中国石油合同管理系统需求分析说明书

中国石油

合同管理系统需求分析说明书

合同管理系统项目组

2009年9月

中国石油天然气股份公司合同管理系统需求分析说明书

目录

第 1 章 概述 ............................................................................... 1

1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3

术语 ................................................................................................... 1 项目背景 ............................................................................................ 1 远景与范围 ......................................................................................... 1 项目远景 ............................................................................................ 1 业务目标 ............................................................................................ 2 项目范围 ............................................................................................ 2 系统框架及主要系统功能 ..................................................................... 4 系统框架 ............................................................................................ 4 主要系统功能 ..................................................................................... 4 系统辅助功能 ..................................................................................... 4

第 2 章 合同立项 ........................................................................ 7

2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

目标与范围 ......................................................................................... 7 目标 ................................................................................................... 7 范围 ................................................................................................... 7 业务逻辑 ............................................................................................ 8 业务流程 ............................................................................................ 8 业务描述 ............................................................................................ 8 数据结构 .......................................................................................... 12

第 3 章 合同选商 ...................................................................... 15

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2

目标与范围 ....................................................................................... 15 目 标 ............................................................................................ 15 范 围 ............................................................................................ 15 业务逻辑 .......................................................................................... 15 业务流程 .......................................................................................... 15 业务描述 .......................................................................................... 16

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3.2.3 数据结构 .......................................................................................... 19

第 4 章 合同相对人管理 ............................................................. 23

4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8

目标与范围 ....................................................................................... 23 目 标 ............................................................................................... 23 范 围 ............................................................................................... 23 业务逻辑 .......................................................................................... 23 合同相对人信息录入业务流程 ............................................................ 23 合同相对人信息录入业务描述 ............................................................ 24 市场准入业务流程 ............................................................................. 24 市场准入业务描述 ............................................................................. 25 授信管理业务流程 ............................................................................. 26 授信管理业务描述 ............................................................................. 27 数据结构 .......................................................................................... 28 相关事宜 .......................................................................................... 30

第 5 章 合同申报 ...................................................................... 32

5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3

目标与范围 ....................................................................................... 32 目 标 ............................................................................................... 32 范 围 ............................................................................................... 32 业务逻辑 .......................................................................................... 32 业务流程 .......................................................................................... 32 业务描述 .......................................................................................... 33 数据结构 .......................................................................................... 36

第 6 章 合同审查审批 ................................................................ 38

6.1 6.1.1 6.1.2 6.2

目标与范围 ....................................................................................... 38 目 标 ............................................................................................... 38 范 围 ............................................................................................... 38 业务逻辑 .......................................................................................... 38

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6.2.1 6.2.2 6.3

业务流程 .......................................................................................... 38 详细业务描述 ................................................................................... 39 相关事宜 .......................................................................................... 41

第 7 章 合同签订 ...................................................................... 43

7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3

目标与范围 ....................................................................................... 43 目标 ................................................................................................. 43 范围 ................................................................................................. 43 业务逻辑 .......................................................................................... 43 业务流程 .......................................................................................... 43 详细业务描述 ................................................................................... 45 数据结构 .......................................................................................... 47

第 8 章 合同履行 ...................................................................... 48

8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8

目标与范围 ....................................................................................... 48 目标 ................................................................................................. 48 范围 ................................................................................................. 48 业务逻辑 .......................................................................................... 49 业务流程 .......................................................................................... 49 详细业务描述 ................................................................................... 49 数据结构 .......................................................................................... 52 付款数据结构 ................................................................................... 52 合同变更数据结构 ............................................................................. 53 合同解除数据结构 ............................................................................. 53 违约情况申报数据结构 ...................................................................... 53 合同终止数据结构 ............................................................................. 54 收款信息数据结构 ............................................................................. 54 验收情况数据结构 ............................................................................. 55 提供产品（或服务) ........................................................................... 55

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第 9 章 合同归档 ...................................................................... 56

9.1 9.1.1 9.1.2 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4

目标与范围 ....................................................................................... 56 目标 ................................................................................................. 56 范围 ................................................................................................. 56 业务逻辑 .......................................................................................... 56 业务流程 .......................................................................................... 56 业务描述 .......................................................................................... 57 数据结构 .......................................................................................... 58 相关事宜 .......................................................................................... 58

第 10 章 签约授权 ...................................................................... 60

10.1

目标与范围 ....................................................................................... 60

10.1.1 目标 ................................................................................................. 60 10.1.2 范围 ................................................................................................. 60 10.2

业务逻辑 .......................................................................................... 61

10.2.1 业务流程 .......................................................................................... 61 10.2.2 业务描述 .......................................................................................... 61 10.2.3 数据结构 .......................................................................................... 63 10.2.4 相关事宜 .......................................................................................... 63

第 11 章 查询统计 ...................................................................... 64

11.1

目标及范围 ....................................................................................... 64

11.1.1 目标 ................................................................................................. 64 11.1.2 范围 ................................................................................................. 64 11.2

业务描述 .......................................................................................... 65

第 12 章 其它 ............................................................................. 68

12.1

目标与范围 ....................................................................................... 68

12.1.1 目标 ................................................................................................. 68

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12.1.2 范围 ................................................................................................. 68 12.2

业务描述 .......................................................................................... 68

12.2.1 系统管理 .......................................................................................... 68 12.2.2 应用管理 .......................................................................................... 69 12.2.3 个人工作助理 ..................................................................................... 1 12.2.4 下载中心 ............................................................................................ 1 12.2.5 信息删除 ............................................................................................ 1 12.2.6 其它功能 ............................................................................................ 2

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第 1 章 概述

1.1 术语

CMS(Contract Management System)：合同管理系统 MIS(Management Information System)：管理信息系统 EIP(Enterprise Information Portal)：企业信息门户 OA(Office Automation)：办公自动化

