制鞋业的iso9000 - 图文

xx鞋业有限公司 主题 目 录 编 号 页 码 版 序 修改状态 xx/QM—01 第 1 页 共 83 页 A 0 0.1发布令与任命书-------------------------- 2 第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品

0.2引言----------------------------------------- 3 要求的确定和评审控制程序------------- 43 0.3公司简介----------------------------------- 4 第7.2.3章 顾客沟通控制程序------------- 46 0.4公司组织机构----------------------------- 5 第7.3章 设计和开发控制程序------------ 48 0.5 质量管理体系职能分配表------------- 6 第7.4章 采购控制程序--------------------- 50 0.6质量方针----------------------------------- 7 第7.5/7.5.1章 生产和服务提供控制程序--53 0.7质量目标----------------------------------- 8 第7.5章 生产工作环境控制程序---------- 57 第一章 第一章 范围---------------------- 9 第7.5.3章 标识和可追溯性控制程序-- 59 第二章 引用标准、法律法规--------------- 10 第7.5.4章 顾客财产----------------------- 62 第三章 术语和定义--------------------------- 11 第7.5.5章 产品防护控制程序----------------63 第4/4.1章 质量管理体系/总要求---------- 12 第7.6章 监视和测量装置控制程序-------- 65 第4.2/4.2.1章 文件要求/总则-------------- 13 第8/8.1章 测量、分析和改进----------------67 第4.4.2章 质量手册-------------------------- 14 第8.2/8.2.1章 监视和测量/顾客满意度

第4.2.3章 文件控制程序-------------------- 15 监视和测量控制程序-----------------------68 第4.2.4章 质量记录控制程序-------------- 18 第8.2.2章 内部质量管理体系审核

第5/5.1章 管理职责/管理承诺------------- 20 控制程序---------------------------------------70 第5.2章 以顾客为中心---------------------- 21 第8.2.3章 过程的监视和测量-----------------73 第5.3章 质量方针---------------------------- 22 第8.2.4章 产品监视和测量控制程序--------74 第5.4/5.4.1章 策划/质量目标-------------- 23 第8.3章 不合格品控制程序-------------------76 第5.4.2章 质量管理体系策划------------- 24 第8.4章 数据分析控制程序-------------------79 第5.5/5.5.1章 职责、权限和 第8.5/8.5.1章 改进/持续改进-----------------80 沟通/职责和权限--------------------------- 26 第8.5.2章 纠正和预防措施控制程序-------81 第5.5.2章 管理者代表---------------------- 29 附录 程序文件目录-----------------------------83 第5.5.3章 内部沟通------------------------- 30 第5.6章 管理评审控制程序--------------- 31 第6/6.1章 资源管理/资源的提供--------- 34 第6.2章 人力资源控制程序--------------- 35 第6.3章 基础设施--------------------------- 37 第6.3.1章 设备控制程序------------------- 38 第6.4章 工作环境--------------------------- 40 第7/7.1章 产品实现的策划---------------- 41

编 制 日 期 xx鞋业有限公司 主题 发布令与任命书 编 号 页 码 版 序 修改状态 xx/QM—01 第 2 页 共 83 页 审 核 日 期 批 准 日 期 A 0 规范公司管理，保证产品质量，确保公司信誉，创造经济效益是公司发展的宗旨。

为适应市场经济及世界贸易发展，公司依据GB/19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系——要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量管理体系，形成XX鞋业有限公司的《质量手册》，于 XXX 年XXX 月XXX 日发布，XXX 月 XXX 日实施。

《质量手册》明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲领性文件。在公司最高管理者——总经理领导下，本公司与质量相关的所有员工，应严格遵守执行《质量手册》，并持续、有效实施。以取得更好的经济效益和社会效益，为面对我国加入WTO后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。

经研究，由XXX担任管理者代表，除原有工作职责外，还负责： 1. 1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持； 2. 2. 向总经理汇报质量管理体系的运行情况和任何改进的需求； 3. 3. 确保提高本公司员工满足顾客要求的意识；

4. 4. 就本公司质量管理体系的有关事宜外部各方的联络工作；

总经理：

日期： 编 制 日 期

xx鞋业有限公司 主题 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 xx/QM—01 第3 页 共 83 页 引 言 A 0

1．本手册依据为GB/19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系——要求标准。制定本手册是为贯彻执行ISO9001质量管理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量管理体系并确保有效运行。

2．本手册有关质量方面的术语引自GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。 3．本手册适用于XXX鞋系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程。

4．本手册是阐明本公司的质量方针，描述质量管理体系的文件。其作用为对外向顾客提供质量保证的证据，对内提供质量管理活动的依据。 5．本手册引用标准：

GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系—要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理管理—基础和术语

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 xx鞋业有限公司 主 题 公司简介 xx/QM—01 第 4 页 共83 页 A 0 编 制 日 期

