甘肃省电力公司在建工程标准化开工检查大纲

甘肃省电力公司330千伏及以上工程项目管理及标准化开工检查大纲

工程项目： 检查时间： 年 月 日

一、业主项目部建设（100分） 序号 检查项目 标准 分值 1 项目部组建及履职 检查标准 检查方法 检查结果 得分 2 项目管理 1．业主项目部组建符合国网公司业主项目部标准化管理要求，业主项目经理由基建部负责人担任，管查业主项目部组建的批复文件理责任明确到人，管理人员具备任职资格，并经批或经管控模块审批 准。 2．项目部主要人员以及属地协调、物资协调等联系核查相关材料及实际情况 人到位。 查培训证或培训记录，现场随机3．参加国网公司对业主项目部管理人员培训和考提问业主项目部人员标准化管试；项目部开展培训与考试。 理要求 1．编制工程建设管理纲要，项目进度实施计划(含查工程建设管理纲要、项目进度配套工程) 等策划文件；文件编制科学合理、有针实施计划等 对性、符合工程实际，并按要求进行报备； 审批设计、施工、监理等单位制定的二次策划或实查业主项目部对参建单位策划施细则等文件，并监督检查其实施情况。 文件审批及检查记录 2．督促设计、施工、监理等单位严格执行项目进度实施计划，每月总结项目进度计划执行情况，分析查相关规定及有关文件 进度偏差原因，提出纠偏措施并落实。 序号 检查项目 标准 分值 检查标准 3．项目建设外部协调工作有效开展，及时办理工程开工所需的有关手续。 4．业主项目部内部会议及专题协调会的会议按期召开，会议纪要及时印发有关单位及人员，会议议定事项得到跟踪落实。 5．项目部来往文件的分发、转发、整理、归档工作有序开展；业主项目部各专业及设计、施工监理单位档案文件收集与归档要求明确，数码照片管理满足国家电网公司有关档案管理规定，并及时完成档案文件汇总、组卷；项目建设任务完成后，及时组织有关单位完成档案移交。 1．现场项目安全管理体系健全，按时参加安委会会议，落实安委会会议有关工作安排。 2．制定业主项目部安全文明施工总体策划并下发；审核施工单位的安全文明施工实施细则（二次策划）、两措费用使用计划，并监督执行。 3．组织各参建单位对工程危险点进行分析，制订预控措施；特殊施工方案编审批手续齐全；督促监理检查项目危险点辨识、风险控制措施落实情况。督促施工、监理单位编制应急预案，开展应急预案演练，并检查落实情况。 4．监督、检查基建安全管理制度在工程中的贯彻落实情况；日常安全巡视到位，定期组织安全例行检查活动，跟踪检查安全隐患闭环整改情况；参加定期或随机的安全专项检查活动。 5．审批施工单位报送的分包申请，审查分包队伍资质，监督分包招标，督促施工单位加强对分包队伍管理。 检查方法 查开工手续办理情况，查外协需办理的各种协议等有关文件 查相关制度、会议纪要及跟踪落实记 检查结果 得分 查档案管理办法及执行情况 查安委会相关文件及会议纪要，安委会议定事项落实情况记录 查策划文件及其审批情况，两措费用计划及其执行审批情 3 安全管理 查相关措施制定及其落实情况 查检查记录问题闭环整改记录 查分包申请审查记录，分包管理措施及落实情况 序号 检查项目 标准 分值 检查标准 6．工程实施以来，安全无事故。 1．编制项目创优规划并组织实施；督促项目参建方制定创优实施细则、强条实施计划，跟踪检查其实施情况。 2．结合公司“进一步提高工程质量工艺要求”制定相关办法，监督、检查基建质量管理制度在工程中的贯彻落实情况；贯彻执行《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》、《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》等标准工艺要求。 3．编制《工程质量通病防治任务书》，开展施工质量通病防治；现场日常质量巡视到位，定期或随机组织质量例行检查活动；跟踪检查质量问题的闭环整改情况；组织各参建单位参加上级单位组织的各类质量检查和竞赛活动。 检查方法 查策划文件及有关审批情况 检查结果 得分 查各种策划文件和现场落实情况 4 质量管理 查相关文件、检查记录及存在问题闭环整改记录 5 技术管理（含现场造价管） 查相关制度与办法、各种验收、4．组织开展工程中间验收、竣工预验收和质量评定评定记录及存在问题闭环整改工作。 记录 5．基建管控模块数据录入及时、准确、完整。 6．工程实体质量评价。 查相关办法及管控模块数据 1．项目设计计划、工程物资供货计划制定及落实情查计划和计划执行记录 况。 2．督促设计单位按期提交初步设计文件，参加初步设计文件内部审查；参加上级单位组织的初步设计查初设评审意见，查收口概算 评审；督促设计单位按时完成初步设计收口概算，及时收集整理初设复核所需资料。 序号 检查项目 标准 分值 检查标准 3．及时组织设计联络会；督促设计单位按时完成施工图设计；组织设计交底和施工图会审；起草会议纪要并负责纪要的闭环落实。 4．及时审查设计变更及重大设计变更及费用。 5．审核施工单位上报的工程进度款支付申请和月度用款计划。 6．推广应用新设备、新材料、新技术、新工艺，并上报应用情况。 7．及时组织有关参建单位完成工程结算资料的收集整理。 8.结合工程实际，向上级单位报送技术标准在执行中存在的问题及修订建议。 检查方法 查会议纪要及闭环落实记录 查相关办法、审批材料 查相关办法、审批材料 查相关策划文件 查相关办法、规定 查相关规定 检查结果 得分

二、监理项目部建设（100分） 序号 检查项目 1 2 项目部组建及资源配置 项目管理 标准 分值 检查标准 1．监理项目部组建符合公司监理项目部标准化管理要求，管理责任明确到人，管理人员具备任资格持证上岗。 2．配备必要的电脑、检测工具等设施，规程、制度齐全有效。 3．参加各级基建部门或监理公司对监理项目部管理人员培训和考试。 1．按照业主项目部管理策划文件编制工程监理规划及专业监理实施细则等策划文件；文件编制有针对性、符合工程实际。 2. 审查施工项目部编制的项目管理实施规划、强条实施计划等策划文件，并监督检查其实施情况。 3. 审核施工进度计划，并实施动态管理，对执行情况进行分析和纠偏，监督合理工期落实情况。需调整施工进度的项目， 督促施工项目部提交调整进度的申请，并报业主项目部审批。 4. 协助业主监督合同条款执行，对合同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的各种问题。 5. 组织工地例会、形成会议纪要并实施闭环管理。 6. 编制《监理月报》、及时收集监理档案文件资料（包括影像资料），并进行分类整理、组卷、录入，工程投运后及时移交。 7．基建管控模块数据录入及时、准确、完整。 1．编制安全监理工作方案和监理项目部专项应急处置预案。 检查方法 查总监任命书及监理人员资格 查监理设施 查培训证或培训记录 查工程监理规划、专业监理实施细则等 查监理项目部对施工单位策划文件审查及检查记录 查记录 检查结果 得分 3 安全管理 查会议纪要及各种记录 查会议纪要 查监理月报和文件档案资料 查管控模块数据 查方案、预案

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