最新两化融合体系一整套记录表单(GBT23001-2017)

***企业集团有限公司 两化融合体系文件、记录目录

编号：BK-RH-04-001 A/0版

序号 文件编号

文件名称 版本 起草部门 备注 ***企业集团有限公司 两化融合文件评审记录表

编号：BK-RH-04-002 A/0版

文件名称 文件编号 文件类别 评审人员： 评审意见： 文件版本 发布日期 修订日期 评审日期： 审核意见： 审核： 日期： 批准意见： 批准： 日期： 编制：

***企业集团有限公司 两化融合文件作废/销毁审批单

编号：BK-RH-04-003 A/0版

文件编号 文件名称 版本 数量 文件编号 文件名称 版本 数量 以下申请部门填写 ⒈销毁原因： ⒉销毁日期： 审批意见： 审批人： 销毁人签字： 日期：

审批日期： 监销人签字： 日期： ***企业集团有限公司 两化融合信息资源管理申请表

编号：BK-RH-04-004 A/0版

信息资源名称 单位 一、信息资源的必要性 二．现状

***企业集团有限公司 密码管理登记簿

编号：BK-RH-04-005 A/0版

序号 计算机名称 使用部门 使用人 使用密码 备注

***企业集团有限公司 业务流程和组织结构优化申请

编号：BK-RH-04-006 A/0版

优化申请部门 优化申请人 原业务流程或组织结构： 优化理由： 优化后效果： 评审人员： 评审结论：

***企业集团有限公司 业务流程和组织结构优化方案

编号：BK-RH-04-007 A/0版

优化方案名称 优化方案策划人 优化实施人 优化资源提供 优化时间 优化具体内容： 优化后效果跟踪 是否结案

***企业集团有限公司

需求提报表

编号：BK-RH-04-008 A/0版

序号 需求目的 需求描述 提交时间 答复时间 点检情况 预计实施时间 提交人

***企业集团有限公司 项目试运行申请单

编号：BK-RH-04-009 A/0版

系统建设开发单位申请人 联系电话 项目名称 申请试运行日期 业务主管部门意见 运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见 信息化管理部门意见 执行情况 生成文档名称 系统情况简单说明 一体化平台/业务应用集成要求 系统负责人意见 □数据中心 □企业门户 □数据交换 □业务应用 系统负责人（签字） 日期 年 月 日 部门负责人（签字） 日期 年 月 日 单位负责人（签字） 日期 年 月 日 部门负责人（签字） 日期 年 月 日 运行维护单位： 系统建设开发单位：

***企业集团有限公司

IT资产借用单

借用部门 借出部门

编号：BK-RH-04-010 A/0版

申 请 人 借用时间 — IT资产借出说明： 经办人： 申请人确认： IT资产归还说明： 经办人： 申请人确认： 领 导 行政部 意 见

IT资产借用单

借用部门 借出部门

编号：BK-RH-04-010 A/0版

申 请 人 借用时间 — IT资产借出说明： 经办人： 申请人确认： IT资产归还说明： 经办人： 申请人确认： 领 导 行政部 意 见

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