xx鞋业有限公司 主题 公司组织机构 编 号 页 码 版 序 修改状态 xx/QM—01 第 5 页 共 83 页 审 核 日 期 批 准 日 期 A 0

编 制 日 期 xx鞋业有限公司 主题 质量管理体系职能分配表 编 号 页 码 版 序 修改状态 xx/QM—01 第 6 页 共 83 页 审 核 日 期 批 准 日 期 A 0 质量管理体系要求条款号4.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.66.26.36.47.2.17.2.27.2.37.37.47.5.7.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3名 称质量手册文件控制质量记录控制管理承诺以顾客中心质量方针质量目标质量策划职责和权限管理者代表内部沟通管理评审人力资源设施工作环境顾客要求的识别产品要求的评审顾客沟通设计和开发采购生产和服务提供标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格控制数据分析纠正措施预防措施编 制 日 期 总经理副总经理○○○○○○○○○○○○■○○●●●●●●●●●○●●■■■■总经理助理○○○○○○○○○○○○管理者代表○○○○○○○○○○○○○○开发部品管部业务部行政部生产部设备课生管课○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●○○●●●○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○各生产车间○○○○○○○○○○○○各仓库○○○○○○○○○○○■○●○○○●○○○●●●●● 编 号 页 码 版 序 修改状态 ●●○●○○○○○○○○■○○■○○○○○○■●●○○○○○○○■■○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○注：“●”表示责任部门/负责人；“○”表示协助部门/协助人；“■”表示分管领导。 审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主题 XX/QM—01 第 7 页 共83 页 质量方针 A 0 质量方针

以顾客为中心，全员共同追求持续改进

1．以顾客为中心：

1） 1） 公司承诺一切活动的出发点均为充分理解和符合顾客的需求和期望；一切活动的结果必须满足或超越顾客

的需求和期望，增强顾客满意程度。

2） 2） 对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。

3） 3） 在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中心。 2．全员共同追求持续改进。

1） 1） 持续稳定质量以满足顾客需求。 2） 2） 不断改进质量以超越顾客期望。

3） 3） 持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。 编 制 日 期 XX鞋业有限公司 主题 质量目标 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 审 核 日 期 批 准 日 期 A 0 质 量 目 标

根据公司质量方针，本公司的质量总目标。 1．建立、实施并保持质量管理体系； 2．产品出厂交货率100%。 3．成品一次交检合格率98%， 4．出厂产品检验合格率100%。 5．顾客对合同履行的满意度90%。

全体员工务必正确理解、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。

质量目标计算公式

产品出厂交货率=月出厂交货实际总数/月出厂应交总数

成品一次交检合格率=（月最终检验一次合格数+月顾客验货一次合格数）/（月最终检验次数+月顾客验货次数）

出厂产品检验合格率=月检验合格出厂数/月出厂数

顾客对合同履行的满意度=每季经调查满意的顾客数/每季经调查的顾客总数

编 制 日 期 XX鞋业有限公司 主题 第一章 范围 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 审 核 日 期 批 准 日 期 A 0 1．范围： 1．1总则：

本公司按ISO9001：2000标准要求建立并保持质量管理体系。

质量管理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开发、生产、销售和服务全过程的控制。

使用质量管理体系，既用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；又用于通过持续的改进以增强顾客满意。 1．2应用：

本公司产品的特点和经营方式的性质，在建立质量管理体系时，不需对标准的任何条款删减，以建立满足标准要求和符合企业实际情况的质量管理体系。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX/QM—01 XX鞋业有限公司 主 题 第二章 引用标准、法律法规 第 1 页 共 1 页 A 0 2．引用标准、法律法规 2.1 ISO9000：2000标准 2.2 ISO9001：2000标准 2.3产品质量法 2.4计量法 2.5合同法

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第三章 术语和定义 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 3．术语和定义 本手册采用GB/T19001-2000给出的术语和定义，本手册的供应链如下：

供方——公司——顾客

本手册中采用ISO9000：2000术语，如有专用术语则在相应的程序文件中体现。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第4/4.1章 质量管理体系/总要求 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 4．质量管理体系 4．1总要求

1．公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系——要求建立质量管理体系，对本公司的设计、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。

2．为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的程序文件，并有相关的作业指导书、规范等作为支持性文件。

3．为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视，企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。 4．为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程的有效性，企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。

5．针对可能影响本公司产品质量的外协，本公司不但进行了识别，而且要在技术指导、生产管理、生产信息、产品要求的信息加以支持和严密的控制，确保生产的顺利。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第4．2/4.2.1章 文件要求/总则 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 4．2文件要求 4．2．1总则

本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量管理体系的文件，文件包括：

1．经总经理批准发布的质量方针和质量目标； 2．公司按ISO9001-2000标准编写的《质量手册》；

3．按《ISO9001-2000质量管理体系——要求》条款要求和实际需要而编写的《文件控制程序》、《质量记录控制程序》、《内部质量管理体系审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等20个程序文件。

4．为了确保质量管理体系的有效运行和产品质量得到有效控制，企业编写了相关/支持性文件以支持质量手册有效运行。

5．按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录；

6．各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第4．2．2章 质量手册 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 4．2．2质量手册 1．质量手册是本公司质量管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量管理体系的范围，对删减的细节和合理性作了描述，本手册包含了程序文件，并引用了企业的支持性文件。

2．质量手册表述了本公司正在运行中的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成，过程顺序和过程相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。

3.职责

3.1总经理应以实现顾客满意为目标，确保企业对产品质量的要求能够满足顾客的与产品质量有关的要求。 3.2业务部具体负责与顾客有关的过程的控制；负责对顾客满意度的测量并采取措施确保顾客满意。 4.措施和方法

4.1总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为中心”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。

4.2总经理要认真研究顾客的要求，并据此在企业制定质量方针和质量目标时应得到体现。 4.3营销部要认真研究并明确本企业的产品质量的要求能满足顾客对产品质量的要求。

4.4在明确顾客要求的基础上，结合本企业的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准的要求来明确产品质量要求。

4.5相关部门要按照《与顾客有关的过程的控制程序》及《顾客满意度的监视和测量控制程序》等文件要求开展工作，确保顾客满意。 5.相关文件

《与顾客有关的过程的控制程序》 《顾客满意度的监视和测量控制程序》 编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第5．3章 质量方针 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 5．3质量方针 1.目的

