食用油审查记录表

(食用油) 食品生产企业申请人规定条件审查记录表

申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 申证类别： 新申请 □ 延续换证 □ 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业法人签字盖章：

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使用说明

1、本审查记录表适用于对设立肉制品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2、本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3、审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4、“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 5、37项中部分审查项目不便于操作的，在“审查说明”中做了细化要求。 6、即食易腐类产品在“审查说明”中进一步明确了相关要求。

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审查组组成及审查员分工：

姓名 审核组 观察员

职务 单位 联系电话 审查项目 证号 3

一、 申请材料审核

序号 内容 审查项目 审查说明 判定标准 制度规定了该人负责质量安全1．申请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。 1．1 组织领导 2．申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 1．2 质量目标 申请人应制定明确的质量安全目标。 有明确的质量安全目标，符合； 质量安全目标不明确，基本符合； 无质量安全目标，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （3） 企业法定代表人是质量安全的责任人。法人或法人授权制度对质量安全工作负责人规一人全面负责质量安全，有相 定不清楚，基本符合； 关授权文件； 制度未规定质量安全工作负责人，不符合。 申请人有明确的机构或专职人员负责质量管理工作，符合； 有机构和兼职人员负责质量管理工作，基本符合； 无机构和人员负责企业的质量管理工作，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 工作的职能，符合； □ 符合 查看文件 □基本符合 □不符合 审查方法 审查结论 审查记录 （1） （2） 4

序号 内容 审查项目 1．申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。 审查说明 判定标准 制定了管理制度，并规定各有关部门质量职责、权限，且内容合理，符合； 规定的内容不全面，基本符合； 没制定质量管理制度或制定了部门质量管理制度但内容不合理，不符合。 制定了不符合情况管理办法，符合； 制定了不符合情况管理办法，但审查方法 审查结论 审查记录 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （4） 1．3 管理职责 2．申请人应当制定对不符合情况的管理办法，对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。 1.申请人应规定生产管理者职责，人员明确其责任、权力要求 和义务，生产管理者的资格应符合有关规定。 建立产品召回制度。 内容不合理，基本符合； 未制定不符合情况管理办法，不符合。 查看文件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （5） 明确，符合； 符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合； 资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。 查看文件和证件 □ 符合 □基本符合 □不符合 （6） 1．4 5

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