弱电监理规划

弱电综合管道工程

监 理 规 划

编制： 审批：

黑龙江正信工程监理公司

年月

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目 录

1.工程项目概况 .................................................................................. 2 2.监理工作范围 ................................................................................. 3 3. 监理工作内容 ................................................................................ 3 4.监理工作目标：............................................................................... 5 5．监理工作依据................................................................................ 5 6．项目监理机构的组织形式 ............................................................. 6 7．项目监理机构的人员配备计划 ..................................................... 7 8．项目监理机构的人员岗位职责 ..................................................... 9 9. 造价监理方法及措施 ....................................................................11 10. 进度监理方法及措施 ................................................................. 12 11 . 质量监理方法及措施................................................................. 13 12 .安全监理方法及措施 .................................................................. 14 13. 合同管理方法及措施 ................................................................. 15 14. 信息管理方法及措施 ................................................................. 16 15. 监理工作程序............................................................................. 16 16．监理工作方法及措施 ................................................................ 18 17．监理工作制度............................................................................ 30 18 .监理设施 ..................................................................................... 34

1.工程项目概况

1） 工程名称：

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2） 工程地点： 3） 建设单位：

4） 建设规模： 5） 建设工期： 6） 工程总投资： 7） 设计单位：

8） 监理单位：黑龙江正信建设工程监理有限公司

2.监理工作范围

本次监理范围为：（按招标文件或有关图纸文件范围内施工监理工作，包括施工阶段及保修阶段的工程监理。）

3. 监理工作内容（以下为常规内容，可根据具体合同约定予以增减）

3工程建设标准

一、工程技术要求

1、满足国家及省、市所有有关技术标准、规定； 2、满足设计文件采用技术标准规范； 3、具体做法和要求详见设计图纸。 二、工程技术规范

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范有新出版者，以新出版者为准，包括但不限于如下规范。

1）中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T841.5-2008。

2) 中华人民共和国通信行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009。 3) 中华人民共和国通信行业标准《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006。

4) 中华人民共和国通信行业标准《通信管道工程施工及验收技术规范》GB50374-2006。

5) 中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管第1部分：总则》YD/T841.1-2008。

6) 中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁

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管》YD/T841.2-2008。

7) 中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管》YD/T841.3-2008。

.1 进度控制

●协助业主编制统筹控制网络计划。

●审核承包单位施工进度计划并进行风险分析。 ●对承包单位的进度计划进行检查，督促落实。 ●在监理月报中，报告进度控制情况。

●审核施工单位统计月报并对有争议的完成量予以计量。 3.2 质量控制

●审核承包单位施工组织设计及专项施工方案。

●编制监理细则和旁站监理方案并督促承包单位按细则组织施工。 ●审查承包单位资质、分包单位资质、专业工种上岗证书。

●审查主要工程材料、设备供货商资质、质量保证资料并进行进厂验收。 ●组织工序质量验收和分项分部工程的检查和验收。 ●对关键部位及工序安排监理员实施旁站监理。 ●对隐蔽工程进行验收。

●按监理规范规定下达开工、停工、复工令及各种整改通知。 ●进行工程质量巡回检查，组织工程予验收。 ●参加工程验收，对整改项检查落实。 ●提交工程质量评估报告。 ●协助业主进行工程验收备案。 3.3 造价控制

●审核承包单位工程款申请。 ●审核承包单位现场签证。

●对签证及变更的争议组织计量和协商。 ●协助业主审查施工结算、决算。 3.4 安全管理

●审查承包单位安全资质。 ●参加承包单位安全交底。

●对违章作业下达整改通知或停工令。

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●督促承包单位按国家、ＸＸ省（市）有关规定进行文明施工。