通过确定本公司质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运作和改进有明确的指导方向和衡量方法。 2.范围

适用于本公司质量方针的管理。 3.职责

3.1总经理负责批准和定期评价质量方针。 3.2管理者代表负责组织实施。 4.措施和方法

4.1确定原则与方法

4.1.1质量方针应体现本公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。 4.1.2体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。 4.1.3质量方针应包含提供制定和评审质量目标框架的内容。

4.1.4管理者代表提出质量方针的构想、要求，经各部门充分讨论并修改和完善，并经高层管理人员审议后由总经理批准发布实施。 4.2承诺

4.2.1各管理层负责人应对质量方针的实现签字承诺。

4.2.2全公司职工应围绕以顾客为中心，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出满足或超越顾客要求的产品。 4.3组织实施与评价

4.3.1充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。通过制定质量目标并对质量目标进行分解，确定各职能部门的目标，以保证质量方针的实现。

4.3.2质量方针应按《管理评审程序》要求定期评价，当企业内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。 5.相关文件

《管理评审程序》

《内部质量管理体系审核控制程序》 《质量管理体系的策划程序》 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 第5．4/5.4.1章 策划/质量目标 A 0 5．4策划

5．4．1质量目标 1.目的

通过设定和实施质量目标，使本公司质量方针得以实现。 2.范围

适用于本公司各部门质量目标的管理。 3.职责

3.1总经理是公司质量目标的责任人，总经理责成管理者代表组织各部门讨论和确定质量总目标和各职能部门的分目标，由总经理批准发布。

3.2管理者代表负责在建立质量管理体系时要求各部门制订促进质量目标可实现的措施。 3.3管理者代表负责定期检查公司质量目标的完成情况。 4.措施和方法

4.1公司质量目标由总经理批准建立，质量目标要分解到各相应的部门和各层次上。

4.2原则上质量目标每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由管理者代表提出，组织各部门充分讨论后，由总经理批准。

4.3每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。 4.4质量目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性。

4.5质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与公司的质量方针保持一致。 4.6各部门的质量目标实施计划应汇入本公司相应的质量管理体系文件中。 4.7管理者代表负责对质量目标的落实、检查质量目标的实现情况。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第5．4．2章 质量管理体系策划 XX/QM—01 第 1 页 共 2 页 A 修改状态 0 5．4．2质量管理体系策划 1.目的

通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。 2.范围

适用于公司对质量管理体系的策划全过程。 3.职责

3.1总经理是质量管理体系策划的主责人。

3.2管理者代表在总经理授权下，组织训部门提出质量管理体系的文件结构和文件清单，经总经理批准后，由管理者代表组织实施。

3.3各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。 4.措施和方法

4.1总经理责成管理者代表进行质量管理体系的策划。管理者代表根据以下有关要求编制质量管理体系计划，报总经理批准，管理者代表组织实施以达到预期结果； 4.2策划的时机

公司在下列时机应对质量管理体系进行策划：

a． a． 公司决定建立新的质量管理体系之前； b． b． 质量管理体系根据需要进行换版前；

c． c． 对质量管理体系的要求出现较大变更，影响到质量管理体系的结构发生变化前； d． d． 质量方针不能满足公司发展的要求而发生变化，迫使质量管理体系进行变更前； e． e． 公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量管理体系的变更前。 4.3策划的内容

a． a． 公司的质量方针、目标； b． b． 组织机构、职责和权限； c． c． 资源的配置；

d． d． 质量管理体系的结构模式；

e． e． 质量管理体系的其他要求（包括手册中4.1章的要求）及质量手册、程序文件和支持性法规等文件内容。 5.4质量管理体系策划的输入

a． a． 运营的宗旨和方向；

b． b． 顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、新体系的要求等； c． c． 公司资源的配置情况；

d． d． 影响到质量方针、质量目标的重大不合格的原因分析结论； e． e． 业绩改进的建议。 XX鞋业有限公司 主 题 第5．4．2章 质量管理体系策划 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第 2 页 共 2 页 A 0 5.5质量管理体系策划的输出

a． a． 质量管理体系策划的输出形成《质量管理体系计划》，《质量管理体系计划》应明确包含5.3条款的内容

的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门/人，并明确相互的接口关系； b． b． 公司应采取有效措施，确保在对质量管理体系计划实施的同时，保持质量管理体系的完整性；

策划的结果《质量管理体系计划》及质量方针、质量目标、其他质量管理体系文件按《文件的控制程序》执行，相关的质量记录按《质量记录的控制程序》执行。 5.相关文件

《质量记录的控制程序》 《文件的控制程序》 6.质量记录

6.1质量管理体系计划

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主题 第5．5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 XX/QM—01 第1页 共3页 A 0 5．5职责、权限和沟通 5．5．1职责和权限

总 经 理：

在本公司内向各层管理人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并要求各级管理人员向下传达；

应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并给予满足； 负责制定质量方针和目标；

确保质量管理体系得到策划并保持质量管理体系的完整性。 负责确定组织机构、分配职责与权限并批准质量手册的发布； 确保质量方针和质量目标、各级人员的职责和权限得到得到宣贯；

负责配置资源及相应的环境，确保质量管理体系的有效运行并实现质量方针和目标； 负责委任管理者代表，并委任其对质量管理体系进行策划；

确保在本公司内建立适当的沟通方式，并确保对质量管理体系的运行有效性情况进行沟通。 负责营造使员工充分参与的工作环境。

负责跟踪检查质量方针、目标的实现情况，主持管理评审； 负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。 管理者代表：

