SAP系统采购资料记录信息操作流程讲义 - 图文

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE--SAP 主題(（SUBJECT）：采購資訊記錄 業務流程面 工程 采購 經管/財務 工程 1 A 1/19 文件編號（DOCUMENT NO:）：NWE-EUTMMPUInfoRecord 系統標准機能 採購 經管/財會 2 維護料件主檔 MM01 維護供應商主檔 XK01 維護料件資料 維護供應商資料 建立料件與供應商關聯的采購資訊記錄5 ME11 3 建立外購件和供應商關聯 4 更改采購資訊記錄ME12 5 建立核價資料 顯示/查詢采購資訊記錄ME13 6 核價單核準 清單顯示/查詢采購資訊記錄ME1M ７ 刪除采購資訊記錄ME1５ ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 進入采購資訊記錄 目的 步驟說明 文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 圖形解說 A 2/19 1 建立采購料件與供應商的關聯. 並可於下採購單時默認到採購單中以簡化開立作業. 主要內容: 在特定有效期間內的价格條件信2 息 前提條件 采購料件的料件主檔和供應商主檔已建立 進入路徑 Logistics? Materials Management? Purchasing ?Master Data ? Info Record? ME11/ME12/ME13/ME1M 或 在 1 輸入T-code： ME11/ME12/ME13/ME1M 2 選擇路徑 ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 1﹑創建采購資訊記錄步驟 1.1 進入建立初始窗口 1 輸入供應商代碼 步驟說明 1﹑創建采購資訊記錄說明 1.1 初始頁面的欄位輸入﹕ 1.1.1 Vendor:待關聯的供應商代號。 1.1.2 Ｍaterial:待關聯的物料料號 如果不輸入料號則表示該Info Record適合於某個Material Group 1.1.3 Purchasing org.:該供應商所屬的采購組織﹕ 1.1.3.1 ACN0 NWE外銷採購群組 1.1.3.2 AWN0 NWE內銷採購群組 1.1.3.3 CENP 中央採購群組 1.1.3.3 ACN1 ATP採購群組 1.1.4 Plant: 選擇工廠,分別為: ACNA 外銷量產廠 ACNB 外銷樣品廠 AWNA 內銷量產廠 AWNB 內銷樣品廠 ACNC ATP外銷 如果不輸入工廠代碼則表示該Info 6 A 3/19 文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 圖形解說 7 2 輸入物料料號 1２３４５3 指定采購組織 4 指定工廠代碼 6選擇記錄類型 Record適合於所有該采購組織下的工廠 1.1.5 Info record 資訊記錄編號﹕當資訊記錄輸入保存后﹐系統自動生成 1.1.6 Info category:資訊記錄類別 Standard 標准 Subcontracting 委外加工 Pipeline 通路 Consignment 托售 1.1.7 回車或按快捷鍵 7 確認或回車 ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 1.2 建立資訊記錄一般資料 1A 4/19 文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 圖形解說 步驟說明 1.2 一般資料窗口欄位輸入 1.2.1 Vendor mat. no.﹕對應供應商物料料號(可選) 1.2.2 Salesperson:對應的供應商銷售員.不填則默認為供應商基本資料中的聯系人（可選） 1.2.3 Telephone: 對應的供應商銷售員的聯系電話﹐不填則默認為供應商基本資料中的聯系人電話(可選) 1.2.4 Ctry of origin:原產地國家, 從供應商主檔默認過來 1.2.5 Order unit: 定購單位。下訂單時物料的計量單位，從物料基本資料中默認過來 1.2.6 Equal to : 物料定購單位與基本單位的換算關係，如果物料基本資料中有則默認過來。 1.2.7 回車或按快捷鍵窗口 進入下一７輸供應商物料料號 2輸入供應商銷售員 3輸入聯係電話 4選擇原產國代碼 1 45選擇定購單位 26確定單位換算等式 37回車或確認 56 ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 1.3 建立采購組織資料一 1 A 5/19 文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 圖形解說 步驟說明 1.3 採購組織資料一窗口欄位輸入 1.3.1 Plnd dely time: 計劃交貨時間，從下單到供應商交貨(到廠)所需要的天數 1.3.2 No mat. txt: 無物料内文，是否要使用物料基本檔案中的物料說明性文字 1.3.3 Purch. group: 採購群組，負責采購此3 指定計劃交貨時間14 14 認確定是否需要内文 2 物料的采購員或是采購群組 1.3.4 Ackn.reqd: 標示采購單是否要進行供應商的確認 1.3.5 Standard qty.: 標准訂單數量，通常向供應商訂購物料的數量 7 指定採購群組 4 確定是否需供應商確認 5 6 1 235413 1.3.6 Minimun qty.: 向供應商采購的最小訂購數量, 低于這個量,vendor不接受 1.3.7 GR-based IV: 基于收貨做發票確認 1.3.8 Maximum qty.: 最大訂購數量 輸入標準/最小/最大定購量 8 確定發票是否基於收料驗證 9 1.3.9 Net Price: 包含折扣和附加費(采購單上采用此價格) 10 11 768輸入採購淨價 有效價：包含折扣﹐附加費和關稅等﹐ 其比net price 包含內容的更多 1.3.10 Qty. conversion: 基本單位和采購單位的轉換關系 1.3.11 Valid to: 當前價格的有效期限 1.3.12 Incoterms: 供應商達成的國貿條件 1.3.13 Tax code: 稅別碼 1.3.14 回車或按快捷鍵口 進入下一窗 91011 確定數量轉換等式和有效期 12 指定國貿條件 13 回車或確認 12 ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 1.4 建立采購組織資料二 1 輸入供參考的報價單號 2 指定報價生效開始日 3 回車或確認 步驟說明 1.4 採購組織資料二窗口欄位輸入 1.4.1 Quotation: 報價單號，如果該物料在系統中已建立報價資料，則此時可輸入報價單號作為物料價格的參考 1.4.2 Quotation from: 報價生效始于，指報價價格的生效日 1.4.3 回車或確認進入下一窗口 文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 圖形解說 A 6/19 312 ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

Rev Page HON HAI/FOXCONN PRECISION IND．CO．LTD 系統名稱（SYSTEM）：NWE-SAP 主題（SUBJECT）：采購資訊記錄 系統作業流程 1.4 建立采購組織資料二 1 輸入供參考的報價單號 2 指定報價生效開始日 3 回車或確認 步驟說明 1.4 採購組織資料二窗口欄位輸入 1.4.1 Quotation: 報價單號，如果該物料在系統中已建立報價資料，則此時可輸入報價單號作為物料價格的參考 1.4.2 Quotation from: 報價生效始于，指報價價格的生效日 1.4.3 回車或確認進入下一窗口 文件編號（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 圖形解說 A 6/19 312 ※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於鴻海公司,非經公司允許不得翻印 ※ ※

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