门店说明书（简）医舟

医舟管理软件操作指南

进货管理 杨光 销售管理 梅晶 库存管理 唐 经营分析 李 财务管理商品档案基础档案数据管理GSP管理 GSP设置 系统服务关于系统

陈 唐 李 梅 韩 韩 杨 13

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第一章 产品概述

一、医舟简介

近年来，随着中国加入WTO及国家医药体制改革的全面深入，越来越多的医药企业参与到了激烈的市场竞争中。特别是GSP认证制度的强制实施，使传统的手工计帐模式高强度、低效率、不规范的劣势暴露无遗。全面推行计算机管理，提高企业经营和质量管理水平成为多数企业的强烈共识。 有鉴于此，武汉杰捷信息新技术发展有限公司和武汉市力森软件开发有限公司联手，全面结合最新GSP管理规范和国内医药流通企业管理实际，充分融入现代、科学的管理思想，运用先进、前沿的开发工具和手段，推出了面向我国医药行业经营和质量规范化管理的软件系统解决方案---医舟管理软件。 ―医舟‖的含义是---医药行业，同舟共济。―杰出产品+快捷服务‖，是我们的企业经营理念。

医舟管理软件在系统安全稳定、方便快捷、友好易用、实用功能开发等方面具有鲜明的特色。系统涵盖了医药企业管理的方方面面，拥有商品进、销、存、应收/应付、统计查询、数据分析、成本核算、GSP管理、及多帐套管理等功能。以网络化、智能化、科学化的计算机管理模式，实现对医药行业的系统化管理。

适合新特药、医药、医疗器械、化学制品、食品等行业，支持批发、零售、连锁、分销等方式。目前医舟管理软件系列分批发版、连锁版和零售企业版。

二、系统特点

(一)、技术特征

强大的数据库设计 采用甲骨文公司的ORACLE数据库，超大容量，安全

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稳定；

先进的开发工具 选择Powerbuilder7.0为主要开发工具，该产品与Oracle结合紧密，保证了程序更严谨，运算更快捷，数据更安全。 彻底的信息编码体系 本系统启动了内码机制管理资料，使编码的职能可以完全独立运行。通过对信息（品种、客户、供应商、人员等）的编码方案设定，能分类标识、分类查询，做到彻底的分类管理。

强大的二次开发支持 本系统在提供大量统计报表的基础上，还可根据用户的特定情况进行改动添加，实现用户的个性化管理需求；针对用户提出的特殊需求无须进行专项开发，只需根据栏目项进行调整即可完成。 与INTERNET有机的结合 本系统在设计上已考虑到与internet的结合. 通过申请固定IP地址，使远程连接易如反掌。

（二）、业务特征

独到的质量控制体系 本系统将GSP管理渗透到各项业务环节中，形成完整的质量控制体系(详见质量控制流程图)；支持两号一标（批号、批准文号和注册商标）管理；对药品在流通领域中质量管理的各环节进行记录与管理，提供首营审批、入库验收、在库养护、出库复核等标准格式的工作报表。实现超经营范围报警控制，不同验收属性自动调用不同类型表格等功能。 方便快捷的多条件查询 可快速对商品信息（如：供应商、客户、药品等）进行多线索模糊查询，可从多个角度对业务信息进行查询，如产地、批号等，查询速度几乎不受数据量限制，避免以前繁琐而又低效的手工翻帐查询。运算速度快捷，算法先进、排序/结转速度快于同类软件。数据查询方便，实现商品、货位、批号、保质期、日期、部门、客户、经办、等多维交叉组合查询。处方药、非处方药分类统计查询。

灵活实用的销售分析 可提供多种销售排行榜并按药品、部门、业务员及客户等销售情况进行应收、应付、销售额、毛利的分析处理，使管理人员随时掌握部门、业务员及药品的销售情况，及时调整销售策略。

多种使用功能设计 人性化的图形界面充分考虑到操作人员的爱好和习惯，使您使用起来得心应手；库存数量报警、库存成本报警、信贷结算期报警、药品保质期报警等。使企业第一时间内掌握各种重要信息，及时作出决策；计量单位与包装自动换算。效期、积压商品、储存环境温湿度自动预警。

第二章 产品安装及常用名词

一、 系统安装

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（一） 系统运行环境 1． 硬件环境

这里所列的是通常要求，当然主机配置越高，系统运行速度等性能也会越好。

2．软件环境

（1）. Windows9x/NT/2000简体中文版 （2）. Oracle8.05以上数据库

（二）、产品安装

1．数据库的安装

建议用户选择购买Oracle8.0以上版本的数据库，自行安装。 2．程序安装

A.在光盘根目录下运行Setup.exe文件，可自动执行安装程序。在安装 过程中只要选择NEXT（下一步）或―是‖，即可进入下一界面;

B. 序列号为05290504，安装时请输入此序列号。其他项目随意填写;

C.设置完安装选项后，即开始复制文件到硬盘。安装成功后，在―开始‖ ―程序‖里将出现 ―医舟医药物流管理系统 –医舟‖的程序组，桌面将有 ―医舟‖的图标。

D、双击桌面图标，首次运行将显示配置窗口，对应选择单机环境或网络环境，将分别启动本地或网络Oracle数据库，提示注册信息，输入软件供应商提供的注册码，确定即可出现系统登陆窗口，初始工号为1,密码为空，输入密码并确定后，即可进入主界面。