负责对质理管理体系进行策划； 建立、实施、保持质量体系文件； 负责组织内部质量管理体系审核；

向总经理汇报质量体系运行情况及改进的要求； 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识； 就质量体系的有关事宜对外联络； 负责质量管理体系过程的监视和测量；

负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。 行 政 部：

负责人力资源管理； 负责文件控制；

负责质量记录控制；

负责协助管理评审；

负责支持性服务设施的管理；

负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 副总：

负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求； XX鞋业有限公司 主题 第5．5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第2页 共3页 A 0 厂长：

负责执行其它相关标准条款对其所规定的相关要求。 生 产 部：

参加特殊要求的合同评审； 负责产品标识和可追溯性控制；

负责生产和服务提供过程控制：包括生产计划制定，生产技术资料准备和物资资料准备，向车间下达生产技术资料，必要时进行指导和培训；协调各车间按生产计划执行；监督抽查各车间的生产质量和生产进度并进行统计，对不合格情况要及时控制，需要时组织相关部门一起研究对不合格品的处置和相应的纠正预防措施，及时解决问题，确保生产质量和数量按计划执行，并不断改进以提高效率； 负责产品防护的控制；

负责生产所需相关资源的提出，并对所配备的生产设施进行管理，确保其过程能力。 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 业务部：

负责与顾客有关的过程的控制； 负责顾客财产的控制

负责对顾客的满意度进行测量，以确保顾客满意； 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 负责新产品的市场调研，提出新产品开发需求； 负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 开发部：

负责产品质量策划，对本公司的特定产品、项目、合同或技术改造等影响产品质量实现过程的情况进行策划，确保产品的顺利生产并满足顾客要求。 负责产品的设计和开发控制；

负责编制和审核生产过程所需的技术性文件，必要时对生产部门的相关人员进行指导和培训，使相关的员工真正掌握其技术性文件； 品管科：

负责产品的监视和测量控制； 负责监视和测量设备的控制； 负责不合格品控制；

负责纠正和预防措施的控制； 负责对数据分析；

负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。 XX鞋业有限公司 主题 第5．5/5.5.1章 职责、权限和沟通/职责和权限 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QM—01 第3页 共3页 A 0 生管课：

负责采购控制；

负责执行其它标准条款对本部门所规定的相关要求。

负责材料仓库、成品仓库的控制。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第5．5．2章 管理者代表 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 5．5．2管理者代表 本公司为了加强对质量管理体系过程的建立、保持和改进进行管理，总经理任命本公司的一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供具体的管理支持。其职责和权限：

1．负责按本公司质量方针和ISO9001：2000标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进质量管理体系的过程。 2．负责组织制定本公司年度质量目标，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量目标完成情况。 3．定期向公司总经理报告本公司质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

4．负责组织本公司内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系年度运行报告等。

5．负责本公司有关质量管理体系有关事宜的对外联络，其他未尽详细叙述的可参照“5.5.1章：职责和权限的相应内容。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第5．5．3章 内部沟通 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 5．5．3内部沟通 1.目的

通过使员工了解质量管理体系的运行状况，促进全体员工形成共同的质量意识和追求，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，以确保质量管理体系的有效运行。 2.范围

适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通管理。 3.职责

3.1行政部负责组织本企业的质量方针、质量目标、相关法律法规的宣贯。 3.2行政部负责通过板报的形式宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。 3.3管理者代表负责协调内部沟通中存在的问题。 4.措施和方法

4.1为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间加强内部信息沟通。 4.2公司的上传下达

4.2.1通过公司的各种管理会议（管理人员会议、生产会议、质量会议）宣传本年度公司的质量方针和目标让各部门了解、理解、掌握，以增强职工的质量意识和明确工作努力的目标。同时各部门应及时向本部门人员传达相关要求，以让全体员工了解质量方针和目标，明确为其实现所需做的工作。

4.2.2通过各种管理会议，及时通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况。同时沟通各管理层之间的信息。

4.3职工的下达上传

职工意见可通过书面形式投入意见箱，意见由行政部进行处理。行政部应充分利用公司内布告栏，宣传资料宣传公司的宣传报道公司决议和生产经营管理活动成效。 4.4部门之间的沟通

凡有提高本公司质量管理水平的意见和建议，各部门可以填制《部门联络单》交行政部，由行政部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。或各部门间需要合作，可通过该联系单进行沟通。 5.相关文件

《质量记录的控制程序》

6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1部门联络单 各部门 1 年 编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 批 准 日 期 XX/QP—03 第 1 页 共 3 页 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 A 修改状态 0

5．6管理评审 1.目的

1.1通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 1.2确保质量管理体系持续符合ISO9001：2000标准。

1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。 2.范围

适用于全公司质量管理体系的评审 3.职责 3.1总经理

3.1.1负责按计划时间每年年初主持管理评审。

3.1.2评审前，总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求于管理评审计划中，批准管理评审计划。 3.1.3主持评审会议，在听取各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。 3.1.4批准管理评审报告 3.2管理者代表

3.2.1根据内部质量体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情况，提出改进的要求。

3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。 3.3行政部

3.3.1根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审的输入。

3.3.2负责管理评审会上的记录。

3.3.3整理、编写、分发管理评审报告。

3.3.4对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。 3.4相关部门

3.4.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。

3.4.2出席会议，就本部门质量体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量管理文件的完整性、实施的有效性包括对本部门的质量方针和质量目标的实现情况、存在的问题、需改进和支持的内容。 3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。 4.措施和方法 4.1总则