●督促承包单位执行国家、ＸＸ省（市）法律、法规及建设单位的各项规章制度。

●协助处理现场安全事故。 3.5 工程资料管理

●按监理规范规定对监理资料进行管理和归档。 ●审核施工单位交工资料。

●协助建设单位对工程档案进行管理。 ●提交工程监理总结报告。 3.6 组织协调

●组织施工监理例会。 ●参加业主的各项专题会议。

4.监理工作目标：（以下为常规写法，可根据具体合同要求或投标时的承诺予

以增、减或修改）

4.1 质量目标：通过严格监督，科学管理使工程施工质量完全符合现行规范、规

程、标准及设计文件要求，工程质量达到合格（或优良）。

4.2进度目标：通过进度控制，督促承包单位按合同工期完成施工。 4.3安全目标：无重大伤亡事故。

4.4投资目标：协助业主把总造价控制在投资总额以内

4.5合同管理目标：避免纠纷，顺利完成，努力将争议解决于协调及调解阶段 4.6信息管理目标：收集及时，传递准确，随时储存，输出输入畅通

4.7资料管理目标：归档正确，与施工同步，符合国家及ＸＸ省（市）档案规定 4.8项目管理体系运行目标：

●质量管理体系符合GB/T ISO9001—2000标准要求 ●环境管理体系符合GB/T 24001—2004标准要求

●职业健康安全管理体系符合GB/T 28001—2001标准要求

5．监理工作依据

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范有新出版者，以新出版者为

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准，包括但不限于如下规范。

1）中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T841.5-2008。

2) 中华人民共和国通信行业标准《通信管道人孔和手孔图集》YD5178-2009。 3) 中华人民共和国通信行业标准《通信管道与通道工程设计规范》GB50373-2006。

4) 中华人民共和国通信行业标准《通信管道工程施工及验收技术规范》GB50374-2006。

5) 中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管第1部分：总则》YD/T841.1-2008。

6) 中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管 第2部分：实壁管》YD/T841.2-2008。

7) 中华人民共和国通信行业标准《地下通信管道用塑料管 第3部分：双壁波纹管》YD/T841.3-2008。

8）《建设工程监理规范》（GB50319-2000） 9）经审查的施工图纸、资料及说明 10）工程施工承包合同及有关文件、附件 11）委托监理合同及有关文件

6．项目监理机构的组织形式（此为常规形式，可根据项目具体形式描述）

6.1 施工监理组织机构框图

费用控制 质量控制 进度控制 安全管理 资料管理 总监代表 总监理工程师 6.2当总监理工程师需要调整时，将征得建设单位同意并书面通知建设单位；当专业监理工程师需要调整时，总监理工程师将书面通知建设单位和承包单位。

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7．项目监理机构的人员配备计划

7．1 现场项目机构监理人员表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 姓名 朱学忱 年龄 专业 职称 在本工程担任工作 驻现场时段 （“驻现场时段”一般为：总监（或代表），资料员、安全工程师、土建工程师由始至终，其他专业按实际需求列出大约时段，最多精确到月份）

7．3、总监专业工作简历表

姓 名 文化程度 现任职务 从事设计工作年限 监理培训证书号 工作 名称 单位 地址 性 别 毕业院校专业及 出生年月 政治面貌 聘任时间 时间 年限 编码 电话 监理工程师证 书号 邮政 技术职称 从事监理工作- 7 -

施工、设计、监理主要经历 - 8 -

8．项目监理机构的人员岗位职责

8.1 总监理工程师履行以下职责：

（1）对建设单位委托监理合同的实施负全面责任； （2）负责管理项目监理部的日常工作； （3）确定项目监理部人员的分工和岗位职责；

（4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况进行人员的调配，

对不称职的人员进行调换；

（5）主持编写工程项目监理规划和审批监理实施细则；

（6）检查监理日记；组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告

和监理工作总结，主持编写工程质量评估报告； （7）主持项目监理信息和监理资料的管理工作； （8）主持监理工作会议；

（9）签发项目监理部重要文件和暂停、复工指令；

（10）组织审查分包单位、供货单位、试验单位资质，提出审查意见； （11）确定见证抽样送样工作岗位，指定专人负责； （12）签认分部工程和单位工程的质量验收记录；

（13）主持审查承包单位竣工预验收申请，组织监理人员进行竣工预验收，参加

竣工验收；

（14）审查和处理工程变更；

（15）审定承包单位的工程款支付申请； （16）参与工程质量和安全事故的调查；

（17）处理索赔，审批工程延期，调解建设单位与承包单位的合同争议； （18）对总监理工程师代表授权；

（19）对通过环境管理体系认证的承包单位审核其现场环境污染源识别和评价

表，指导其制定环境污染管理方案；

（20）对未通过环境管理体系认证的承包单位指导其编制环境污染源识别和评价

表，指导其制定环境污染管理方案；

（21）参与重大工程环境污染事故的调查； （22）组织编写项目环境管理工作总结；

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（23）主持整理工程项目的环境管理资料； （24）审查承包单位的安全生产资质；

