设投资流动资金年销售收入（正常年份）年总成本费用（正常年份）年经营成本（正常年份）年增值税（正常年份）年销售税金及附加（正常年份）年利润总额（正常年份）所得税（正常年份）年税后利润（正常年份）投资利润率（％）投资利税率（％）资本金投资利润率（％）资本金投资利税率（％）销售利润率（％）税后财务内部收益率（全部投资）税前财务内部收益率（全部投资）税后财务净现值FNPV（I=10%）税前财务净现值FNPV（I=10%）税后投资回收期税前投资回收期盈亏平衡点（生产能力利用率）设备年时基数年耗水量年耗天然气年耗电量综合能耗用工人数用地面积建筑占地面积建筑面积绿地面积办公生活用地面积容积率建筑密度投资强度绿化率办公生活用地占比税金密度单位面积综合能耗单位面积电耗单位投资综合能耗 5

万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元％％％％％％％万元万元年年％ h m3 m3 万kWh tce 人 m2 m2 m2 m2 m2 % 万元/亩 % % 万元/亩 kgce /m2 kWh/m2 kgce /万元 6521.48 1096.87 12000.00 8810.20 8237.97 803.00 80.30 3109.50 777.38 2332.13 40.82% 52.41% 44.66% 56.25% 25.91% 36.12% 46.38% 7805.33 11557.91 4.18 含建设期2年 3.70 含建设期2年 43.91 4000 2班、250天 2400.00 5000.00 164.94 210.26 187 25333.46 38.00亩 13940.00 22680.00 6333.37 1700.00 0.71 55.03% 171.62 20.00% 6.64% 43.07 9.27 72.73 27.60 普慧投资研究中心（www.51cir.com） 45 46 单位投资电耗增加GDP kWh/万元万元/年 216.51 5118.71 （三）主要问题说明

1、项目资金来源问题

项目投资规模达到7618.35万元，全部为自筹资金。由于投资规模较大，应确保自筹资金及时到位。目前，公司自有资金可以满足项目需求，此外，XXXX有限公司银行资信状况良好，可以保证项目自筹资金不足时可以申请银行贷款以保证项目顺利实施。可以说，项目资金来源问题已经明确落实，不存在实质性障碍。

2、项目技术设备问题

本项目所需整体厨柜燃气灶具生产制造技术是成熟技术，生产设备则主要采购国内整体厨柜燃气灶具设备制造商。

本项目技术人员招聘便捷，设备选型工作已经开展，因此，项目技术设备问题可以妥善解决。

3、项目供电供水保障问题

项目产品为整体厨柜燃气灶具，生产工艺以木料加工和产品组装为主，主要需要用到电力。厂区内员工部分驻厂值班，需要保证生活办公基本的水电需求。

针对此问题，项目专门准备了备用电机可以满足生产出现的停机损失，供电线路按照双回路设计，生活所需水电均由DD区ＧＴＥ乡统一保障。

普慧投资研究中心（www.51cir.com）二、市场预测

（一）整体厨柜燃气灶具市场分析

1、国际市场

近年来，国际整体厨柜燃气灶具市场发展较为平稳，除美国对整体厨柜燃气灶具的需求量较大以外，其次是欧洲国家，对整体厨柜燃气灶具的青睐越来越明显；新兴市场如俄罗斯也掀起了对整体厨柜燃气灶具的喜爱。在欧美等国家的带动下，国际整体厨柜燃气灶具市场容量不断增长。截止2011年国际整体厨柜燃气灶具市场容量达到了3879亿美元，同比增长7.83%。2012年在整个国际经济形势下，整体厨柜燃气灶具市场有望增长8.79%。

表2-1 2008-2012年国际整体厨柜燃气灶具市场容量统计

年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E 4500400035003000250020001500100050002008年2009年2010年2011年同比增长（%）2012年E0.0200.10.080.060.04市场容量（亿美元） 2941 3227 3597 3879 4220 同比增长（%） -- 9.74% 11.46% 7.83% 8.79% 0.140.12市场容量（亿美元）