4．1．1定期评审：建立并保持管理评审程序，按管理评审程序规定的评审时机由总经理定期主持管理评审。 4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。 a) a) 组织机构发生较大变化 b) b) 顾客重大投诉 c) c) 质量事故

d) d) 质量管理体系的有效性极差 e) e) 内外环境发生重大变化。 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—03 第 2 页 共 3 页 A 0 4.2评审的输入 4.2.1管理评审涉及质量体系运行的一般情况，主要涉及： 1） 1） 内、外部审核结果（管理者代表提交）

2） 2） 上次评审中提出的改进要求。（管理者代表） 3） 3） 顾客反馈（投诉、表扬）（业务部提交）

4） 4） 生产过程运行情况和产品符合性（生产部、生管课及各个车间提交） 5） 5） 预防和纠正措施的情况（品管部提交）

6） 6） 以往管理评审的跟踪措施实施情况（行政部） 7） 7） 可能影响质量管理体系的变化（总经理评价） 8） 8） 改进的建议 4.3评审的输出

4.3.1管理评审的输出应包括的措施涉及： 1） 1） 质量管理体系及其过程的改进。 2） 2） 与顾客要求有关的产品的改进。 3） 3） 资源配置的需求。

4） 4） 产品符合程度的评价。

5） 5） 质量体系运行的有效性的综合评价（包括对质量方针目标的改进）对管理评审应做好记录，并根据总经理

意见的形成“管理评审报告”，应视具体情况明确有关改进要求。 4.4评审实施

4.4.1行政部应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。

4.4.2行政部负责在评审前一周通知与会人员和有关评审要求提供的资料,各部门如因工作的原因需要调整，则应立即与行政部协商。

4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。

4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。 4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件（含质量分目标）。管理者代表对质量管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量目标的实现情况进行有效性的报告。行政部对上次管理评审引起的改进的跟踪情况报告。 4.4.5行政部负责会议中的记录。

4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量体系运行的适宜性、充分性、有效性作出综合评价。同时，针对各部门提出存在的问题和改进意见和各种需求，决策目前改进的重点内容、职责、期限。 4.4.7评审时间一般为一个工作日，以会议的形式集中举行。 4.5管理评审报告

4.5.1评审会后，行政部负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。

4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。 XX鞋业有限公司 主 题 第5．6章 管理评审控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—03 第 3 页 共 3 页 A 0 4.6纠正和预防措施 对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。 4.7改进的跟踪

4.7.1行政部负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。 4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。

4.8当改进的要求可能涉及文件的更改时，按《文件控制程序》进行更改。 4.9所有有关管理评审的记录按《质量记录控制程序》保存。

5.相关文件

《文件控制程序》 《质量记录控制程序》

6.相关记录 保存地点 保存期 6.1会议签到表 行政部 三年 6.2管理评审计划 行政部 三年 6.3管理评审记录 行政部 三年 6.4管理评审报告 行政部 三年

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6/6.1章 资源管理/资源的提供 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 6．资源管理 6．1资源的提供

1．根据本公司质量管理体系有效运行的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、生产设备等资源，以满足企业正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。

2．公司总经理及各部门负责人应及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，以满足顾客对产品质量的要求，实现顾客满意。

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．2章 人力资源控制程序 XX/QP—04 第 1 页 共 2 页 A 0 6．2人力资源 1.目的

为保证质量管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量工作的人员是有能力的。 2.适用范围

本程序适用于全公司范围内质量体系涉及到的人员。 3.职责

3.1行政部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。 3.2各部门和车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。 4.措施和方法 4.1确定需求

4.1.1根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，具体规定形成《各岗位能力要求》。在制定中注意以下几点：

4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需的经历要求可相对低；管理职位越低，所需的专业经历越多。

4.1.1.2开发部人员应具备专业知识培训，其专业工作经历受具体岗位而定。

4.1.1.3生产中技术性较强的岗位，应要求工人应具备相应的技能，以提高工作效率和工作质量。 4.1.1.4对特殊工种的人员应要求其具备特殊工种上岗证，具体如下：

1） 1） 特殊工种：电工、驾驶员、内审员均需持有资格证，行政部保存留档；

2） 2） 关键工序操作人员必须经过生产车间课长考核，合格后上报生产部、行政部，人事方可发公司资格证持证

上岗，并须对其定期考核；

3） 3） 检验人员必须有相关鞋类检验经验半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举

行考核，对所有的考核记录予以存档。

4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的《各岗位能力要求》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满足要求时，应采取适当的措施，如进行培训，包括对外委托培训，或采取轮岗工作，以增加工作经历。 4.2培训计划的制定

4.2.1主动提出要求：每年年初行政部发出“培训需求调查表”，通知各个部门按实际需要进行填写，需求应包括与质量相关的人员应理解并掌握与质量管理体系相关的规定。 4.2.3必须的基本内容

4.2.3.1岗前培训：包括公司基本规章制度、人事制度、5S教育及岗位职责、劳动纪律、安全教育等相关培训。 4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。

4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。

4.2.3.4管理职能培训：对管理人员（含基层管理和中层管理干部）进行管理理念、方法、技巧方面的培训。 4.2.3.5其他技能的培训：各个专业需要培训方面； 4.2.3.6关键工序的操作人员的岗前培训。

4.2.4制定计划：行政部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作为执行的依据。

XX鞋业有限公司 主 题 第6．2章 人力资源控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—04 第 2 页 共 2 页 A 0 4.3培训计划的实施 4.3.1行政部根据培训计划排定课程，每月初书面通知受训部门，对人员实施培训。 4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。