（25）审核批准承包单位的专项安全施工技术措施或安全施工方案；

（26）组织监理人员定期对工程项目进行环保检查和安全施工检查，组织编写HSE

月报、专题报告和监理总结；

（27）参与安全事故的调查；

（28）发现存在环境污染严重和安全隐患严重的情况，要求承包单位暂停施工，

并及时报告建设单位；

（29）批准项目监理部的HSE管理方案。 8.2 总监理工程师代表履行以下职责：

（1） 负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

（2） 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部份职责和权力。 8.3 总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表： （1） 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；

（2） 签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验

单；

（3） 审核签认竣工结算；

（4） 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； （5） 根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。 8.4 专业监理工程师履行以下职责： （1） 负责编制本专业的监理实施细则； （2） 负责本专业监理工作的具体实施；

（3） 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总

监理工程师提出建议；

（4） 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理

工程师提出报告；

（5） 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

（6） 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时

向总监理工程师汇报和请示；

（7） 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；

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（8） 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； （9） 核查进场材料、设备构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质

量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。 8.5 监理员履行以下职责：

（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

（2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，

并做好检查记录；

（3）复合或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； （4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工艺进行检查和记录，

对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；

（5）担任旁站监理监理工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； （6）做好监理日记和有关的监理记录。 8.6 资料员岗位职责

（1）负责收发、保管监理工作中的往来文件、通知、报告，整理监理日 志、

会议记录。

（2）收集所有监理工程的档案、技术资料，并按要求分类、编号、登记、保管。 （3）负责把接受到的设计图纸、设计变更，及时分发给各专业监理工程师。 （4）工程竣工后，做好监理工程档案资料的整理归档工作。

9. 造价监理方法及措施

9.1 项目监理机构按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：

(1) 承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量,按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

(2) 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

(3) 总监理工程师签署工程款支付证书,并报建设单位。 9.2项目监理机构按下列程序进行竣工结算：

(1) 承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表；

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(2) 专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算报表；

(3) 总监理工程师审定竣工结算报表, 与建设单位、承包单位协商一致后，签发

竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。

9.3 项目监理机构依据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析。 9.4总监理工程师从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，

并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。 9.5项目监理机构按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工

程款支付。

9.6专业监理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完

成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告。 9.7专业监理工程师及时收集、整理有关施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。 9.8项目监理机构协助建设单位及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工

结算的价款总额与建设单位和承包单位进行协商。

9.9 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人

员拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

10. 进度监理方法及措施

10.1 项目监理机构按下列程序进行工程进度控制：

(1) 总监理工程师审批承包单位报送的施工总进度计划；

(2) 总监理工程师审批承包单位编制的年、季、月度施工进度计划； (3) 专业监理工程师对进度计划实施情况检查、分析；

(4) 当实际进度符合计划进度时，要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进

度滞后于计划进度时，专业监理工程师以书面通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。

10.2专业监理工程师依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制

定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，必要时报建设单位。

10.3 专业监理工程师检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现

实际进度滞后于计划进度时，签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时及时报总监理工程师，由总监理工程师

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与建设单位商定采取进一步措施。

10.4总监理工程师在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的

执行情况。

11 . 质量监理方法及措施

11.1 在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，

经专业监理工程师审查，并由总监理工程师签认。

11.2专业监理工程师要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程

质量的措施,审核同意后予以签认。

11.3当承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师要求承

包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，经审定后予以签认。 11.4对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。 11.5 专业监理工程师从以下五个方面对承包单位的试验室进行考核： (1) 试验室的资质等级及其试验范围；

(2) 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明； (3) 试验室的管理制度； (4) 试验人员的资格证书； (5) 本工程的试验项目及其要求。

11.6 专业监理工程师对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/

构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

11.7定期检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。

11.8总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过

程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师安排监理员进行旁站监理。

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11.9 专业监理工程师根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场

检查，符合要求予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员拒绝签认，并要求承包单

位严禁进行下一道工序的施工。

11.10 专业监理工程师对承包单位报送的分项工程质量验评资料进行审核，符合要求

后予以签认；总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

11.11 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师及时下达监理工程师通知，要

求承包单位整改，并检查整改结果。

11.12 监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事

故，通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师及时签署工程复工意见。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工意见,宜事先向建设单位报告。