图2-12 008-2012年国际整体厨柜燃气灶具市场容量及其增速

2、国内市场

普慧投资研究中心（www.51cir.com） 2011年第四季度以来，国内整体厨柜燃气灶具市场持续冷淡。这波冷市行情的出现，是行业自身发展和外部经济环境共振的结果。一方面，国际经济形势低迷，自2008 年金融危机以来，世界经济复苏乏力，主权债务危机阴影不散，新一轮全球经济衰退的风险加剧。与此同时，国内经济增速放缓，2012年一季度GDP 同比仅增长8.1%，创下近三年来新低。经济放缓，内需乏力，加上长期通胀压力、流动性紧缩以及上游房地产市场持续深度调控等因素共同影响，整体厨柜燃气灶具行业经济环境陷入低迷，市场需求受到一定抑制。我们预计2012年我国整体厨柜燃气灶具市场容量增速将有所放缓，增幅为14.08%，市场容量达到522.98亿元。

表2-2 2008-2012年国内整体厨柜燃气灶具市场容量统计

年份 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年E 600.00500.00400.00300.000.15200.00100.000.002008年2009年2010年2011年同比增长（%）2012年E0.10.050市场容量（亿元） 227.51 292.45 384.36 458.43 522.98 同比增长（%） -- 28.54% 31.43% 19.27% 14.08% 0.350.30.250.2市场容量（亿元）

图2-2 2008-2012年国内整体厨柜燃气灶具市场容量及其增速

（二）主要竞争企业分析（略）

DDDD (国际)集团

普慧投资研究中心（www.51cir.com） DDDD(国际)集团总部地处FF省DD区，是目前国内最大的整体厨柜燃气灶具研发与生产基地之一，……

（三）目标市场分析

1、目标市场调查

随着整体厨柜燃气灶具市场的逐步扩大，消费者、新闻媒体对整体厨柜燃气灶具的品质要求越来越高，对整体厨柜燃气灶具的质量关注度越来越强。

根据我们对北京、、上海等一线城市整体厨柜燃气灶具的调查，整体厨柜燃气灶具客户以私企老板和投资者为主，一般一买就是一整套。由于一些高端整体厨柜燃气灶具品牌只针对小众消费人群，其在国内的销售网点并不密集，多数品牌在北方市场只会选择北京、等热点城市开设一两家门店，山东、山西、等省市地区的消费者则往往会专程来津购买这些整体厨柜燃气灶具。

表2-3 北京、、上海等一线城市整体厨柜燃气灶具主要购买群体

1 年龄?40岁以上职业生活状态 ?企业老板 ?文化学者 ?资产雄厚 ?追求高品位生活通过对北京、、上海等地区的调查，我们发现近几年整体厨柜燃气灶具消费开始转向理性化，除了用料，更多人开始注重整体厨柜燃气灶具的实用性与工艺性。结构精美、做工精细的整体厨柜燃气灶具最受欢迎。另外，各地消费者对整体厨柜燃气灶具品牌也有不同的偏好。

表2-4 消费者对整体厨柜燃气灶具品牌的偏好

品牌全国 2 1 6 7 3 北京 1 4 7 5 2 9

4 1 8 10 5 上海 1 3 6 2 7

普慧投资研究中心（www.51cir.com）状元坊 9 4 10 8 5 10 6 8 9 3 9 2 6 7 3 10 4 9 8 5 目前，我国整体厨柜燃气灶具市场发展商一般是采取出租场地、部分自营、全部自营等三种经营模式，其中以出租场地者居多。经销商手法主要有经销、代理销售、连锁专卖、特许经营。针对消费者则是提供家装方案。并协助消费者就地选择家装材料和整体厨柜燃气灶具。