ERP(Enterprise Resource Planning)：企业资源计划 DW(Data Warehouse)：数据仓库

1.2 项目背景

自2000年以来，科技与信息管理部积极支持法律事务部的信息化建设工作，2004年进行合同管理信息系统的开发和完善，并在股份公司下属单位进行推广和应用。该系统实现了合同信息的信息化管理，规范了合同的管理流程，提高了合同管理的工作效率。科技与信息管理部同时建立了法律事务部的部门门户，并将合同管理系统挂接到部门的企业信息门户中。借鉴股份公司以上经验，集团公司为了规范集团公司及下属单位合同管理工作，开发集团公司合同管理系统并于2006年9月进行试点运行。 2007年3月进行集团一期推广。2007年10月，两套合同管理系统进行版本升级并统一。合同管理信息系统主要满足法律事务部的管理和业务需求，将公司总部和地区公司的合同信息集中到公司总部，供总部统计分析使用。合同系统于2009年9月开始逐步实施2.0方案。

目前面临的主要问题在于地区公司主要考虑各自的管理和业务需求，自行开发应用的系统与合同管理信息系统的接口。

1.3 远景与范围

1.3.1 项目远景

通过合同管理信息系统的建设，实现公司总部、地区公司及其二级单位从合同的招（投）标、合同的录入登记、审批、审计、查询、统计、监控执行、履约管理全流程的自动化作业模式，实现了企业合同 “统一授权，归口把关，分工负责”的规范化管理目标，逐步由传统的手工书写合同管理模式转变为网络化、专业化、现代化的管理模式，

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最大限度地降低成本，提高工作效率和工作质量，规避法律风险。

1.3.2 业务目标

为进一步提高中国石油集团公司合同管理水平，实现地区公司合同信息资料管理的统一、规范，满足合同信息在统计分析、优化管理和对外披露方面的需要。利用信息化手段实现合同签订情况和履行情况的数据收集、查询阅览、台帐建立和汇总统计等工作，进一步规范化股份公司合同管理，提高工作质量和工作效率。

合同管理系统的业务目标可以归纳为：

1) 合同管理由手工方式向现代化信息化方式转变，有效地提高工作效率，实现合同管理工作规范化。

2) 合同信息实现网络化和动态管理，为全面收集集团公司的合同信息数据，实现合同信息规范管理奠定基础。

3) 通过网上合同审批，缩短地区公司及其二级单位的合同管理办理周期，提高工作效率。

4) 通过对合同登记、审批、签订、履行以及跟踪等环节的管理，加强对地区公司经济活动的监控力度，避免不必要的经营风险。

5) 利用合同查询、统计和分析，及时、准确了解整个中国石油的合同信息及其状况，为企业经营管理服务。

1.3.3 项目范围

合同管理系统的主要研究内容为：合同立项、合同选商、合同相对人管理（包括市场准入管理、客户授信管理）、合同申报、合同审查审批、合同签订、合同履行、合同归档、签约授权、查询统计及报表10个业务模块。

1) 合同立项

合同立项工作主要完成合同的提出，合同有无预算以及合同签约的依据，即描述合同的背景信息。

2) 合同选商

选商方式为招标的合同，对招标前期拟定事项进行网上审核，对招标结果进行静态填报及网上审查审批。

3) 合同相对人管理

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包括市场准入管理和客户授信管理两部分。实现相对人市场准入和客户授信的网上审查审批和动态维护。

4) 合同申报

实现合同基本信息和合同文本及相关资料的上报。该模块的信息构成合同管理系统的数据基础。

合同文本的起草是按合同的分类和部门的职能，由合同承办部门根据企业制定的各类标准合同文本，负责相关合同文本的起草。实现对合同标准文本的修改部分和不同文本差异之处对比显示功能。

5) 合同审查审批

实现合同的专业技术、经济商务、法律审查以及领导审批的网上动态运行。 6) 合同签订

实现合同文本的安全打印，并将双方当事人签字盖章等签约情况记录到系统等功能。

7) 合同履行监控

实现支出类合同的网上动态审查、收入类合同的网上动态监控以及合同履行异常情况的申报、审查、审批功能。

合同的履行监控，合同签订生效后，由相关的业务部门对本合同的履行情况进行监督，对供应商在合同履行过程中的供货质量、服务质量、是否遵守合同履行期限等做出合同履行评价，作为财务部门付款的依据。

8) 合同归档

实现建立合同电子档案库和合同档案数字化管理功能。 9) 签约授权

实现对非法定签约方式下授权签约人进行制度性授权及单项授权的网上申请、审批、管理功能。

10) 查询统计及报表

合同查询和统计，有权限的用户可以按照自己的需要对合同进行查询和统计。条件查询和报表统计允许用户构造各种组合条件来处理信息，同时，对满足条件的信息进行报表生成、打印和查看相关合同明细。

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1.4 系统框架及主要系统功能

1.4.1 系统框架

合同管理系统分为9个业务模块：

1 合同立项2 合同选商3 合同申报8 合同相对人管理4 合同审查审批5 合同签订6 合同履行7 合同归档图 1 合同管理系统业务框架

9 签约授权管理 1.4.2 主要系统功能

系统的基本功能（或主要功能）是为各项法律工作提供网上运行操作或查询统计的平台，具体功能描述详见以下各部分。除此之外，系统必须具备较高程度的个性化、智能化定制功能，以满足不同单位和用户的不同需求。

1.4.3 系统辅助功能

合同管理系统具备以下辅助功能： 1、个人工作助理

1) 工作提示：列示每个用户在本系统的全部工作，并可直接点击处理。

2) 合同运行总览：有权限的用户可以通过此功能快速了解到当年一月一号截至到当前日期系统中合同运行的状态，包括：合同签订信息总表、合同运行状态总表、审查审批动态表。

3) 动态信息：授权用户通过发布信息后，系统用户可以查看所发布的相关信息。 4) 委托代办：实现用户外出期间将其职责权限范围内的业务委托其它用户处理的

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功能。

5) 合同跟踪：实现对本人或者授权单位经办合同的查询，了解合同目前状态。 6) 用户信息：每个用户可以查看、更新自己的个人信息。选择待办事宜通知方式。 7）待办查询：每个系统用户可以分模块查看各用户的待办事宜，并可以同时查多个部门、多个用户的待办事宜，返回的查询结果中的合同若属于当前查询用户的待办（包括委托待办），用户可直接点开进行处理。查询结果支持下载。

2、应用管理

1) 信息发布：赋权限的系统用户通过此功能发布公共信息后，系统用户可以通过“动态信息”栏目查看。

2) 流程定义：设定分发人员、分发规则，建立、维护流程模板。

3) 应用字典维护：维护系统中下拉菜单选项。系统初始化前，部分下拉菜单可以通过此功能进行增删改。系统初始化后，在不影响查询统计以及正在系统中运行的合同的情况下，也可以对部分下拉菜单进行增删改。

