（最新版）年产300台电梯生产线建设项目可行性研究报告

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包头市冶金矿山机械制造有限公司 年产300台电梯生产线建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 基本情况............................................................................................................................................................ 1

1.1项目概况 .............................................................................................................................................................. 1 1.2项目单位概况 ..................................................................................................................................................... 2 1.3产业政策符合性分析 ........................................................................................................................................ 2 1.4编制可研工作的依据和范围 ........................................................................................................................... 3 1.5项目主要经济技术指标 ................................................................................................................................... 4 第二章 项目建设背景和建设的必要性 ............................................................................................................... 6

2.1项目背景 .............................................................................................................................................................. 6 2.2项目建设的必要性 ............................................................................................................................................ 8 第三章 市场分析 ..................................................................................................................................................... 13

3.1 电梯行业概述 .................................................................................................................................................. 13 3.2 中国电梯行业现状 ......................................................................................................................................... 13 3.3电梯行业市场前景 .......................................................................................................................................... 16 第四章 场地选择及建设条件 ............................................................................................................................... 19

4.1场址选择 ............................................................................................................................................................ 19 4.2建设条件 ............................................................................................................................................................ 19 第五章 生产规模与建设内容 ............................................................................................................................... 25

5.1建设规模与内容 ............................................................................................................................................... 25 5.2建设方案 ............................................................................................................................................................ 25 第六章 工艺技术与设备 ............................................................................................................................................ 26

6.1工艺技术方案 ................................................................................................................................................... 26 6.2工艺流程 ............................................................................................................................................................ 27 6.3设备选择 ............................................................................................................................................................ 31 第七章 总平面布置和工程方案 ........................................................................................................................... 32

7.1总图运输 ............................................................................................................................................................ 32

7.2土建工程 ............................................................................................................................................................ 34 7.3消防 ..................................................................................................................................................................... 35 7.4电气 ..................................................................................................................................................................... 35 第八章 环境保护及安全卫生、消防 ...................................................................................................................... 37

8.1环境保护 ............................................................................................................................................................ 37 8.2环境保护措施 ................................................................................................................................................... 38 8.3安全卫生、消防 ............................................................................................................................................... 39 第九章 节能、节水 ..................................................................................................................................................... 43

9.1节能、节水依据及执行标准 ......................................................................................................................... 43 9.2节能、节水原则 ............................................................................................................................................... 43 9.3节能措施 ............................................................................................................................................................ 43 9.4节水措施 ............................................................................................................................................................ 44 第十章 生产组织和劳动定员 ............................................................................................................................... 45

10.1企业组织与工作制度 .................................................................................................................................... 45 10.2劳动定员 .......................................................................................................................................................... 46 10.3人员来源 .......................................................................................................................................................... 46 10.4人员培训 .......................................................................................................................................................... 46 第十一章 工程招投标 ............................................................................................................................................ 47

11.1概述 ................................................................................................................................................................... 47 11.2发包方式 .......................................................................................................................................................... 47 11.3招标组织形式 ................................................................................................................................................. 48 11.4招标方式 .......................................................................................................................................................... 49 第十二章 项目实施进度 ........................................................................................................................................ 51

12.1建设组织管理 ................................................................................................................................................. 51 12.2建设计划 .......................................................................................................................................................... 51 12.3组织实施 .......................................................................................................................................................... 52 12.4项目建设进度安排 ........................................................................................................................................ 52 第十三章 投资估算与资金筹措 ........................................................................................................................... 53

13.1估算依据及说明 ............................................................................................................................................ 53

13.2投资估算 .......................................................................................................................................................... 53 第十四章 财务评价 ................................................................................................................................................. 56

14.1评价依据和说明 ............................................................................................................................................ 56 14.2销售收入和销售税金 .................................................................................................................................... 56 14.3成本估算 .......................................................................................................................................................... 56 14.4利润总额及分配 ............................................................................................................................................ 57 14.5财务盈利能力分析 ........................................................................................................................................ 57 14.6不确定分析 ..................................................................................................................................................... 58 14.7财务评价结论 ................................................................................................................................................. 59 第十五章 结论与建议 ................................................................................................................................................. 61

15.1结论 .................................................................................................................................................................. 61

15.2建议 .................................................................................................................................................................. 61 第十六章 附 件 ....................................................................................................................................................... 63

