孔城镇中低产田改造项目可行性研究分析报告

孔城镇中低产田改造项目

XX工程咨询公司项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告可研报告

可行性研究报告

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可行性研究报告目录

第一章 总论 ................................................ 错误！未定义书签。 1.1 项目概述 ................................................ 错误！未定义书签。 1.2 项目承担单位基本情况 ....................... 错误！未定义书签。 1.3 项目建设背景 ......................................................................... 2 1.4 可行性研究报告编制依据和研究范围 ................................. 3 1.5 可行性研究报告概要 ............................................................. 4 1.6 可行性研究结论 ................................... 错误！未定义书签。 第二章 市场分析及预测 ............................ 错误！未定义书签。 2.1 基本概况 .................................................................................. 9 2.2 国内弹簧市场分析 ............................. 错误！未定义书签。0 2.3 本项目产品具有良好的市场前景 ..... 错误！未定义书签。1 第三章 项目建设规模和产品方案 ............................................ 13 3.1 建设规模 ................................................................................ 13 3.2 产品方案 ................................................................................ 13 第四章 原辅材料和燃料动力 .................................................... 15 4.1 原辅材料供应 ....................................................................... 15 4.2 燃料动力供应 ....................................................................... 17 第五章 生产工艺与设备 ............................................................ 18 5.1 项目生产工艺概述 ............................................................... 18 5.2 主体车间布局方案 ............................................................... 20 5.3 设备的选型............................................................................ 21 第六章 建设条件 ........................................................................ 24 6.1 厂址地理位置 ....................................................................... 24 6.2 自然条件 ................................................................................ 24

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6.3 项目施工条件 ....................................................................... 25 第七章 公用工程 ........................................................................ 26 7.1 供水和排水............................................................................ 26 7.2 供电 ........................................................................................ 27 第八章 环保、消防、安全生产 ................................................ 29 8.1 采用标准 ................................................................................ 29 8.2 环境保护 ................................................................................ 29 8.3 消防 ........................................................................................ 31 8.4 安全生产 ................................................................................ 31 第九章 节能 ................................................................................ 33 9.1 能耗指标及分析 ................................................................... 33 9.2 节能措施 ................................................................................ 36 第十章 生产组织与项目实施进度 ............................................ 37 10.1生产组织 .............................................................................. 37 10.2 工作制度、劳动定员和人员培训 ..................................... 37 10.3 项目实施进度安排 ............................................................. 37 第十一章 投资估算及资金筹措 ................................................ 39 11.1 编制依据.............................................................................. 39 11.2 投资估算.............................................................................. 39 11.3 固定资产投资组成 ............................................................. 39 11.4 新增流动资金估算 ............................................................. 42 11.5 资金筹措.............................................................................. 42 第十二章 财务效益分析 ............................................................ 43 12.1 编制依据.............................................................................. 43 12.2 总成本费用估算 ................................................................. 43 12.3 年销售收入和年销售税金及附加估算 ............................. 45

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12.4 利润总额及分配 ................................................................. 46 12.5 财务盈利能力分析 ............................. 错误！未定义书签。 12.6 偿还能力分析 ..................................................................... 47 12.7 不确定因素分析 ................................................................. 48 12.8 财务评价结论 ..................................................................... 48 附表： ......................................................................................... 49

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第一章 项目概要

1.1项目背景

孔城镇由原高桥和孔城两镇合并组成，位于桐城市东部，东与枞阳、庐江两县相邻，西与市开发区和龙眠街道接壤，南与金神和白兔湖相连，北与吕亭镇毗邻，镇域内交通发达，沪蓉高速、桐枞公路穿境而过，孔卅路、高双路、高南路等县乡公路纵横境内，形成四通八达的路网。境内丘岗连绵，沟渠纵横，孔城河、高桥河自北向南流过境内。

全镇总面积167.22km，辖24个行政村，2个居委会，886个村民组22986户，人口90539人，是全市第一人口大镇，也是农业大镇。拥有耕地70139亩，其中水田65000亩，旱地5139亩，水面11000亩，粮食年产35728吨。结合农业产业化调整，采取公司加农户，我镇乐健绿色食品有限公司为全市三十强企业，也是农业产业化龙头企业，国家农业部授予绿色食品称号。现在全镇已形成了多种特色产业化规模经济，如经果林、水产养殖、杂交稻制种、西瓜种植、大棚蔬菜、生猪养殖、药材基地，全镇农业总产值达2.2亿元，农民人均纯收入达3524元。