4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，行政部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训并合格。

4.3.4培训时，参加人员应签到。 4.4培训方式

4.4.1发放资料，员工自学

4.4.2公司内部举办的培训

4.4.3参加公司外单位举办的培训

4.4.4参加国内、外观摩、考察、专题报告及成果发布会

4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由行政部提出申请，经总经理批准后实施。 4.5培训效果评估

4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；

4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容应针对岗位要求，最好一岗一内容，包含该岗所需掌握的知识和技能。

4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。 4.5.4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报行政部纳入员工个人档案。

4.5.5当培训未达到预期目的时，行政部会同培训单位会整找出原因，并继续采取措施，以确保员工的质量。 4.6人力资源过程中的所有记录按《质量记录程序》管理。 5.相关文件

《各岗位能力要求》 《质量记录程序》

6．记录 保存地点 保存时间 6.1培训需求调查表 行政部 1年 6.2年度培训计划 行政部 1年 6.3培训记录表 行政部 长期

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3章 基础设施 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 修改状态 0 6．3基础设施 1.目的

对企业基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。 2.范围

适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。 3.职责

3.1生产部负责对生产设备、厂房及附属相关设施的配备申请、配备后的验收、使用时的维护保养和监视和测量装置的控制，设备课负责具体实施。

3.2各部门对本部门所需的设施提出申请、并在配备进行维护管理； 3.3 行政部负责对支持性服务，如生活设施、通讯、交通设备的管理； 3.4总经理负责审批设施购置申请； 4.措施与方法

4.1根据质量管理体系要求和产品实现过程的需要，将提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：

a． a． 公司的建筑物、工作场所、和相关设施。

b． b． 生产过程有关的设备，包括各种机械、电器设备、模具等。 c． c． 支持性服务，如通讯。

本公司有能力提供生产和服务运作中所需的性能完好的相应设施。

4.2生产部设备课对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可维修性、兼容性进行综合分析，生管课负责按《采购控制程序》实施采购。总经理负责审批。设备课负责对生产设备的维护保养，以保持其过程能力。 4.3行政部负责对5.1的支持性服务的基础设施进行管理。

4.4设备课负责对生产设备、模具和各种小件工具、工厂房及相关设施进行监视管理，建立相应的管理规范，进行日常监视、维护保养及设备的大小修管理工作。

4.5设备课对监视和测量装置的控制按《监视和测量装置的控制程序》执行。 5.相关文件

《采购控制程序》

《监视和测量装置控制程序》 《设备控制程序》

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3．1章 设备控制程序 XX/QP—05 第 1 页 共 2 页 A 0 1.目的 确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力 2.适用范围

本公司所有用于生产的设备。 3.职责

3.1设备课负责生产设备的采购、安装、维修、日常管理及报废。 3.2各部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养。 4.措施和方法 4.1设备的购置

4.1.1各部门、车间根据提高产品质量、改进工序、扩大生产等需要，提出增购设备申请，报设备课汇总审核。 4.1.2由设备课汇总审核后填写“设备申请表”，报总经理批准。设备课实施采购。价值较大的设备在采购时应对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备易维修性。

4.1.3新设备到货后，设备课组织有关单位进行验收并填写《设备验收单》，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，

应要求其培训操作人员。 4.2生产设备管理

4.2.1新设备交付使用后，设备课要建立《设备台帐》，包括进厂日期、型号、名称、设备编号、使用单位。

4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由设备课人员或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。

4.2.3操作者必须按《安全操作/保养规程》使用设备，随时观察设备运行情况，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。

4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报设备课批准，并由设备课统一调度并调整台帐。 4.2.5设备备件管理

1） 1） 设备课长负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时设备课跟踪采购。 2） 2） 购回设备备件由设备课进行管理。 4.2.6设备标识

1） 1） 当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。 2） 2） 当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。

3） 3） 当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，

通知操作人员使用。 4.2.7设备档案：

应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。 4.3设备的维护保养

4.3.1由操作者对设备进行日点检，下班前对设备进行清扫、擦拭、加油。发现问题及时处理。

4.3.2设备课维修工接到生产部门、车间的维修通知，应在10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。 4.3.3设备课负责人员应根据《安全操作/保养规程》，定期维护保养。

4.3.4巡回检查：设备课人员每天要下车间巡回检查，发现隐患及时处理并填写设备维护保养记录。 1） 1） 如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。 XX鞋业有限公司 主 题 第6．3．1章 设备控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—05 第 2 页 共 2 页 A 0 2） 2） 维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。 4.3.5设备检修

1） 1） 设备课编制年度大中修计划，报生产部批准，按进度检修，并提前一周通知相关部门，必要 时负责联系外部检修部门

2） 2） 设备检修完工后，设备课组织验收，合格后方可交付使用。 4.4设备报废

4.4.1生产部门对不能达到使用要求（经过维修仍达不到使用要求的）、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报设备课。

4.4.2设备课对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。 4.4.3对报废的设备必要时通知财务部，做好帐物处理。 5.相关文件

《设备安全操作/保养规程》

6.相关记录 保存地点 保存时间 6.1设备台账 工设备课 长期 6.2设备申购表 设备课/财务部 1年 6.3设备验收单 设备课/仓库 长期 6.4设备维护保养记录 设备课 3年 6.5大中修计划 设备课 3年 6.6设备报废申请单 设备课 1年

6.7设备档案 设备课 长期

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 第6．4章 工作环境 XX/QM—01 第 1 页 共 1 页 A 0 6．4工作环境 1.目的