16.1附表 .................................................................................................................................................................. 63 16.2 附件 ................................................................................................................................................................. 63

第一章 基本情况

1.1项目概况 1.1.1项目名称

包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目

1.1.2项目承办单位

本项目承办单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。 1.1.3项目建设地址

本项目建设地址位于包头国家生态工业（铝业）示范园区长征路2号，包头冶金矿山机械制造有限公司院内预留场地（15亩）。

项目占地面积为15亩。 1.1.4项目投资规模及资金筹措

项目总投资2982.71万元，其中用于固定资产投资2682.71万元，铺底流动资金300万元。

项目所需资金全部由单位自筹解决。 1.1.5项目建设规模及内容

电梯生产线（电梯车间）占地15亩，总建筑面积为11000平方米。主要建设内容为：生产车间和相应设备。 1.1.6项目定员

项目总定员100人

1.1.7项目主要产品及生产规模

电梯车间建成后可年产电梯300台。投产后第一年的生产负荷为66%，为200台，其中客梯160台，货梯20台，其他杂货梯等20台。第二年生产负荷为100%。 1.2项目单位概况

本项目建设单位为包头市冶金矿山机械制造有限公司。 包头市冶金矿山机械制造有限公司经转制成立于1999年8月,公司前身是原包头市冶金矿山机械厂,始建于1950年,是包头市地方工业中建厂最早的机械制造企业之一,是国家机械委所属重点企业,为包头市、内蒙古自治区经济发展做出重大贡献。

包头市冶金矿山机械制造有限公司现有员工325名，其中：具有高级职称17名；中级职称66名；公司占地面积46667平方米；资产总额4878万元。

包头市冶金矿山机械制造有限公司2010年销售收入6000万元，利润578万元，税金190万元；2011年销售收入6500万元，利润620万元，税金200万元；2012年销售收入8000万元，利润720万元，税金280万元。企业具有充裕的资金储备。 1.3产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2010）中有关机械类，本项目不属于鼓励类，也不在淘汰类。项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录》有关机械类限制的生产线淘汰的设备之

列。项目符合国家和内蒙古的产业政策。 1.4编制可研工作的依据和范围 1.4.1依据

（1）委托编制《包头市冶金矿山机械制造有限公司年产300台电梯生产线建设项目》可行性研究报告合同；

（2）《特种设备安全监察条例》

（4）国家发改委（原国家计委）、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（5）《中国节能技术政策大纲（2006年）》； （6）《“十二五”资源综合利用指导意见》；

（7）国家有关环保、消防、劳动卫生等法律法规和标准； （8）建设单位提供的有关资料。 1.4.2范围

本项目可行性研究报告研究范围如下：项目建设背景和建设必要性的论述，项目产品的市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目产品方案和生产规模及生产工艺的确定，项目设备选择和原辅材料供应，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。

1.5项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标详见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标

序号 1 2 2.1 3 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 项目内容 项目占地总面积 建筑物面积 生产车间 项目总投资 融资前分析指标 所得税前： 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值(i＝10%) 项目投资回收期（年） 所得税后： 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值(i＝10%) 项目投资回收期（年） 融资后分析指标 盈利能力分析： 总投资收益率 资本金财务内部收益率 资本金净利润率 偿债能力分析： % % % % % % 万元 万元 % 万元 年 % 万元 年 指标单位 亩 m2 m2 万元 指标值 15 11000 11000 2982.71 27.02 4170.9 5.01 21.01 2623.5 5.99 23.7 23.79 20.8 18.54 539.2 391.2 27.59 8000.1 838.5 备 注 含建设期 含建设期 第10年 第10年 第10年 第10年 第10年 第10年 年平均 4.2.10 偿债期平均利息备付率 4.2.11 偿债期平均偿债备付率 4.2.12 流动比率 4.2.13 速动比率 4.2.14 资产负债率 4.3 4.3.1 4.3.2

其他分析指标 年营业收入 利润总额

4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 利税总额 净利润 投资利润率 投资利润率 投资利税率 投资利税率 盈亏平衡点 万元 万元 % % % % % 1112.9 628.9 22.4 22.8 30.0 30.2 42.06 年平均 年平均 第10年 年平均 第10年 年平均 第10年