4) 单位设置：对单位的一些属性进行设置，包括：单位级别、法定代表人（负责人）、流程管理员（默认）、是否独立签约、可配置的系统开关、重大合同定义、合同印章设置等。

5) 查询设定：系统提供查询条件自定义功能，查询条件的定义通过此处完成。 6) 合同标准文本维护：系统提供合同标准文本的格式合同模版及标准合同文本下载功能，下载的文本通过此处进行维护。

3、系统管理

1) 单位（部门）、用户的创建、增删改；用户权限（角色）的设置；角色权限范围的管理。

2) 系统字典维护：系统初始化前，所有下拉菜单可通过此功能进行增删改。系统初始化后，在不影响查询统计以及正在系统中运行的合同的情况下，也可以对部分下拉菜单进行增删改。

3）新增地区公司：授权用户可在此新增地区公司。

系统在操作上必须具备较高程度的人性化特点。如：每个用户开机后，无需进入系统，即可通过语音或对话框提示其待办事宜。用户点击待办事宜，即出现登录系统的对话框，输入用户名和密码后，即可进入系统直接处理该待办事宜，而无需按部就班地逐层进入每级菜单和页面。又如：系统应提供类似Office的提示功能：鼠标移至某菜单或

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某按钮、栏目处，自动提示该菜单、按钮、栏目的功能和作用等等。

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第 2 章 合同立项

2.1 目标与范围

2.1.1 目标

填报合同部分基本信息和合同立项的相关材料。

通过对合同立项及可配置的选商方式的审查审批，确定选商方式的合规、合理、合法性。

2.1.2 范围

1) 合同承办部门填报合同立项相关背景信息，具体包括： A ) 合同基本信息

合同部分基本信息，如合同立项名称、合同类别等。 B ) 签约依据

签约依据指投资计划、费用计划、立项批复、会议纪要等文件。 C ) 项目信息

项目信息指定合同的隶属关系，便于通过项目对合同进行查询统计。

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2.2 业务逻辑

2.2.1 业务流程

合同立项开始填报立项信息及选商方式用户选择临时保存提交否选商方式审查审批是审查/审批通过是否进入选商模块 图 2 合同立项

2.2.2 业务描述

本模块提供以下配置功能，各单位可以选择使用：各单位可以选择是否开启选商方式审查审批功能。

合同立项业务详细描述如下： 1) 信息填报 主要包括以下内容： a) 基本信息

包括合同立项名称、合同类别、是否框架协议、是否框架协议下的合同、资金流向、资金渠道、选商方式、所属项目、预算金额、不招标原因。

- 合同名称为必填项，允许重名， 长度<=50汉字。

- 合同类别及二级类别沿用公司总部现有合同系统合同分类表，三级类别由各地区公司根据本公司实际情况自行维护；合同类别及二级类别为必填项，三级类别为非必填项。

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- 资金流向包括支出、收入、不涉及三种，此项为必填项。

- 资金渠道包括：投资、直接成本、管理费、其它四种。资金渠道的填写满足以下条件：资金流向为支出的合同，资金渠道必填；资金流向为收入或不涉及的合同，资金渠道不出现。总部的资金渠道为三类：投资、费用、其他。地区公司的资金渠道为四类：投资、直接成本、管理费、其它。

- 我方主体地位包括：我方接受担保、我方提供担保，从两个选项中选择其一。 如果合同类别为融资保险类合同下的担保合同，则必须填写我方主体地位；否则不出现我方主体地位选项。

- 不招标原因：支出类合同选商方式为“议标（合同谈判）、其他”时显示，长度=512汉字。

b) 签约依据。

签约依据包括签约依据名称、签约依据编号、所属单位、所用范围、签约依据文件、承办人、承办时间。

- 签约依据名称为必填项，不允许重名，长度<50汉字。 - 签约依据编号为非必填项，不允许重名，长度<50汉字。

- 签约依据文件非必填项，可以不上传签约依据文件，也可以上传多份签约依据文件。

- 承办人、承办时间由系统默认为签约依据添加人及签约依据添加时间。 签约依据的填写满足以下条件：

- 资金流向为支出的合同，签约依据必填；资金流向为收入或不涉及的合同，签约依据非必填，如有依据（如油品销售计划、配置计划等）则填报，确无签约依据可不填报。

- 一份合同立项至少对应一份或多份签约依据，签约依据如果已存在于系统则可以被引用，如果没有提交过，则提交一份新的依据。

- 合同承办人填写签约依据时，可以从签约依据库中直接选择需要的签约依据，也可以新增签约依据。

- 合同承办人新增签约依据时，如果签约依据库中已经存在同名的依据，则系统给出提示，不允许新增只能引用系统中已有签约依据。

签约依据注意事项：

- 签约依据引用范围优先。但范围的设定只能在该签约依据所在的单位及下属单位

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内。

- 承办人新增的签约依据，当合同审查审批结束后，该签约依据状态变为已确认。已确认的签约依据承办人不能再维护，只有单位级的签约依据维护员维护。当状态未确认时，承办人可维护。

- 承办人新增的签约依据，在不设定签约依据引用范围的前提下，该签约依据能够被本单位所有部门引用。

- 提供专门的签约依据维护模块，并对使用该模块的用户进行范围授权，授权用户新增的签约依据直接进入签约依据库而不需要审查审批，状态为已确认。

- 上级单位的签约依据维护员通过“维护”可提升下级单位的签约依据，提升后的签约依据只能由上级单位的签约依据维护员来维护。

- 承办人在办理合同引用签约依据时，可引用本级和上级的，平级之间不可互相引用。

- 无效签约依据：承办人查不到无效签约依据。 签约依据的显示：

- 签约依据显示的时候需要以下几项：签约依据名称、编号以及签约依据来源。 - 依据来源主要说明该依据是承办人填写还是来自于签约依据库，包括以下两种：承办人提交、签约依据库。

c) 选商方式、框架协议以及框架协议下的合同

选商方式包括五种：招标、投标、合同谈判（议标、电子商务）、其它，为必填项，并与资金流向建立关联，即

- 资金流向为“支出”时，选商方式显示招标、合同谈判（议标、电子商务）及其它。

- 资金流向为“收入”时，选商方式显示招标、投标、合同谈判（议标、电子商务）及其它。

- 资金流向为“不涉及”时，选商方式显示全部。

合同立项时，用户必须选择“是否框架协议”并与“框架协议下的合同”建立关联，即：

- 框架协议选择“是”，页面不显示“框架协议下的合同”