明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人的因素和物理因素带来的不利影响，使企业的生产、工作秩序得到正常进行。 2.范围

适用于本公司生产现场工作环境管理工作。 3.职责

3.1生产部负责生产现场安全、环保、设备和卫生管理工作。 3.2生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。 4.措施和方法

4.1影响生产现场工作环境的物理因素有：垃圾、卫生、原辅料挥发出的有害物质。 4.2消除措施

4.2.1操作人员对易挥发物及时盖紧，适量周转，正确使用。 4.2.2保持个人卫生清洁。

4.2.3适当增加通风设施，加速空气流通。 4.2.4定期清洁环境。 4.3管理措施

4.3.1生产部应建立安全生产责任制。 4.3.2生产部应加强各污染源的控制。

4.3.3生产现场按《生产工作环境控制程序》执行。

4.3.4工作场所设施由生产车间自行负责维护和保养，如遇损坏不能自行修复，可报告生产部委托单位进行。 5.相关文件

《生产工作环境控制程序》

编 制 审 核 批 准

6.1客户信息反馈表 业各部 1年 6.2纠正和预防措施要求表 业务部 1 年

修改 日期 XX主 题 7．3设计和开发 1.目的

审批 日期 批准 日期 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—08 第 1 页 共 2 页 鞋业有限公司 第7．3章 设计和开发控制程序 A 0 控制开发和设计全过程，确保开发出的产品符合顾客要求，并使大批生产能够顺利进行。

2.适用范围

适用于本公司产品的设计、开发、试样等质量过程。 3.职责 3.1开发部

3.1.1对设计、开发全过程进行控制；

3.1.2提出开发计划及相关资源的配置要求，并付诸实施； 3.1.3根据客户要求进行打样；为大量生产提供相关信息。 3.2总经理：提出打样需求或当需要配备相应资源时的审批。

3.3业务部：收集市场和客户的相关信息，反馈给开发部，参与开发打样的验证和确认工作。

3.4生管课：配合开发打样进度供应材料。 4.措施和方法 4.1开发和打样计划

4.1.1开发部根据总经理要求及业务部顾客提供的样品单（必要时开发部人员参与顾客要求评审）记录顾客对产品的各项要求，下达给开发部。

4.1.2开发部负责人根据样品单的要求编制“设计师开版进度追踪表”， “开发部样品制作动态表”规定打样和样品制作的任务与进度的要求。

4.1.3开发部负责人将样品单复制交给各设计师和样品助理，样品助理向样品组长下达样品制作任务，以此作为工作的依据。之后开发部负责人对设计师及样品助理的工作进度进行跟踪检查和记录，对照进度安排，必要时调整要求。 4.2设计和开发输入：设计开发人员应明确要求，要求应包含以下几方面：

4.2.1样品单，可能提供的图片、样品鞋等。如自行按总经理要求而设计开发的样品，则总经理的要求也要形成样品单，并尽可能提供图片和样品参照鞋样等。 4.2.2适用的法律法规要求。

4.2.3以往相似款式的设计开发或生产工艺资料。 4.2.4 设计和开发所必需的其它要求。

设计开发人员应对这些要求进行评审，以确保输入的信息是考滤充分且适宜，并且所有的要求是明确、清楚、合理，没有自相矛盾的。如有存在上述问题，应及时与相关部门协商直至一致，必要时对相应记录进行修改。 4.3试制和制作过程

4.3.1设计师接到“样品单”后，按照要求进行设计开板；

4.3.2样板试制人员按设计师的要求进行试制，试制样交设计师评审，必要时对样板进行修改，以改进拭制发现的问题。评审合格的样板（连同试样）交开发部负责人审核。

4.3.3经审核合格的样板由开发部负责人交样品助理安排样品的制作。样品助理根据样品要求，安排材料、鞋底、配件的订购及检验，再将试样任务交样品组长。组长对制作过程所需的过程和人员进行安排，包括安排裁料、外协件的发出和检验、针车、成型、整理的进度要求。

4.3.4美工按样品要求进行商标设计、定位及高频印刷、电脑绣花稿的制作，并提供外协加工； 4.3.5参加试制人员应将试制中存在的问题及注意事项记录于“新产品试制记录表”。

4.4设计输出：经上述过程后，对设计进行输出。设计输出应以能证实满足输入要求的内容输出， 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—08 第 2 页 共 2 页 XX鞋业有限公司 主 题 第7．3章 设计和开发控制程序 A 0 且应为采购生产和服务提供有关的技术资料，因此输出应包括： 4.4.1某一号码样板，单位耗量； 4.4.2制作出的样品。

4.4.3试制人员填制的“新产品试制记录表”。 4.4.4如为全新产品，应包含或引用产品的接收标准。

开发部负责人对输出资料审批签字，以确保其适宜性、充分性和有效性。 4.5设计和开发评审和验证

4.5.1样品制作后，开发部负责人组织样品试制人员和设计师对设计出的样品能否满足输入要求，能否满足大批生产的要求进行验证和评审，以确保定出合理的价格，并在有定单时能使生产顺利进行。开发部负责人应记录评审的结果、或应注意的其它事项及任何必要的措施于“新产品试制记录表”中。当有要求时，由品管部负责对样品的物理性能进行检验或送检。

4.5.2设计人员对存在的问题尽可能改进，适当时对样板或工艺、用料等作更改和实施，直至有能力满足要求。 4.6设计和开发确认：样品制作并经验证合格后，开发部尽可能对与样品有关的使用用途的内容进行确定。 4.6.1试穿确认：对试做好的成品选择适合的人员进行试穿，试其可使用性，舒适性，规格、形体的合适性。 4.6.2外观确认：对外观与使用用途的合适性。