11.13 对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

总监理工程师及时向建设单位及本单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

12 .安全监理方法及措施

12.1 安全监理控制要点

(1) 安全文明施工组织机构情况 (2) 危险源便是及评价

(3) 施工平面布置图、水、电源保护措施 (4) 施工单位生活区须设在建设场地之外 (5) 安全检查例会制度 (6) 劳动防护措施检查 (7) 用电设备安全运行检查

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(8) 安全应急预案

(9) 施工单位所用卫生设施合格 (10) 施工方案安全措施制定 (11) 安全文明施工制度 (12) 环境污染源辨识及评价 (13) 安全文明施工报表

(14) 施工方安全文明施工管理的人力、物力投入 12.2 监理主要措施

(1) 监理公司委派专项工程师负责安全文明施工 (2) 制定检查制度 (3) 规定安全检查例会 (4) 执行赏罚制度 (5) 记录存档制度

13. 合同管理方法及措施

13.1合同管理的原则及内容

对承包商的施工活动进行规范、监督、检查，保证合同全面履行是监理工程师合同管理的主要内容。同时要提请业主全面履行合同义务，为施工创造必要条件，尽量减少索赔的发生。

（1） 合同管理工程师要认真分析研究所有合同文件，包括合同条款，合同谈判记录，备忘录等，在此基础上，制定出合同管理的要点。

（2） 了解项目业主优先考虑和关心的事项，研究合同潜在的风险，制定出预防和避免风险的措施。

（3） 在合同履行过程中，合同管理工程师应经常跟踪合同执行情况和施工中的问题，进行记录、统计和分析，发现问题及时通过《监理工程师通知单》督促和纠正承包商不符合合同约定的行为，提前向业主和承包商发出预示，防止偏离合同约定事件的发生。

（4） 合同管理工程师要协助业主履行自已的各项职责和义务，为施工顺利进行创造条件，尽量减少承包方提出索赔的机会。

（5） 在合同执行过程中发生合同纠纷或合同索赔时，合同管理工程师负责联

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络索赔涉及的各方人员，包括进度、费用、质量等管理人员研究索赔证据，索赔事件产生的后果，并提出报告。

（6）合同管理工程师在工程决算时，协助造价工程师做好决算工作。

14. 信息管理方法及措施

14.1监理机构按监理信息流程图进行监理信息的分发与传递。 14.2项目监理部内部信息分发、传递由资料员负责。

14.3向承包单位、建设单位传递各种信息时，按岗位权限履行签认手续。

15. 监理工作程序

15.1 工程建设监理工作程序 15.2 施工准备阶段的监理工作

15.2.1 在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存

在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

15.2.2 项目监理人员参加由建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师对设计

技术交底会议纪要进行签认。

15.2.3 工程项目开工前，总监理工程师组织专业监理工程师审查承包单位报送的施

工组织设计，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。 15.2.4 工程项目开工前，总监理工程师审查承包单位现场项目管理机构的质量管理

体系、技术管理体系和质量保证体系，在确保工程项目施工质量时予以确认。 15.2.5 专业监理工程师按规定对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行

检查，符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认。

15.2.6 专业监理工程师审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备规定

的开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。

15.2.7 工程项目开工前，监理人员参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。 15.3 监理交底会议：监理交底会由总监主持，必要时通知政府监督机构，主要对施工、供货等受监理方。 15.3.1 参加监理交底会议人员

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(1) 承包单位项目经理及有关职能人员 (2) 分包单位主要负责人 (3) 项目监理部有关人员 (4) 建设单位代表 15.3.2 监理交底会内容：

(1) 明确监理合同约定的监理权利和义务 (2) 介绍监理工作范围和内容 (3) 介绍监理工作基本程序和方法

(4) 明确有关报审、报验的要求及工程资料管理要求 (5) 形成纪要 15.4 工地例会

15.4.1 在施工过程中,总监理工程师定期主持召开工地例会。会议纪要由项目监理机

构负责起草，并经与会各方代表会签。 15.4.2 工地例会包括以下主要内容：

(1) 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

(2) 检查分析工程进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施； (3) 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施； (4) 检查工程量核定及工程款支付情况； (5) 解决需要协调的有关事项； (6) 其他有关事宜。