- 框架协页面显示“框架协议下的合同”，供用户选择。此项为必填项。当“框架协议下的合同”选择“是”，页面显示“框架协议”，供用户选择框架协议合同。框架协议

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的查询提供下列查询条件的相关数据结构如下：

d) 所属项目：表明合同的隶属关系。此项为非必填项。 授权用户在查询无满足条件的项目后，可自行添加需要的项目。 添加项目注意事项：

- 项目信息包含项目名称、项目编号、项目类别、预算金额、币种、有效时间、引用范围、备注以及附件。

- 项目名称、项目编号、项目类别、预算金额、币种、有效时间为必填项。 - 引用范围、备注、附件为非必填项。

- 项目类别、币种由系统管理员在应用字典维护中设定。

- 项目名称长度<50汉字，以地区公司为例：地区公司机关添加的项目名称不允许重复。下属二级单位之间的项目名称允许重复，一个二级单位内部的项目名称不允许重复。

- 项目编号允许重复，长度<50汉字。项目编号注意事项同项目名称。 - 项目的引用范围优先。 d) 承办信息

内容包括：承办部门、承办人、承办部门负责人。

- 承办部门默认为用户所在部门。有系统管理权限的用户可以选择承办部门。 - 承办人默认为当前用户。

- 承办部门负责人默认为用户所在部门的负责人，有系统管理权限的用户可以修改。 2) 保存

能够对新起草的合同立项信息进行临时保存。

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3) 提交

用户提交合同立项信息后，若配置了选商方式审查审批，则进入选商方式审查审批流程，反之进入下一环节；

当不启用选商方式审查审批流程后，如果选商方式选择招标，则进入招标申请模块，如果选商方式选择合同谈判（议标），则进入合同谈判（议标）申请模块。否则进入合同申报模块。

若用户成功提交合同立项信息，系统将自动产生一个合同报审序号。合同报审序号的生成规则： 4位年份（立项成功提交时间所在的当前年份）+流水号。流水号的序列以地区企业为单位。

4) 选商方式审查审批

- 各单位可以配置是否需要使用选商方式审查审批模块。启用选商方式审查审批功能的单位可以对选商方式审查审批业务规则进行设定。

- 一般而言，选商方式审查审批完成对公司规定招标而承办人选择不招标的申请进行审查。各单位可以根据本单位实际情况对审查审批流程进行定义。

- 不同的选商方式，系统管理的深度不同。目前管理的重点是招标。

- 如果地区公司规定必须招标，则选择选商方式为招标，下一步必须通过招标管理部门完成招标报审及合同相对人的选定审批工作；若申请不招标，则送交各审查部门及领导进行审查审批。待形成合同文本草案后，方可进入合同申报模块。

- 如果选商方式为非招标，同时符合企业规定的不招标条件，则直接进入合同申报模块。

- 经过审查审批阶段由系统自动生成的审查审批表中，有关选商方式审查审批表具体业务描述如下：当合同经过选商方式审查审批并且选商方式审查审批完成后，形成选商方式审查审批表，该表中包含合同立项的基本信息，立项选商方式的审查审批信息。

2.2.3 数据结构

合同立项填报相关数据结构如下表所示：

NO 界面元素分类 1 基本信息 报审序号 界面元素 必填项 是 类型 取值范围 系统自动生成 业务规则说明 若用户提交合同立项信息成功，系统将号” 中国石油合同管理项目组 第 12 页 共 85 页

一个报审序号，报审序号的产生规则是中国石油合同管理系统需求分析说明书

合同项目名称 合同类别 二级类别 三级类别 资金流向 是 是 是 是 文本 单选 详见合同分类表 支出 收入 不涉及 合同类别及二级类别由集团公司统一定类别由各地区企业根据本公司实际情况 资金渠道 是 单选 投资 直接成本 管理费 其它 资金渠道的填写满足以下条件：资金流及的合同，资金渠道不出现 的合同，资金渠道必填；资金流向为收 资金渠道二级 预算金额 预算金额币种 选商方式 是 是 是 是 单选 单选 单选 详见币种分类表 招标 投标 合同谈判 竞争性合同谈判 单方合同谈判 其它 若资金渠道选择投资，则二级类别为集 资、地区企业投资、地区下属单位自投资金流向为支出类，选商方式显示为：争性合同谈判，单方合同谈判，其它 同谈判，其它 资金流向为收入类，选商方式显示为：资金流向为不涉及，选商方式显示为：标，竞争性合同谈判，单方合同谈判， 框架协议 框架协议下的合同 合同编号 是 单选 单选 是 否 是 否 若框架性协议选择“否”，则出现“框的合同”要求用户选择。 若框架协议下的合同选择“否”，则出号，后面有个按钮为用户提供选择框架择后将选择的合同编号显示为链接，用 2 签约依据 不招标原因 文本 接可以查看该框架协议的具体内容。 此项必须填写。 对于规定招标但由于特殊原因而申请不资金流向为支出的合同，签约依据必填向为收入或不涉及的合同，签约依据非确无签约依据可不填报 3 项目信息 签约依据名称 签约依据编号 签约依据文件 承办人 承办时间 是 是 是 是 文本 文本 不允许重名，长度<50汉字 依据文件 由系统默认为签约依据添加人 由系统默认为签约依据添加时间 项目信息必填 有依据（如油品销售计划、配置计划等可以不上传签约依据文件，也可以上传中国石油合同管理项目组 第 13 页 共 85 页

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一份申请只能属于一个项目 项目编号 项目名称 项目描述 项目相关附件材料 是 是 文本 文本 文本

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第 3 章 合同选商

3.1 目标与范围

3.1.1 目 标

通过选商管理，如招标，保证流程规范和信息完整。

3.1.2 范 围

1. 合同选商的管理范围如下：

2. 1) 招标、谈判（议标）子模块的启用，均可根据各单位的实际情况进行选择。 2) 对相关选商方式进行管理，重点是招标。根据各单位对招标业务工作需求，将招标信息填报分为简版和完全版。