第二章 项目建设背景和建设的必要性

2.1项目背景 2.1.1区域背景

东河区,位于包头市东南部,有着近300年的历史,地理位臵优越,水陆交通便利.昔日曾是包头市党政机关所在地,也是包头市的前身。

发展至80年代，东河区集中了包头市70%以上的地方工业，包头市冶金矿山机械厂、拖拉机厂、内燃机配件厂、包头市竟胶厂等，集中在巴彦塔拉大街老工业区。进入21世纪，在全面转型战略实施进程中，东河区作为包头市主城区的老工业区，其散而小、多而杂的工业结构经历了企业转制等一系列国家改革措施后，面对激烈的市场竞争，破产企业增多、大批工人下岗失业，全区低保人口占到全市低保总量近70%。大量由企业负责运营的市政基础设施推向社会，职工聚居的北梁地区沦为棚户区，相比昆区、青山区、高新区，总体城市生活环境形成巨大反差，一大批下岗人群、家庭的社会边缘化感觉强烈，群体事件、治安案件成为全市高发区。

背负着各种矛盾和负担，东河区委、政府带领全区52万群众走上老工业基地的脱困振兴之路。受制于老工业基地巨大的城市建设欠账和有限的资源，东河区巴彦塔拉老工业区搬迁改造与

东河区城市建设有序展开，困难前行。由于城市改造已经紧贴巴彦塔拉老工业区内现存工业区，建设难以推进。巴彦塔拉老工业区、北梁棚户区成为东河区发展之痛，东河区老工业区转型发展之路沉重而艰难。迫切需要国家政策、资金的推动与扶持。为此成立巴彦塔拉老工业区搬迁改造工作领导小组。

2011年、2013年李克强总理两次亲赴东河区北梁棚户区考察，督促、推进北梁棚户区项目。

本项目就是在这样的背景下应用而生。一方面包头市冶金矿山机械制造有限公司从巴彦塔拉大街繁华商住区搬迁铝业园区；另一方面矿机公司积极转型，与东河区政府签订战略合作协议，建设电梯生产线，寻求向北梁棚户区项目供应电梯和扶梯。 2.2.2项目背景

中国经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高，为我国电梯行业提供了难得的发展机遇。进入2013年，我国电梯市场延续了2012年需求兴旺的局面。中国的电梯市场规模全球最大，同时竞争也最为激烈。为了与市场的发展相适应，电梯行业在结构调整和自身建设方面做了很大努力，不但满足了国内需求，而且出口量大幅增长。电梯行业的管理水平、产品质量、服务水准不断提高，生产成本有所下降。电梯管理逐步走上法治轨道，市场环境继续改善，为我国电梯企业的长远发展奠定了良好的基础。

2013年包头市东河区北梁棚户区改造项目取得实质性进展，为本项目提供了难得的发展机遇。包头市冶金矿山机械制造有限公司与东河区政府草签战略合作协议，将为北梁棚户区项目提供电梯及扶梯等产品。为此矿机公司与北京优力维特电梯公司合作，引进技术、生产工艺，可以迅速将项目在本公司预留工业场地建成投产。主要零配件将由北京优力维特电梯有限公司引进。 2.2项目建设的必要性

2.2.1项目建设是东河区实现“退二进三”战略的需要

由于历史原因，（东河区有很多工业企业零散分布在居民生活区和商业繁华地区），包头市冶金矿山机械制造有限公司就位于巴彦塔拉大街繁华的商住区，严重制约着企业的发展壮大，工商业相互交织、区域功能不够明确的问题对经济发展产生的制约和障碍日趋明显。进一步明确城区内各区域功能，合理调整城区的经济布局迫在眉睫。

为此，包头市编制东河区总体发展框架规划。东河区自然条件独特，人文环境优越，前河后山，城内有水（南海子）和文物古迹。调整后的总体规划援引东河区原有的组团式布局，将城区分为东河中心区和包头国家生态工业（铝业）示范园区，两个组团由巴彦塔拉大街和南北绕城公路等主干道相接，中间设有绿化隔离带。东河中心区规划分成四个功能区：

1) 金融商贸服务区（中、西部）：在东河中心区进行用地结构调整，实施“退二进三”战略，将部分工业用地臵换改建成

商业区，强化和充实服务功能，形成以商业零售业、餐饮业、娱乐设施、旅馆业及金融服务业为主，辐射内蒙中西部乃至更大区域的中心商业区。规划用地245.96ha。

2) 北梁生态旅游区（北部）：针对北梁地区布局混乱、环境恶化的现状，利用妙法寺、清真寺、转龙藏、王若飞纪念馆等文物古迹与旅游资源，将北梁地区建成集生态、旅游、居住为一体的多功能区域，从而实现当地总体环境的彻底改善。