15.5 安全例会：为突出安全管理的重要性，监理安全例会专门召开。 15.51 安全例会参加人员：

(1) 总监和专业安全工程师，相关专业工程师 (2) 承包单位项目经理和安全负责人 (3) 建设单位安全负责人 15.52 安全监理例会内容：

(1) 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未定事项原因 (2) 提出新的安全要求

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(3) 解决安全管理有关事宜 (4) 形成纪要

16．监理工作方法及措施

16.1 工程质量、进度、投资控制的主要手段和措施 16.1.1 施工准备阶段监理要点 16.1.1.1 检查技术准备

（1） 设计施工图纸完整性，并检查是否到施工班组 （2） 设计图纸交底进行的效果 （3） 施工组织设计、施工方案审批 （4） 施工记录用表 16.1.1.2 检查物资准备

（1） 施工单位设备进场检查

（2） 施工材料进场检查、质量与数量能满足要求 （3） 施工队伍生活环境是否安全可靠 （4） 设备材料订货合同已落实

16.1.1.3 检查人员素质：主要人员特证情况及相关工种的施工经历。 16.1.1.4 检查施工队伍组织机构 16.1.1.5 检查开工条件 （1） 施工与建设场地 （2） 水、电、道路、通讯

（3） 政府管理部门签发施工许可证和消防许可证 16.1.1.6 资金落实情况，可否能按开工计划拨款 16.2 施工阶段

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16.2.1 进度控制工作流程图

编制总体进度计划网络图 业主 设备采购 进度计划 周工作 计划 施工单位 编制进度计划 满足施工 计划 审核施工 进度计划 周或周滚动计划 施工执行 进度计划 施工协调会 总体进度计划目标 检查预测比较分析 调整加强进度控制 确保总体进度计划实现

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16.2.2 施工阶段质量控制工作流程

（1） 材料质量控制

限制使用 退 货 检查出厂 合格证、质量书 审核厂 商资质 检查施工单位 复检报告 监理下达 材料审核单 允许使用

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（2） 设备采购质量控制工作流程

与设计单位 联系 研究并复审 设备一览表 与业主联系 选择合格 供货商 资质、信誉 合同控制

（3） 施工过程质量控制工作流程 （A） 施工方案审核

队伍质量 施工单位 施工组织方案送审 总监批审 机械质量 质保体系 施工程序与方法 监理签发 施工方案审核表 - 21 -

（B）开工报告审核

施工系统 组织开工 总监签发 开工审核表 施工单位 提交开工报告送审单 监理人员 审核施工开工报告 与业主联系

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（C） 开工质检

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施工单位 提出检查申请单 监理人员 检查以下项目 材料复核 机械运转 施工放线 现场组织 安全措施 下道工序

(D) 隐蔽工程质检验收

修 整 施工单位自检

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施工单位 填报检查验收申请单 监理人员 审核申请单 监理组织 共同验收 业主参加 监理签发 验收审核单 下道工序 （E） 工序交接质检

工序施工完毕 修 整 施工单位自检 仪器检查 现场测、察 业主参加 监理组织 工序检查 监理人员 审核申请单 施工单位 填报审核申请单 监理签发质检审核表 进行下道工序

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（F） 工程变更签证 施工单位 提出变更签证申请单 监理人员审核 与业主联系 - 26 -

监理人员 签审核表 总监批复 （G） 设计变更处理

设计单位 提出变更申请单 总监口头指示 与业主联系 总监初审 监理人员拟文 总监审核 设计单位 提出设计变更图纸 总监组织审核

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编制调整预算 总监审核 与业主联系 监理工程师 施工单位 投资控制

（H） 单项工程竣工验收（中间交接验收）

施工单位自检 返 修 施工单位提出 签验收证书 质量评定表 审核验收单 现场三查四定 仪器检测 监理组织审查 验收申报表及各 分项质量验收单

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（I） 项目竣工验收 与业主联系 施工单位完成 土建工程竣工、安装工程完成试车调试 施工单位提交 工程技术资料 质量签证 工程结算 （含竣工图、 文件 资料 变更等） 监理组织全面检查、验收 监理签检查审核表 使用、保修 支付工程款 质量监督质量认证 工程质量等级评定 业主、监理 审核结算书 业主、监理、施工签 工程验收证书 工程交接

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（4） 监理实施细则清单

本工程按工程进度，陆续编辑、发放、提交各关键工序监理实施细则。（以下为举例）

①水泥搅拌桩施工监理实施细则； ②消防工程施工监理实施细则；

3地下管网施工监理实施细则； ○

4安全施工监理实施细则； ○

???? （5）旁站监理方案清单

本工程将按国家、XX省（市）、XXXX行业有关规定、对隐蔽工程和关键(AR级)工序实施旁站监理，届时将陆续提交旁站监理方案。（以下为举例）

① 水泥搅拌桩施工旁站监理方案； ② 消防工程施工旁站监理方案； ③ 高危作业安全旁站监理方案； ④ 深基坑施工旁站监理方案； ????