3.2 业务逻辑

3.2.1 业务流程

合同选商的业务流程如下图所示：

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图 3 合同选商

3.2.2 业务描述

本模块提供以下几种配置功能，各单位可以选择使用。

配置一：各单位可以选择是否启用选商子模块，即招标子模块（包括启用、不启用、启用招标精简版、启用招标完全版三种选择）。

配置二：各单位可以选择是否启用谈判（议标）子模块。 配置三：各单位可以选择是否开启选商结果审查审批功能。 配置四：选商结果填报交接人员设置。

注：只有当启用了选商子模块，配置二和配置三、配置四方可用。 3.2.2.1 业务约定

一份合同立项只能对应一次选商。一次选商，除了通过招标标段的划分可以对应多份合同外，其他的选商方式下只可以对应一份合同。

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3.2.2.2 招标管理子模块

启用了招标子模块的单位，当选商方式为招标时，需要完成以下业务工作。 1) 招标申请信息填报

基本信息包括：招标方式、招标方式说明、招标组织形式、预算金额、预算金额币种、拟选单位信息（对应邀请招标）、招标文件及评标办法、是否划分标段。

标段划分包括：标段名称、预算金额、币种、范围说明、拟邀请招标单位（对应邀请招标）。注：只有招标申请可选是否划分标段。

2) 招标审查审批

招标申请信息填写完成后，招标相关信息送至部门领导初审以及审查审批部门审查。系统可以将审查审批的规则进行初始化定义，当申请信息符合条件时，自动按照系统定义的流程进行审查审批工作，当申请信息不符合任何条件时，由默认分发员手动设定审查审批流程。相关部门对承办单位拟定招标程序、招标文件进行审查，邀请招标还需要对拟选的单位信息条件进行审查。如果发现问题可以退回修改。

3) 执行审查结果

承办部门按照审查结果执行招标程序，并反馈招标结果信息。如招标顺利完成，填报招标结果信息。中标单位为必须填写，多标段的招标，每一个标段对应一个中标单位，每一个标段产生一份合同。否则，根据实际情况，分为以下几种情况：

a) 重新制定招标时间，再举办一次招标，新的招标成功后再在系统中记录招标结果信息。

b) 转为谈判，系统记录谈判结果信息。 c) 此项目终止，需要临时归档。 4) 随机选取专家

具有相对独立的运作条件，能满足招标项目和非招标项目评审专家的抽取，一般由招标主管部门或者法律部门负责，与有关招标监管部门共同完成，非招标的评审项目由项目实施负责单位与专家库维护部门共同完成。

总部、地区企业招标主管部门负责建立、维护评标专家库，提供网上选择评委的条件。除了选出正式评委外，还可以同时选择候补评委。随机选取评委的筛选条件包括：专业类别、抽取专家数量、所在地域。

随机选取的专家通过“查询”与合同信息建立关联。 5) 招标完全版

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招标完全版的业务流程与招标简版相同，区别在于招标结果填报的信息项，招标完全版的信息如下：

主要包括发标信息、投标信息、确认评委、评标信息（开标、评标）、招标结果五个部分，其中：

a) 发标信息

与招标方式有关，不同的招标方式填写的发标信息不同。

招标方式为公开招标时，填写内容包括：招标公告发布媒体、招标公告发布时间。招标方式为邀请招标时，填写内容包括：投标邀请书发送时间、投标邀请书领取人、受邀投标单位列表，并实现多标段的发标信息填写。

b) 投标信息

包括投标地点、投标单位列表以及各投标单位的投标文件提交时间、投标保证金；多标段的招标，每个标段都需要填写一组投标信息。

c) 评委登记

将实际参与招标的评委信息记录到系统。 d) 评标信息（评标报告） 主要包括开标、评标两部分信息。

开标信息包括开标时间、开标地点、参加人、过程概述以及投标单位的报价。评标信息包括所有投标单位的综合评分和简要说明；多标段的招标，每个标段都需要填写一组评标信息。

3.2.2.3 合同谈判（议标）子模块

启用了合同谈判子（议标）模块的单位，当选商方式为合同谈判（议标）时，需要完成以下业务工作。

1) 合同谈判（议标）申请信息填报

基本信息包括：合同谈判方式、合同谈判方式说明、预算金额、预算金额币种、拟选合同谈判单位信息（竞争性谈判规定最少两家）以及相关文件。

2) 合同谈判（议标）审查审批

合同谈判（议标）申请信息填写完成后，合同谈判（议标）相关信息送至部门领导初审以及审查审批部门审查。系统可以将审查审批的规则进行初始化定义，当申请信息符合条件时，自动按照系统定义的流程进行审查审批工作，当申请信息不符合任何条件

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时，由默认分发员手动设定审查审批流程。相关部门对承办单位拟定合同谈判（议标）程序、合同谈判（议标）文件进行审查，还需要对拟选的单位信息条件进行审查。如果发现问题可以退回修改。

3) 执行审查结果

承办部门按照审查结果执行招标程序，并反馈招标结果信息。内容包括确定的相对人，谈判（议标）确定的金额以及相关文件。 3.2.2.4 选商结果审查审批

根据系统的配置，各单位可以选择是否开启选商结果的审查功能。不开启，则直接进入合同申报模块；如果开启，选商结果信息填报后（包括招标和谈判、议标）将进入审查环节，审查人可以看到选商结果信息填报员录入的所有信息，如果通过，则进入合同申报模块，不通过，则返回给选商结果信息填报员，由其修改直至审查通过。