3) 南海生态旅游度假区（南部）：该区域充分利用南海公园、黄河及黄河湿地等自然环境，北靠包头机场，南邻黄河，西连210国道，东接南海公园接壤。规划用地5592.85ha。

4) 区级行政管理中心：适应建设现代化园林城市和经济强区的需要，树立东河区政治中心优良形象，将位于环城路商业中心地段的区级行政管理中心搬迁至南海公园北侧的现状仓储用地的街坊内。规划用地20.4ha。

生态工业（铝业）园区接纳由城区退出的企业，为实施“退二进三”战略构建平台。

为此包头冶金矿山机械制造有限公司搬迁铝业园区，本项目年产300台电梯项目，将为矿机公司奠定搬迁后的发展基础。

项目依托巴彦塔拉大街产业转移和东河区良好的工业基础，发挥产业各具特色、互补性强、联系紧密的优势，大力发展主导产业，积极培育产业集群，形成现代化大工业和物流业的重要集聚区域。

2.2.2项目建设是铝业园区发展的需要

包头国家生态工业（铝业）示范园区，成立于2001年7月,2003年被国务院批准为国家级示范性工业园区, 核心区面积16.2km，拓展区面积3.6 km。

10年来，包头国家生态工业（铝业）示范园区累计实际利用外资10亿美元，实际到位内资200亿元人民币。日前全区总投资过亿元人民币大项目已投产的有20家。包铝、东华热电、东河热电等一批重点项目相继建成，聚集起了铝业园区精心培育的铝行业、装备制造、电力行业、稀土高新产业、煤炭物流业等产业集群，形成了铝业园区发展的主体框架。在做大、做强现有产业，延深产业链的基础上，铝业园区向高端装备制造产业和现代服务业等高端产业目标迈进。包头市冶金矿山机械制造有限公司正

是看到了这一有利形势，决定利用自己的技术优势，在铝业园区投资建设电梯生产线，适应了包头国家生态工业（铝业）示范园区经济发展的需要。

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2.2.3是增加城乡居民收入，实施全面建设小康社会总目标的主要途径。

近些年，在东河区居民增收趋缓、待业人口趋增的情况下，要加快东河区居民致富步伐，解决东河区待业人员上岗，帮助东河区居民增加收入，本项目建成后可解决100人的就业问题。实施本项目既可增加东河区居民的直接收入，又可增添包头市冶金矿山机械制造有限公司的增值效益，从而加快全面建设小康社会

的历史进程，为东河区人民实现中国梦添砖加瓦。 2.2.4是矿机公司自身发展的需要

包头市冶金矿山机械制造有限公司现有主业集中在传统的钢丝绳行业。无论从全国范围还是包头及周边小范围看，产能严重过剩，经济效益急速下滑。从2011年开始，矿机公司积极拓展大型装备制造领域。截止2013年中，矿机公司在重型装备制造业已经取得进展，矿用烘干机、烧结回转窑、矿山破碎机、矿用球磨机等成功进入包钢新三体系建设，实现向包钢三体系烧结项目供应大型装备。与矿机公司相邻的内燃机配件厂、螺丝厂，在2013年经济转型背景下，相继陷入困境，已停产多月；相比之下，矿机公司及早转身投向装备制造领域，已经取得不俗业绩，全公司经济效益在东河区范围内名列前茅。

展望来年，重型装备行业增速将急剧下滑。矿机公司必须再转型，寻找新的利润增长点，以支撑公司自身发展需要。面对东河区北梁棚户区大型建设项目对电梯的大量需求，矿机公司积极寻求机遇，与东河区政府签订合作协议，建设电梯生产线，为北梁棚户区项目提供质优价廉电梯，并为其就近提供维修服务。

综上所述，提出本项目建设具有十分重大的现实意义和战略意义：一可促进巴彦塔拉大街产业转移、产业结构优化升级；二可提东河区高端装备制造水平，带动东河区地域经济发展；三可以就近为北梁棚户区的建设提供质优价廉的电梯；四可实现产业转型、增加地方财政收入，帮助东河区居民加快小康步伐。因此，

本项目的建设是十分必要的。

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