2、价格现状与预测

调查显示，整体厨柜燃气灶具一般销售价格在1.2万元/套左右（不含税），高端的则达到数万元，利润率较高。

（四）营销策略

1、销售队伍建设

项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。

加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高营销队伍的素质和能力。

采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。

2、销售网络建设

项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。

目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。

企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。

3、销售策略

普慧投资研究中心（www.51cir.com）公司近年来已建成以为中心，覆盖全国的产品销售网络。项目建成投产后，随着生产规模的扩大，产品产量的增加，产品档次的提高和产品品种多样化，要继续加强国内销售网络的建设。除了稳定已有的销售网络外，还要积极开拓新的市场，逐渐扩大产品市场占有率和市场覆盖面。

要加大企业形象和产品形象宣传力度，提升企业和产品的知名度和美誉度，促进产品的市场开拓和产品的销售。在产品的营销策略上，第一要严格控制产品质量，从原料的收购、运输、贮存及产品的生产加工、质检环节严把质量关，树立质量是企业的生命线的原则，保证产品质量，以消费者和市场满意的优质产品来开拓市场。第二要综合分析各种因素，合理确定产品价格，从长远的战略眼光合理确定企业的利润水平，让利于消费者，以最好的产品、最合理的价格来开拓产品销售市场。

树立产品品牌意识，进行产品品牌宣传，努力把产品打造成国内优质产品、知名品牌，从而推动企业产品销售市场的开拓。

普慧投资研究中心（www.51cir.com）三、建设规模与产品方案

（一）建设规模

项目建设规模如下：

年产1万套（台/吨）整体厨柜燃气灶具，根据客户需要定制化生产，配套生产相应的组件产品。

（二）产品方案

项目产品为整体厨柜燃气灶具，每套价格1.2万元。

图3-1 项目产品1

图3-2 项目产品2

普慧投资研究中心（www.51cir.com）四、场址选择

（一）场址所在位置现状

1、地点与地理位置

本项目建设地点位于市DD区ＧＴＥ乡，占地面积38.00亩。

项目建设地址

图4-1 项目建设地址

DD区ＧＴＥ乡介绍

ＧＴＥ乡位于DD城区东北部，京杭大运河东侧。东与大黄堡乡、上马台镇接壤，南与梅厂镇为邻，西与徐官屯街道毗邻，北与大碱厂镇搭界。杨六路、大东路、津围公路、城区东环线、京津高速二线和津蓟铁路穿境而过，地理位置得天独厚，交通便捷顺畅。全乡区域面积56平方公里，耕地4.7万亩，辖33个行政村，6638户，总人口2.18万人，是一个闻名遐迩的绢花之乡，2009年ＧＴＥ乡被确定为市级民间文化艺术之乡。

2、场址土地权属类别及占地面积

本项目所占地为市DD区ＧＴＥ乡工业用地，面积38.00亩，出让金及相关税费684.00万元。项目建设符合市总体规划，符合国家产业政策，符合节约集

普慧投资研究中心（www.51cir.com）约利用土地的有关规定。

3、土地利用现状

本项目为新建项目，土地征地及出让正在进行，市DD区ＧＴＥ乡供电、供气、排污等各种配套管网及设施已经建设完成。

（二）场址建设条件

1、地理环境位置

DD区位于市西北部，…………、省廊坊市香河县比邻。东经116°46′43″至117°19′59″ 北纬39°07′05″ 至39°42′20″。东西宽41.78公里，南北长65.22公里，北阔南狭。

2、地形、地貌

DD区地处华北冲积平原下端，地势平缓，自北、西、南向东南海河入海方向倾斜，海拔高度最高13米，最低2.8米。土壤的成土母质多为永定河和北运河的冲积物，土壤均为潮土，土层深厚，具有多宜性特点。

3、气候、水文

DD区属温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季日照长，干旱、少雨、多风；夏季炎热，降雨集中；秋季昼暖夜凉，温差大；冬季寒冷，北风多，日照少，降水稀少。年平均气温为11.6度，1月平均气温为-5.1度，7月平均气温为26.1度。年平均降水量为606毫米。无霜期212天。