3.2.3 数据结构

招标申请相关数据结构如下表所示：

招标结果信息相关数据结构如下表所示：

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合同谈判申请相关数据结构如下表所示：

谈判结果信息相关数据结构如下表所示：

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随机选取评委相关数据结构如下表所示：

评标专家信息相关数据结构如下表所示：

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第 4 章 合同相对人管理

4.1 目标与范围

4.1.1 目 标

实现相对人的网上管理，为合同的选商提供可重复使用的相对人信息。

4.1.2 范 围

合同相对人信息的动态维护。实现部分合同相对人的市场准入和客户授信的网上审查审批，包括：

1) 记录参与选商的单位信息。 2) 根据选商结果生成合同相对人库。

3) 网上申请和审查审批市场准入（淘汰），形成市场准入库。 4) 网上申请和审查审批客户授信（淘汰/降级），形成授信客户库。

5) 根据相对人是否外国主体对涉外合同进行判断，凡是与境外主体的相对人签订的合同属于涉外合同。

4.2 业务逻辑

4.2.1 合同相对人信息录入业务流程

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图 4 合同相对人管理—合同相对人信息录入

4.2.2 合同相对人信息录入业务描述

有“相对人录入权限”的用户添加相对人信息并提交，该信息无需审查直接进入相对人信息库。

提交的信息如下：

系统提供批量上传相对人信息的功能。提供批量录入相对人信息表格模版。模版填写要求同上。

4.2.3 市场准入业务流程

市场准入的业务流程如下图所示：

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开 始相关部门选择相对人并提交市场准入的有关资料审查部门审查否是否审查通过否是领导审批是否审批通过是淘汰准入/淘汰/降级降级准入取消准入资格降低准入资格等级授予准入资格结 束 图 5 合同相对人—市场准入

4.2.4 市场准入业务描述

1) 相关部门从相对人库中选择相对人并上报市场准入（淘汰/降级）的申请和所需的材料；

a) 市场准入申请包括：

- 拟准入单位基本信息表，与合同相对人信息表相同。 - 拟准入类别如下表：

1. 市场准入类别大类 3. 工程类 5. 物资类 7. 技术类 9. 服务类 11. 其 它 2. 二级类别 4. 自定义 6. 自定义 8. 自定义 10. 自定义 12. 自定义 中国石油合同管理项目组 第 25 页 共 85 页

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- 准入期限（起） - 准入期限（止）

- 资格等级：A类、B类、C类

- 申报部门（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改。） - 经办人（系统自动记录）

- 负责人（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改。） - 申报时间（系统自动记录） b) 淘汰/降级申请包括； - 淘汰/降级单位

- 市场准入证号（系统自动显示） - 淘汰/降级类别 - 资格等级 - 淘汰/降级原因

- 降级申请有效期限，淘汰无有效期限 - 市场准入证信息

2) 系统自动分发或由市场准入管理部门分发给相关部门和领导审查审批（系统设定法律部门是必须审查部门）；

3) 审查部门对准入（淘汰/降级）申请的审查； 4) 领导对申请的审批；

5) 授予（取消）准入的资格（确定资格等级）； 6）开具市场准入证

4.2.5 授信管理业务流程

授信管理的业务流程如下图所示：

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开 始相关部门选择相对人并提交客户授信的有关资料审查部门审查是否审查通过否是否领导审批是否审批通过是授信/淘汰/降级淘汰降级授信取消信用等级降低信用等级授予信用等级结 束 图 6 合同相对人—授信管理

4.2.6 授信管理业务描述

1) 相关部门从相对人库中选择相对人并上报客户授信（淘汰/降级）的申请表和所需的材料； a) 授信申请包括：

- 拟授信单位基本信息表，同合同相对人信息表。 - 拟授予的信用等级分类及权限： 信用等级 A级客户

B级客户

权限

集中结算或分期结算 优先供货 价格优惠

无供货数量限制 免货款担保 其它

必须先款后货结算 优先供货 价格优惠

说明

每一级享受一定的权限，各单位可以根据实际情况对权限进行初设；

作授信申报时，每一种信用等级下的权限可以自由分配。

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C级客户

D级客户

- 授信期限（起） - 授信期限（止）

免货款担保 供货数量限制 其它

必须先款后货结算 价格优惠 货款担保 其它

必须提供货款担保或先款后货

不保证优先供货 供货数量限制 其它

- 申报单位（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改。） - 经办人（系统自动记录）

- 负责人（系统自动记录，有系统管理权限的系统用户可修改） - 申报时间（系统自动记录） b) 淘汰/降级申请包括： - 淘汰/降级单位

- 信用等级（原授予的信用等级，系统自动显示） - 淘汰/降级原因

2) 系统自动分发或由客户授信管理部门分发给相关部门和领导审查审批（流程的设定是自定义的，系统设定法律部门是必须审查部门）； 3) 审查部门对授信（淘汰/降级）申请的审查； 4) 领导对申请的审批；

5) 授予（取消）授信的资格（确定信用等级） 6）开具客户信用等级证

4.2.7 数据结构

相对人信息

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市场准入

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客户授信

4.2.8 相关事宜

问题1：如果一个地区企业维护一套相对人库，对于一些比较大的单位，相对人信息录入的工作由谁做？由谁来发起？

初步解决方案：相对人信息、市场准入信息的维护工作由各地区企业自行决定维护

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部门及维护人员。

问题2： 如果一个级别较低的单位发起准入申请，是否需要逐级上报审查？ 初步解决方案： 市场准入实行统一管理，提交的准入申请直接上交到地区企业进行审查与准入证的发放。

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第 5 章 合同申报

5.1 目标与范围

5.1.1 目 标

合同申报的目标如下：

根据选商结果起草合同文本，经过部门初审进入三项审查。

5.1.2 范 围

填报合同基本信息、确认选商结果、上传文本信息，合同承办部门领导的初审确认。具体描述如下：

1) 合同基本信息，合同的部分基本信息在合同立项模块中已经填写，在此处系统用户可以对部分信息进行修改。合同基本信息的详细内容见详细业务描述。

2)若合同经过选商环节，则合同相对人已确定，在此处就不可以修改，否则，由用户选择合同相对人。

3) 合同文本信息，包括合同文本及附件，合同的相关资料两类。主要是一些文档资料。

4) 合同承办部门领导的初审确认，各单位可以根据本部门实际情况通过系统预设方式决定是否需要此步骤。

5.2 业务逻辑

5.2.1 业务流程

合同申报的业务流程如下图所示：

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合同申报开始合同起草合同填报填报合同基本信息起草合同文本上传相关资料合同提交是否需要确认是申报确认否合同修改否确认通过是进入审查审批 图 7 合同申报

5.2.2 业务描述

合同申报阶段的业务详细描述如下： 1) 信息填报：

主要包括合同基本信息、合同文本、合同附件材料三部分。 a) 合同基本信息

合同名称、合同类别、标的金额、合同相对人等。

框架协议、框架协议下的合同、资金流向、资金渠道、选商方式、预算金额、签约依据这些信息在合同立项、合同选商阶段已经填写完成，在合同申报填报页面，未经选商流程的合同，上述信息可以修改。

