采购部工作分类规划

采购部工作分类规划

一、 采购部基础管理工作

1、部门人员工作分配管理

（1） 采购部现有3人，主管1名，采购员2名。 （2） 落实部门人员职责：

A、 采购主管：负责部门工作的日常管理，落实各工程材料采购工作的分配。参与各个供应商的合同谈判工作，并配合采购员跟进各个工程材料供应情况，协调与公司相关部门的配合工作。积极开发新的材料供应商，提交供应商评估报告，为公司高层领导选择更优性价比的供应商提供依据。

B、 采购员：根据分配的工程材料采购任务，根据已审批的选料说明和供应商进行洽谈合同，并提交针对单工程的合作议向书，报公司领导审批。通过合同审批后，根据技术部采购订单进行采购下单，跟踪供应商供货进程，如有异常情况及时通过书面形式提交公司，并告知相关部门。每月二十五日，与各供应商进行帐务核对，编写申请付款书申请付款。 2、采购部资料管理

（1） 工程材料采购订单分工程分供应商归档。

（2） 采购合同除原件提交公司，还要留一份复印件按型材、五金辅料、玻璃大

类归档。

（3） 每月和供应商的对帐后，编写对帐汇总表和付款申请书一起交财务，办好

原始资料的移交手续。 3、采购部的日常工作管理 （1） 做好供应商的接待工作。 （2） 做好公司分配的其他工作。

（3） 做好公司要求建立与相关部门的沟通机制与回复工作。 （4） 严格遵守公司的各项规章制度，保持工作环境整洁。 二、

采购部业务管理工作

1、供应商开发与筛选

根据门窗材料配置进行多方面多渠道的供应商开发，并建立供应商资质资料、产

品资料和产品报价，进一步完善公司供应商的资料库。 2、采购合同的谈判

针对工程选料说明，约谈供应商从技术支持、产品匹配、产品质量、交货期、付款方式等方面先定下合作意向书，并提交公司领导审批，并根据领导批复意见和供应商进行二次或多次沟通，及时反馈沟通信息，为领导谈判和签订合同提供信息基础。 3、采购订单分配

根据公司签订的采购合同，把技术采购单按供应商生成采购订单（大宗采购订单根据工程进度分批采购）。并注明订货日日期、交货日期、单价、金额。 4、材料采购的跟踪

（1） 材料采购单以传真或E-mail方式发出后，要求供应商给予书面回复，对

订单的交货期、数量、单价进行确认。

（2） 材料在快到交货期时，和供应商进行沟通再次确认交货日期，如能按时交

货要通知相关部门做好收货准备；如发生延期情况，必须以书面形式通知相关部门，为其他部门针对延期可能引起的后果做好解决方案提供时间。 （3） 采购材料到厂后，如工厂材料质检员提出质量问题，应及时通知供应商，

并制订补料或应及方案，并书面通知相关部门。 5、采购材料货款结算

（1） 每月二十五日，根据财务部或仓库提供的到货明细分供应商进行对帐。（采

购和供应商的帐务管理必须分开，不然容易存在漏洞。） （2） 编写付款申请书和对帐汇总表提交财务部。

（3） 编写付款申请书的付款方式及付款期限要严格遵守采购合同的付款条款。

采购部

2010-5-19

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/6j72.html