确认结果及任何必要的措施应记录于“样品试制记录表”，必要时再修改和记录。

4.6.3经开发部确认后，再转业务部寄送顾客确认，确认结果记录于“样品试制记录表”中。 4.7设计更改

4.7.1如因上述过程出现需要改进，或生产和采购出现因难的原困需要更改，应由相关部门及时通知设计人员，由设计人员实施进行更改，必要时应重复评审、验证或确认的过程，直到达到顾客满意并确保生产能顺利进行。 4.7.2当更改的结果会造成一定的经济损失或影响生产的正常进行或需要配备一定的资源，则在实施更改前应得到总经理的批准。

4.7.3更改后应对原有输出资料作相关更改。 5.相关文件

《开发部岗位责任制》

6.相关记录 保管地点 保管时间 6.1设计师开版进度追踪表 开发部 1年 6.2开发部样品制作动态表 开发部 1年 6.3样品试制记录表 开发部 1年 6.4新开发产品一览表 开发部 1年

编 制 日 期 审 核 日 期 编 号 页 码 版 序 修改状态 批 准 日 期 XX鞋业有限公司 主 题 7．4采购 1.目的

第7．4章 采购控制程序 XX/QP—09 第 1 页 共 3 页 A 0 对采购过程进行预防和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。

2.适用范围

本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。 3.职责

3.1生管课负责公司生产所需物资的采购。

3.2生管课负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。 3.3开发部负责冲刀的采购。

3.4供方的评定由生管课负责组织，品管部、生产部、开发部等有关部门参与。

3.5品管部负责采购产品和样件的确认和验证，开发部负责冲刀的验收，鞋底课负责鞋底模具的验收。 4.措施和方法

4.1采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单的方式实现有效的控制。

4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分为A、B、C三类，具体见《A、B、C类物资分类表》。

1）1）A类：对产品质量影响程度大，金额大，数量多的物资。 2）2）B类：对产品质量影响程度较小，金额和数量不大的物资。 3）3）C类：一般的配色、不能固定供方的次要物资。 4.3供方的选择和评定 4.3.1选择合格供方的原则

4.3.1.1产品质量达到采购要求的质量。

4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。 4.3.1.3符合国家有关法规要求。

4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，并给予最大配套份额。

4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。 4.3.3合格供方的评定内容

4.3.3.1由生管课组织评定，提供供方名单，品管部、生产部、开发部等部门参与。 4.3.3.2 A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。

4.3.3.3 C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。 4.3.4评定依据

4.3.4.1质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由品管部对样件进行认可，认可方式为：

A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。

B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。 C类：由采购人员目测其外观质量。

4.3.5综合评定：通过样件的认可和提供相关资料的供方，还应按4.1.3所列原则进行综合评定。 XX鞋业有限公司 主 题 第7．4章 采购控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—09 第 2 页 共 3 页 A 0 综合评定合格的供方，经总经理批准列入“合格供方名录”，作为采购时确定供方的依据。“合格供方名录”应发放至品管、生产、财务、仓库等有关部门。 4．4采购的实施 4.4.1采购信息

4.4.1.1采购文件（包括采购计划、请购单、订购单、可能的采购合同等）应包含明确的采购产品质量要求信息，如：产品的材质、品种、规格、型号、数量、生产厂家等，必要时应参考色卡、确认样、质量要求或检验标准。

4.4.1.2采购文件的制定：由生管课采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写订购单和请购单，并需与仓库核对库存量，报生管课审批。

4.4.1.3采购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单（含补料采购）应由生管课负责人审核批准；价值较大的生产设备和检测设备、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。 4.4.2采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。

4.4.3采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；品管部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。 4.4.4补料采购

在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准，采购员方可采购。

4.4.5例外采购

当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外采购，但应按以下要求严格控制：

4.4.5.1经总经理批准。

4.4.5.2通知品管部进行严格检验。

4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外采购的物资应作出标识。

4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列入

“合格供方名录”。

4.5供方的再评价：生管课应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。

4.5.1供方业绩考核：应对每个供方进行业绩评定，主要内容为：质量、数量、交期、价格、服务态度，包括进货一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；生管部应进行记录和评价。

4.5.2对供方控制的方式和程度

4.5.2.1生管部根据供方的业绩，调整控制力度，调整供货份额.绩优者增加份额，绩劣者减少份额。也可根据实际业绩进行经常性调整。

4.5.2.2当合格供方的供货质量出现问题时，品管部应及时通知生管课，由生管课及时通知供方改进，防止下次出现再出现不合格；

4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由品管部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停供货，整改后要重新评价。

4.5.2.3当供方连续五次出现提供不合格品、所供产品质量发生重大质量事故、限期整仍评价不合格者、由生管部提出取消其合格供方的资格，品管部审批，必要时总经理批准。 4.6采购产品的验证 XX鞋业有限公司 主 题 第7．4章 采购控制程序 编 号 页 码 版 序 修改状态 XX/QP—09 第 3 页 共 3 页 A 0 4.6.1进厂的采购产品由品管部负责对其质量进行检验或验证。当生管课或顾客拟在供方的现场 实施验证时，生管课应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法信出规定。 5.相关文件

《A、B、C类物资分类表》

6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1订购单 生管课 1年 6.2请购单 生管课 1年 6.3合格供方名录 生管课 长期 6.4供方业绩评定 生管课 长期 6.5采购计划 生管课 1年

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