合同名称、地区企业合同编号、合同类别、我方主体地位、资金渠道在合同申报页面可以修改。当合同类别为融资保险类合同的担保合同时显示我方主体地位，其他类合同不显示我方主体地位，担保权人、担保人，从两个选项中选择其一。

当审批退回后，合同申报页面可修改签约依据。

若合同经过招标子模块，合同相对人已经确定，则不允许修改。

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标的金额：合同标的金额不确定时，增加“暂定标的金额”。当合同为框架协议时，暂定标的金额非必填项，允许为空；当合同为非框架协议时，暂定标的金额为必填项。统计时为已确定的标的金额+暂定标的金额。支出类合同暂定价在履行阶段也与标的金额相同控制。标的金额有是否含税选择。

b) 我方签约单位 此处系统提供两种配置：

配置一：不开启我方签约单位包含下属二级单位开关

如果本单位办理了工商登记，并且可以独立签约，那么我方签约单位应该显示本单位和本单位所属的上级签约单位，例：如果下属五级单位办理了工商登记，并且可以独立签约，那么我方签约单位应该显示为：本单位名称，本单位所属四级单位名称，四级单位所属的三级单位名称，三级单位所属的二级单位名称和地区企业名称。

如果本单位没有办理工商登记，那么不显示本单位名称，只显示本单位所属上级各单位名称

配置二：开启我方签约单位包含下属二级单位开关

我方签约单位应该显示本单位名称、所属上级各单位名称和本单位的下属二级单位名称。例：本单位如果为三级单位，则应该显示：本单位名称，本单位所属二级单位名称，地区企业名称和本单位下属所有的四级单位名称

c)我方签约人

我方签约人由签约级别控制。我方签约人可选出签约级别的法人、已办理委托授权代理人。同级不可选。

例：本级单位为三级单位，那么委托代理人处应该显示：

本单位已办理了委托授权书的代理人；

本单位所属的上级二级单位已办理了委托授权书的代理人； 本单位下属的四级单位已办理了委托授权书的代理人； 地区企业办理了委托授权书的代理人；

不能选出与本单位平级的其他三级单位的已办理委托授权代理人。 往下选则只能向下选择一级，往上选择不受限制。 d) 合同文本

系统提供部分合同标准文本模板，并且由专人对合同标准模板库进行维护（包括总部、地区公司两级），用户可以选用相应的模板。对于模板库不能涵盖的合同，用户可

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以上传一份本人起草的合同文件。

e) 合同附件资料

合同附件、合同的相关资料（合同审查审批需要的相关资料），相关资料作为附件上传到系统。文档资料上传格式为4种：word文档、xls表格、pdf格式以及zip压缩格式。上传文件最大不能超过4M。

f) 地区企业合同编号

地区企业合同编号非必填项。有系统用户根据本单位的情况自行填写。系统用户在合同申报填报页面以及合同文本待打印页面可修改此编号，其他环节不可修改。

g) 是否会审

如果该单位在单位设置里开启了会审功能，则显示该信息。（会审功能暂未实现） 2) 临时保存

能够对新起草的合同信息进行临时保存。 3) 合同承办部门领导确认

合同承办部门领导对录入信息进行确认，各单位可以根据本部门实际情况通过系统预设方式决定是否需要此步骤。

4) 对审批退回的信息进行修改

合同在审查过程中一旦退回给合同承办人，承办人可以对合同的基本信息、合同文本进行修改。若合同不再办理，非招标的合同承办人可以删除，经过招标的合同若不再办理则临时存档。

如果本单位启用了合同文本在线编辑的功能，则用户可以在线修改合同文本，不需要下载到本地修改后再上传。

如果一份合同的合同文本是通过在线编辑合同标准文本来提交的，则系统自动记录该合同为使用标准文本的合同。该信息在统计使用标准文本的合同时做为评判的依据。

g) 用户增加合同收付款提示：当资金流向为支出、收入时显示，资金流向是不涉及时不显示。此处不是必填项。

提示内容包括： 当资金流向是支出时：

- 履行付款是“按相对时间付款”或者“按绝对时间付款”

- 参照时间供用户选择：合同生效之日、合同成立之日、验收合格之日或其它约定条件成就之日、上次付款之日。

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付款履行期限为付款参照日起XX日内，履行付款前xx天开始预警，本次付款金额为xx，币种由系统管理员在应用字典维护中设定。

当资金流向是收入时：

- 履行收款是“按相对时间收款”或者“按绝对时间收款”

- 参照时间供用户选择：合同生效之日、合同成立之日、验收合格之日或其它约定条件成就之日、上次收款之日。

收款履行期限为收款参照日起XX日内，履行收款前xx天开始预警，本次收款金额为xx，币种由系统管理员在应用字典维护中设定。

h) 合同申报时，用户可填：质保期、提供预付款比例、保证金比例、交付标的时间。

g) 合同性质为“关联交易”时，用户选择相对人选择区域：本地／异地关联交易

5.2.3 数据结构

合同申报相关数据结构如下表所示：

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第 6 章 合同审查审批

6.1 目标与范围

6.1.1 目 标

合同审查审批的目标如下：

合同审查审批管理标准化、网络化、流程化、信息化，实现合同网上动态审查，包括专业技术、经济商务、法律审查以及领导审批。

6.1.2 范 围

3. 合同审查审批的范围如下：

1) 根据合同相关信息，定义合同审查审批的流程。 2) 支持退回、抄送以及流程重设。

3) 记录合同审查审批过程信息，对合同的每一次修改保留版本，并支持对照。 4) 支持合同会议审查（简称“会审” ）。（该功能暂未实现）

6.2 业务逻辑

6.2.1 业务流程

合同审查审批的流程图如下所示：

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审查开始设定流程审查部门审查否返回承办部门，与提出异议的部门进行沟通，并达成一致，通过审查通过是有无审批领导有领导审批 通过无是否返回承办部门或审查部门，与领导进行沟通，并达成一致，通过审查上级签约级别下级处理执行本级上报合同到上一级转合同签订转下级单位处理 图 8 合同审查审批