由于缺乏统一规划，我镇农田水利基础设施薄弱，受地形条件客观影响，高则为岗，低则为凹，农田保水、保肥能力差，易涝易旱。近几年来，全镇每年受灾面积达17800亩，导致粮食产量下降，农村经济损失严重，多数农田处于半抛荒状态，农民直接经济损失达500万元，农村经济发展和新农村建设受到严重束缚，成为制约孔城镇经济发展重要因素之一。为解决这一难题，

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项目区内水利工程主要包括塘坝蓄水和河流提引水工程。项目区内有小型水库1座，总库容13.6万m，兴利库容9.4万m，当家塘415口，有效塘容279.89万m；项目区内的蓄水塥堰由于淤塞且不能自流灌溉，现已不能发挥效益；由于库塘蓄水工程不配套，输水土渠断面小，渗漏严重，渠系水利用数在0.25左右，自流灌溉保证率不足50%；农业灌溉水源主要在孔城河提水，沿河设有临时抗旱站13座，设计灌溉面积0.7万亩，但由于工程设施不完善、设备年久失修，实际有效灌溉面积仅1000亩，提水灌溉保证率仅15%；水资源浪费现象严重。项目区内农田未进行整体规划，无排涝工程设施。

2.3.2田间工程状况

目前，项目区内田块均为一家一户的分散种植，田间灌排沟渠大多随地块形状布置，各自为阵，田间工程缺乏规划，布局不合理，灌排渠道均为土渠，渗漏严重，农、毛渠都为土口子放水，串田漫灌，水土肥资源浪费极大，由于灌、排水不畅，局部相对低洼的地方容易出现滞水渍害等问题，水事纠纷时有发生。

2.3.3农业机械及农机服务设施

项目区内农业机械化水平较好，农业机械较多，有联合收割机2台套，农用车20余辆，农资、农机服务网络健全。

2.3.4交通与电力

项目区内交通方便，桐枞公路、孔卅公路贯穿境内，各村级公路与之相连接，路况较好，区内电力设施完善有孔城供电所保

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证电力正常供应。

第三章 项目建设的必要性和可行性

3.1项目区农业和农村经济发展的制约因素

（1）项目区内能够自流灌溉的骨干蓄水工程较少且工程不配套，自流灌溉保证率低；境内未建固定灌溉站，灌溉效益低，抗旱能力十分脆弱。

（2）农田灌溉体系缺乏统一规划，渠系配套建筑物不完善，已建工程年久失修老化，现有土渠道渗漏严重，水资源浪费严重。

（3）沿河圩畈区由于河沟淤塞，排水系统不畅，缺少固定排涝泵站，故而农田涝渍灾害严重，因此耕地产量低，土地亟待治理。

（4）农田机耕道路缺乏，不适应农业生产发展的需要，大多数耕地农机不能下田，农业的机械化普及率仍然较低，农村劳动力得不到解放，严重制约了农业和农村的经济的发展。

（5）农村水利投融资渠道单一，融资能力弱。农田水利建设主要依靠中央资金补助，由于地方财政困难，配套资金缺口大，加之水利建设主要是为公众服务的基础性设施，经济效益不十分明显，社会投资办水利的积极性不高，水利投融资能力弱，形成了资金“瓶颈”制约。

3.2项目建设的必要性

农村经济社会的发展是全面建设小康社会的关键领域，必须

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大力加强水利基础设施建设，保障农业产业结构调整和粮食安全，达到农业增效、农民增收、农村发展。由于项目区内耕地的低产低收，特别是近几年来的连续水旱灾害，农业产量损失更是严重，加之近几年粮食价格市场的滑坡，项目区农业生产已出现“种田赔本”的现象，大大挫伤了广大农民生产的积极性，农民纷纷外出务工，多数农田处于靠天收或抛荒状态。由于今年村、镇大规模合并，给农村道路带来不畅，农业生产尚未磨合，使我镇农村经济发展和新农村建设受到严重影响。该项目的实施，通过水利、农业、林业、科技推广等措施，改善排灌条件，增强抗灾能力，把项目区建设成农业结构合理，高产稳产，旱涝保收，实现粮食增产、农民增收、促进农村经济快速健康发展起着至关重要的作用。