17．监理工作制度

17.1 监理过程的工作制度

(1) 设计文件、图纸审查制度

监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的错、漏、碰、缺。

(2) 技术交底制度

监理工程师督促、协助建设单位组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。

(3) 开工报告审批制度

当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位提出《工程开工报告书》，经监理工程师现场落实后，报总监批准。

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(4) 材料、构件检验及复验制度

分部工程施工前，监理人员审阅进场材料和构件的出厂证明、材料证明、试验报告，填写材、构件监理合格证。对于有疑问的主要材料进行抽样，在监理工程师的监督下，使用施工单位设备进行复查，不准使用不合格材料。

(5) 变更设计制度

如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经建设单位协调设计单位同意后进行变更设计，设计完成后由设计方填写变更设计通知单。监理工程师审核无误签发《设计变更通知单》交承包单位实施。

(6) 隐蔽工程检查制度

隐蔽以前，施工单位根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目会同施工、设计单位共同检查签证。

(7) 工程质量监理制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，及时记入监理日志，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，由监理工程师正式填写《整改通知单》，通知施工单位整改，施工单位按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签证。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，按规定程序办理。

① 如检查结果不合格，或检查证实所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入施工日志内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。

② 特殊设计的、或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签证。

③ 隐蔽工程检验合格后，经长期停工，在复工前将重新组织检查签证，以防意外。

(8) 工程质量检验制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。

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① 监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检查不合格时发出《整改通知单》， 限期改正。

② 如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师在报请总监理工程师批准后，发出《工程暂停令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后进行复验，合格后发出《复工指令》。

③ 分部分项工程、单项工程或分段全部工程完工后，经自检合格，填写各种工程报验单，经监理工程师现场查验后，发给《分项、分部工程检验认可书》或《竣工证书》。

④ 监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，使用“监理通知”，催促施工单位执行。

(9) 工程质量事故处理制度

① 凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。

② 工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理工程师立即上报建设单位。

③ 凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理工程师同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。

施工单位及时上报“质量问题报告单”并抄报建设单位和监理各一份。对于一般工程质量事故，由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理；对较大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理，由监理组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后， 施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理复查，确认无误，方可继续施工。

(10) 施工进度监督及报告制度

① 监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理每月在监理月报中向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。

② 审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各

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工序进度密切衔接。

(11) 投资监督制度

① 监理督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工序的概算台帐资料并随时补充变更设计资料，掌握投资变动情况。

② 对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理及时掌握并报建设单位，以便控制投资。

(12) 监理报告制度

监理逐月编写《监理月报》，报建设单位。 “监理月报”内容按监理规范要求和XX省（市）相关规定，符合辰达监理公司的公司标准。

(13) 工程竣工验收制度

① 竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准及合同及协议文件等。

② 施工单位应按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确清晰，不能验收交接。

③ 施工单位在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理一份，审查确认完整后，报建设单位，其余分发有关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容如下：

1) 全部设计文件二份（包括变更设计）。 2) 全部竣工文件二份。 3) 各项工程施工记录二份。 4) 工程小结。

5) 主要机械及设备的技术证书二份。 (14) 监理日记和会议制度

① 监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日记，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。

② 每周XX召开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。

(15) 监理回访制度

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① 缺陷责任期每季度回访一次（有事随叫随到）。 ② 缺陷责任期满每年一次回访。

18 .监理设施

1. 办公室XX间 2.办公桌椅XX套 3.文件柜XX节 4.通勤车XX部 5.电话机XX部 6.电脑XX台

7.日常质量检测工具、仪器（按工程进展配置） 8.劳保装备每人XX套 ????

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扎努西电气机械天津压缩机有限公司迁建项目工程监理投标文件

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