★新国家危化品从业单位标准化评审标准自评表

危险化学品从业单位安全生产标准化自评

A级 要素 1 法律、法规和标准 （10 100 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 B级 要素 1.1法律、法规和标准的识别和（50分） 标准化要求 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。 企业达标标准 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到企业传达的相关信息。 1.2法律、法规和标准符合性评价 - 1 -

企业应每年至少1次对适标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。 1.每年至少1次对适用的安全生产的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 3.编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 用的安全生产法律、法规、法律、法规、标准及其他有关要求 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 评审方法 是否符合 不符合项 自评得分 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 制度； 0分） 获取 -

A级 要素 B级 要素 （50分） 2 机构和（10 2.1 方针（201.企业应坚持“安全第一，1.主要负责人组织制定符合本企业预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。 1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、2.定期考核安全生产目标完成情况； 3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。 查文件： 1.企业的年度安全生产目标和安2.各级组织的安全生产目标责任书； 3.各级组织年度安全生产工作计划； 4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 - 2 - 实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合企业实3.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）与企业的职业安全健康风险相适应； （4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标； （5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。 现场检查： 安全生产方针和安全生产目标告知情况。 标准化要求 企业达标标准 评审方法 是否符合 不符合项 自评得分 职责 目标 0分） 分） 际的、文件化的年度安全生产目标； 询问： 班组），签订安全生产目标责任书； 全生产工作计划； -

A级 要素 2.2 负责人 （20分） 1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。 1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人； 2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 询问： 1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标； 2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人的安全生产职责； 2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况； 3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。 2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人； 查文件： 1.查企业安全生产标准化实施方案； 2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 评审方法 是否符合 不符合项 自评得分 3.制定安全文化建设计划或方案； 3.安全文化建设计划或方案。 二级企业应初步形成安全文化体系。 查文件： 安全文化体系有关文件。 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 - 3 -

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A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 一级企业有效运行安全文化体系。 查文件： 安全文化体系有关文件； 询问： 主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。 现场检查: 现场检查安全文化运行效果。 评审方法 是否符合 不符合项 自评得分 3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。 1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化； 2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。 查文件： 1.主要负责人安全承诺书； 2.资源配备文件及使用记录。 询问： 1.主要负责人如何提供资源支持； 2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。 现场检查: 安全承诺告知情况。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。 主要负责人定期组织召开安委会会议，或定期听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 查文件： 1.查安委会会议记录或纪要； 2.安全生产工作汇报资料。 询问： 主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。 5. 1.落实领导干部带班制度； 2．主要负责人要对领导干部带班负全责。 查文件： 1.领导干部带班制度； 2.领导干部带班记录及考核记录。 - 4 - -

A级 要素 B级 要素 标准化要求 企业达标标准 询问： 主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。 2.3 职责 （30分） 2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。 1.明确主要负责人安全职责，对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化； 2.明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”； 3.明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。 3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。 2.4 1.企业应设置安委会，设1.设置安委会； 查文件： 安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 1.建立安全生产责任制考核机制； 2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。 制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。 查文件： 安全生产责任制文件及内容。 询问： 各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。 查文件： 安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容； 2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。 查文件： 1.安全生产责任制考核制度； 2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 现场检查： 财务记录、行政文件。 评审方法 是否符合 不符合项 自评得分 查文件： - 5 -

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