3.3项目建设的可行性 项目区主要优势有：

①光热水资源丰富，具有一年两熟制生产条件； ②骨干水利工程具备，水资源丰富；

③区内地势较为平坦，耕地集中连片，大多为中低产田，增产潜力大；

④项目区交通便利，经济基础好，农业生产技术先进，农业机械化生产条件初步具备；

⑤农民积极性很高，该镇党委、政府高度重视，大力支持此项工作。

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从上述优势条件可以看出该项目可行性极强。

第四章 水资源评价及供需平衡分析

4.1项目区水资源概况

项目区水资源主要为当地径流形成的地表水，根据1993年《安徽省桐城县水资源开发利用现状分析报告》资料：该项目区属孔城河区域，控制集水面积为27.22km，地表水由项目区内小型库、塘、塥工程积蓄,按50%、75%、95%三种不同水平年的年降雨量为1270.6、1089.1、855.7mm，径流深分别为535.1、387.1、233.4mm；径流均值569.3mm，年平均径流总量1549.64万m，即项目区水资源量1549.64万m。此外，孔城河过境水为该项目区主要灌溉水源。根据《桐城市十一五小型农田水利工程建设规划》资料统计，项目区多年平均可利用水资源量约为789.18万m。

4.2供需平衡分析 4.2.1可供水量分析

项目区内灌溉可供水量除依靠当地蓄水工程外，主要靠提水工程解决，其中蓄水工程主要为库、塘、塥，共计426处，有效容积369.66万m，依据《安徽省桐城县水资源开发利用现状分析报告》资料，蓄水工程按50%、75%、95%三种水平年的复蓄系数分别为2.2、1.51、0.83，由此可求出三种不同保证率下的蓄水工程可供水量分别为813.12、558.19、306.82万m；提水工程从孔城河提水，该河过境水量充足，提水工程水量可以采用“以

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需定供”来计算。由于现有提水站不能发挥效益，因此提水工程可供水量不作分析。

4.2.2需水量分析

项目区的需水量主要是农业用水，工业和生活用水量很少，主要以地下水为主，可不作分析。本项目区主要种植作物有水稻、油菜，计算项目区农业灌溉需水量时，分别考虑各种作物的最大田间耗水量及灌水周期，取最不利组合计算。

根据《安徽省桐城县水资源开发利用现状分析报告》资料，水稻在灌溉保证率为50%、75%、95%时的综合灌溉定额分别为408 m/亩、508 m/亩、613 m/亩；油菜只在95%水平年型进行灌溉，综合灌溉定额仅为100 m/亩，其余年型不灌。项目区水稻种植面积12668亩，按稻—油轮作年综合灌溉用水量在50%、75%、95%年份分别为516.85、643.53、776.55万m。

4.2.3供需平衡

根据以上计算可求出项目区现状水平年的不同频率相应供需平衡：

通过平衡表可看出,该项目区水资源比较丰富,平水年可供水量大于需水量，一般干旱年（75%年型）供水量略小于需水量，只在特大旱年（95%年型）水资源总量和需水量特别不足。因此，可通过工程措施，兴建灌溉提水站，合理规划布局灌溉渠系，完善渠系配套建筑物，增加渠道防渗衬砌，合理调整种植结构，提高水资源利用率，基本能够满足75%年型的供需水量平衡。

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现状水平年项目区水资源供需平衡表

保证率项目区 （%） 50 75 95 水资源总量（万m3） 1456.54 1053.68 635.32 可供水量需水量+ 296.27 平衡 - 85.34 利用率（%） 55.83 52.97 （万m3） （万m3） 813.12 558.19 306.82 516.85 643.53 776.55 469.73 48.29 4.3项目区现有水利工程可供水量、现状需水量及供需平衡情况

项目区现有水利工程可供水量主要有一座小水库、415口当家塘和10条堰塥蓄水，总有效容积为369.66万m ；此外，项目区沿河建有临时抗旱站13座。由于项目区缺乏统一规划，现有蓄、提水工程配套不完善，渠系水利用率不足30%，灌溉水源利用率低，据《桐城市十一五小型农田水利工程建设规划》资料统计，项目区2005年（2005年份降雨量较一般平水年少约10%，按一般干旱年75%年型分析）可供水量为453万m，仅占水资源量34%，项目区现状需水量仍为643.53万m，灌溉缺水达190.53万m。可见，项目区现有水利工程水资源利用率偏低。

4.4项目区设计水平年（P=50%，75%）可供水量、需水量预测及供需平衡分析

预测2015年水平与现状水平年相比，农田灌溉面积增加5%，随着农业产业结构调整和发展“两高一优”农业，科学管水、用水、节水措施的落实，农田灌溉定额也随之减小，预测2015年项目区农田灌溉需水量仍维持现状年水平。

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项目区通过土地治理后，预测2015年蓄水工程可供水量除库、塘坝、塥维持现有供水能力外，提水工程灌溉面积可增加5000亩，按照以需定供的方法，拟定灌溉保证率为50%、75%时的综合灌溉定额分别为340 m/亩、410 m/亩，可得出50%、75%年型的提水工程可供水量为170万m、210万m 。