6.2.2 详细业务描述

1) 流程设定：

a) 系统审查的流程可以设定，设定的规则包括：业务类型、审查部门、合同类别、标的金额、来源等。

- 业务类型指招标审查、合同审查等； - 审查部门指法律部门、审计部门等；

- 合同类别指合同的13大类、相应二级类别及三级类别； - 标的金额专指合同审查时标的金额的大小； - 来源指由哪个单位负责承办。 b) 手工对预定审查审批流程进行调整。

c) 审查部门的审查顺序由各单位设定。审查顺序包括以下几种：全部部门依次审查、全部部门同时审查、部分部门依次审查、部分部门同时审查，可由分发人设定。

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2) 流程重设

可以对已经设定的流程进行重新设定，流程重设人默认为设定流程的人，重新设定的原则为已经审查过的部门保留，没有审查的部门可以调整。流程重设意见必须写明。

3) 部门内部流程设定

合同分发到审查部门，审查部门内部可以预订本部门内部的审查流程，也可以设专人进行流程设定；预定部门内部审查流程的规则包括：业务类型、审查部门、合同类别（细到二类）、标的金额、来源几方面自由组合。

4) 合同审查

任何一个审查部门的审查情况及意见参与该合同审查的其它审查部门都可以看到。 5) 审查的退回

各审查部门可以将经审查不通过的合同退回合同承办部门。退回以后如何处理，通过如下方案解决：

退回方式的选择

此处系统提供配置：退回是自动抄送，分以下两种情况： 情况一、系统自动抄送所有已审查部门。

审查部门在将经审查不通过的合同退回合同承办部门的同时，系统自动抄送所有已审查的部门。已审查的部门对退回部门的意见有异议的，点击“回复”按纽发表意见，该意见可以被所有合同经办人查看到；如无异议，点击关闭即可。

情况二、由退回人选择性抄送已审查部门。

审查部门在将经审查不通过的合同退回合同承办部门的同时，通过系统选择性的抄送其它已审查的部门。其它已审查的部门对退回部门的意见有异议的，点击“回复”按纽将异议意见反馈给退回部门，由退回部门决定是否采纳并修改其退回意见。如果退回部门采纳了异议意见，由其通知承办部门进行相应修改。承办部门根据退回部门的意见修改后，重新送至退回部门，而无需再送至其它已审查的部门。

重新送审方式

重新送审的方式为直接送至退回部门。承办部门根据退回部门的意见修改后，重新送至退回部门，而无需再送至其它已审查的部门。

合同文本修改

对合同文本内容，统一由承办部门负责修改，其它部门可以提出修改意见交由承办部门修改。

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对于以附件方式上传到系统的合同文本，提供在线编辑功能。仅有word文档支持 在线编辑功能。

合同文本的对照

对于合同文本的每一次修改，系统自动将每一次的文本版本进行保留，并且以附件的形式显示在附件合同文本处。然后由审批人选择任意两个合同进行对照。当合同签订成功后，系统只保留最初及最终两个版本。

6) 合同审批：领导对合同进行审批，如果需要退回，由领导决定退到承办部门还是审查部门。当同时送审的合同被退回或者流程重设后，同任务中的其他审批人待办被挂起，直至承办人重新送审合同或者流程管理员修改完流程后方可继续审批。

7) 合同审批退回：合同审批退回的规则同合同审查的退回规则一致。

8) 会议审查结果信息反馈：根据系统外合同会议审查结果，将会议审查资料以附件材料方式记录到系统中（该功能暂未实现！）

9) 上报下发确认：根据审批意见，决定可否签约。有三种提交方向：上级单位、本级单位、下级单位。 上报审查条件由地区企业系统管理员预设，预设的条件包括“是否涉外合同”、“合同类别（包括二级类别、三级类别）”、“标的金额”等。需要上报到股份公司的合同，提交前地区企业可以增加一些资料。若审查完成可以转本级签约或下发下级单位签约。

10) 系统自动生成合同审查审批表。

11）合同审批人是否已审批除了用颜色进行区分外，还须用文字注明审批状态，如审查完毕、待审、退回。

合同审查审批的配置应该不仅适合每个地区公司，更应该适合每个地区公司下属的各级单位。他们都可以自由的配置适合自己的审查审批流程。

6.3 相关事宜

问题 1：跨级审查审批（参照图2）。 初步解决方案：

1) 上报：合同在本单位审查审批通过之后，如果满足上级单位的上报规则，则系统自动上报给上级单位。如果不满足上报规则，但是还需要上报，那么可以由流程管理员手动上报给上级单位。

2) 跨级上报退回：合同经过上级部门的审查审批，如果被退回，则按照上级单位

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的单位设置是自动抄送还是选择抄送，如果是自动抄送，则自动抄送给上级单位内所有审查过的人以及下级单位已审批过的人，同时抄送给上级单位的流程管理员。如果是选择抄送，那么由退回人选择抄送给本单位内审查过的人。然后合同直接退回给承办人。平级退回抄送与管理员无任何关系。

3) 跨级退回之后重新上报：承办人修改后要重新上报，上报方式是直接送至退回人。

4) 被抄送的流程管理员对抄送信息可以直接回复给退回人；若对抄送没有疑议，可直接关闭该抄送信息。若流程管理员没有处理该抄送，那么抄送将从一直在待办工作中提示。

问题 2：跨级会议审查合同审查审批（参照图4）。（该功能暂未实现） 初步解决方案：

下级单位上报合同到上级单位，上级单位的单位设置里的“是否会议审查”如果选择“否”，那么系统将套用按照上级单位的正常审查审批流程。如果选择“是”，那么系统将工作交接给上级单位的会议审查管理员，会议审查管理员判断该合同是否会议审查，若不进行会议审查，则走正常审查审批流程，若进行会议审查合同，则将工作交接给会议审查填报员，会议审查填报员录入会议审查信息后送审，按照上级单位的会议审查审批流程审查审批。

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第 7 章 合同签订

7.1 目标与范围

7.1.1 目标

根据合同相关信息选择授权签约人签订合同，生效成立后进入合同履行环节。

7.1.2 范围

1) 打印合同并记录相关信息。 2) 根据合同相关信息选择授权签约人。 3) 签订合同并记录签订、生效和成立信息。 4) 盖章并记录相关信息。

7.2 业务逻辑

7.2.1 业务流程

合同签订的业务流程如下图所示：

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