根据以上计算可求出项目区设计水平年（P=50%、75%）的供需平衡：

设计水平年项目区水资源供需平衡表

保证率项目区 50 75 1456.54 1053.68 983.12 768.19 516.85 643.53 466.27 124.66 67.49 72.9 （%） 水资源总量（万m3） 可供水量（万m3） 需水量 （万m3） 平衡 + - 利用率（%） 3

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结论：项目区在实施中低产田改造后，新建和完善灌排系统，渠系建筑物配套齐全，沟渠防渗硬化，推行节水灌溉技术，提高渠系水利用率，一般干旱年份（P=75%）供需能够保持平衡。

第五章 规划设计

5.1指导思想

坚持以粮为主的指导思想，以提高效益为中心，以水利为重点，通过工程、非工程措施以及农业措施，改善生态环境和节水增效的要求，对传统的供水、耕作方式以及灌溉制度进行全面规划和变革。同时，将灌排工程建设与农田防护林带绿化相结合，把项目区建成“田成方、林成网、渠相连、路相通、机下田、灌

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得进、排得出”的旱涝保收高标准园田化，使其达到水利设施标准化、管理科学化，耕作机械化，提高项目区灌溉水的利用率和水分生产率，同时使劳动生产率、土地利用率、科技贡献率和农产品的商品率得到全面提高，取得良好的经济效益、社会效益和生态效益。

5.2选项原则

坚持以治水改土为中心，重点加强农田水利基本建设，采取工程的、生物的、农业的措施，集中连片治理，改造中低产田。规划时利用现有骨干灌排渠系，对水土田林路进行综合治理。以完善配套和更新改造为主，适当新建、扩建，解决好灌溉、除涝、降渍问题，并将灌溉与排水统筹考虑，使其满足项目区灌排工程的建设标准要求。

5.3建设标准

1、灌溉：保证率达到85%；

2、除涝：按汛期十年一遇最大一日暴雨三日排完； 3、防渍：达到雨后三日将地下水降至地表以下0.5米； 4、道路：宽3—6米，通车率达到100%。 5、良种推广：良种推广覆盖率达95%； 5.4建设规模

本项目申报总投资900万元，资金来源：中央财政410万元，省财政164万元，安庆市财政20万元，桐城市财政20万元，自

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筹资金286万元。

5.5规划布局

项目区总体规划本着“高起点，高标准，建设一片，成效一片”的原则，实现“节水，增地，保肥，长效，示范”的目的，重点加强农田水利基本建设，规划田间沟渠和农村道路，完善排灌系统和桥、涵闸等配套建筑物，工程布局见项目区规划图。

第六章 开发任务和建设内容

6.1开发任务

本项目改造中低产田面积18000亩，其中种植优质稻谷面积12000亩，发展节水灌溉农业面积6000亩。

6.2建设内容 6.2.1水利措施

扩建、整修、加固库、塘、塥10座；新建、改造排灌站13座（其中：排涝站1座，抗旱站12座）；开挖、疏浚、灌排渠（沟）66km，土方19.8万m； U型渠道防渗衬砌31km（其中D100渠道5km，D60渠道15km，D40渠道11km）；渠系配套建筑物228座（其中桥25座，涵闸、节制闸29座，过路涵81道，渡槽2座，放水口90座，倒虹吸1座）。

6.2.2农业措施

修建3—6米宽砂石路35公里，需砂石7.7万m，改良土壤0.6万亩。此外，由农业部门派遣技术人员到项目区加强科技推

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广，提供新良种、新技术及农业产业化调整技术服务，向项目区推广节水优质高效农业技术。

6.2.3林业措施

加强项目区内渠系、道路、农田防护林网、新农村绿化建设，植树2.25万株。

第七章 投资估算和资金筹措

7.1投资估算 7.1.1估算依据

1、遵照国家和上级主管部门颁发的有关法令、制度、规程。 2、定额选用《安徽省水利水电工程概预算定额》（1984年版）、《水利水电工程施工机械台班费定额》（1991年版）。

3、各项费用计算标准及依据：按省水利厅皖水基字（2003）469号文件执行。

4、材料价格按现行市场价格编制。

5、运输费及装卸费标准参照本市交通、物价部门的有关文件执行。

7.1.2投资估算

总投资900万元（不含项目区群众投工投劳）。①水利措施投资630万元,其中：库、塘、塥整修、加固、配套10座计95万元；排灌站104.4万元（排涝站1座25万元，灌溉站12座

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