E．试用版本填写用户登记表（试用申请），试用期30天，无需注册。软件每

次运行时提示试用天数。试用期满，软件自行停止。注册后即可继续使用。数据不会丢失。

F．试用版强行修改时间可能会导致系统自行停止，提示试用期结束,并弹出

注册窗口，提请注册。由此产生的数据丢失，本公司不能保证恢复成功！

二、基本操作入门

（一）、Windows基本功能 激活菜单 : 正向转换 逆向转换 放弃或取消 到上一屏 到下一屏。 Ctrl+C 复制 Ctrl+V 粘贴 ←Backspace 向前删除 删除当前

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（二）、软件基本功能键

本节提供在本系统中主要的、统一的快捷功能键，通过系统服务、F1和鼠标右键均可调用，且在软件中通用！如果熟练掌握了这些快捷键，将有助于工作效率的提高。详细阅读并基本掌握相关功能键可以加快操作速度。 功 能 键 Shift+Tab Enter Alt+F4 / Esc Ctrl+A Ctrl+D Ctrl+E Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+N Ctrl+P Ctrl+Q Ctrl+Q Ctrl+Q Ctrl+S Ctrl+T Ctrl+Z Ctrl+End Ctrl+Home Ctrl+F4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F11 F12 用 途 光标前移 光标后移、确定 退 出 全 选 删除行或记录 当前商品、客户历史价格查询 查找单或记录 增加记录 向后翻单 向前翻单 查询当前商品所有供应商的进价 查看成本价库存毛利 调出数据过滤功能 存 盘 栏目定义 撤消修改 页 尾 页 首 关闭窗口 帮 助 创建新单 复制票据 作废票据 定位行首 新建品种 查找品种 预览票据 打印票据 审核上帐 商品档案 适 用 范 围 通 用 通 用 通 用 通 用 业务制单及档案 销售制单时 业务制单及档案 所有基础档案 通 用 通 用 进货制单时 销售制单时 业务制单及基础资料 通 用 通 用 基础资料 通 用 通 用 通 用 通 用 业务制单 业务制单 业务制单 业务制单 业务制单 销售制单 通 用 通 用 业务制单 业务制单

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注：*版本不同有的快捷键无效，请结合软件培训使用。 （三）、常见通用名词

1. 内码：药品在本系统内的唯一标识，系统自动产生且无法被修改。支持小

于一个亿的品种资料。

2. 商品编码：为软件支持的检索编码，包括药品名称（任意字，模糊）、拼音

码（拼音的首位码）、条形码、货号等，均支持模糊匹配。

3. 单状态：分编辑/锁定。前者为可继续编辑状态，药品未上帐。审核上帐后，

状态自动显示为锁定。

4. 业务员：进货时指采购员；销售时指负责该客户促销和收款的业务员。 5. 开票日期：系统自动读取服务器时间。补单时改动该时间即可（正式版）。 6. 开票人：系统自动读取行使该操作工号对应的操作员姓名。

7. 开票单号(单编号)：由公司资料-报表设置中的‘业务标志’与年、月、日

及单自动序号组合而成，不可更改，供查询、打印等使用。

8. 商品状态：分待/已、入/出库。审核上帐前为待入/出库状态；审核上帐后

自动变化为已入/出库状态。

9. 部门：自动识别开票员所属的部门。

10.单价：分含税价和不含税价。只用填写一种价格，系统根据基础资料中的

税率信息自动换算另一个价格。如果全部品种只使用同一种价格，可在栏目设置（详见下23）关闭另一种即可。

11.扣率：有金额折扣和价格折扣两种，指折扣比率。也指实价和参考批价的比值。

12.税率：按国家有关规定执行。 13.件数：等于数量/整件容量 14.备注：需要注明的其他事项。

15.向前翻单：翻看本操作员的上一操作单据。 16.向后翻单：翻看本操作员的下一操作单据。

17.存盘：数据暂存。上帐前可任意修改。存盘成功后本按钮自动为灰色。 18.审核上帐：单据审核无误后执行此功能。上帐成功后本按钮自动为灰色。 19.关闭/退出：按X或‘退出’执行关闭当前窗口。

20. 检索方式/快速查找 Ctrl+F 本软件检索方式灵活，默认为模糊检索，即可用任何下一条件检索，且不必从首位开始。如初始设置中?感冒通‘拼音码为gmt, 货号为abc2002,则在检索该药品时，gmt、2002、abc、c20等条件均可检索出该品种。主要方式有： 【拼音码】：品种、供应商、客户、人员、仓库等初始时，拼音码自动生成，由汉

字的首位声母组成。

【商品货号】：企业根据商品分类及货位信息编制的货号，方便排序。

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【全息药名】：是指输入商品名称的任意一个字或词均可查找到该名称。 【条形玛】：生产企业根据国家标准或经营企业自行制定的条码信息，印制在商品

上，也可通过条码枪识别。

【单 号】：在查找单时可直接输入单据中的任何连贯字段。

21.编辑

此按钮在不同的功能菜单下略有差异，主要有：

【存为文件】：销售开票后通过存为文件，导出该单据，在医舟的另外版本或远程

工作站通过‘接收文件’，追加为进货/销售单，避免重复劳动。

【增加记录】：增加一条当前业务记录。 【删除记录】：删除一条当前业务记录。

【作废单据】：删除作废当前单据。若该单与其它业务流程发生关联，此单不能作

废。除非逆向作废其它关联数据，才能实现。

【解除上锁】：单据被审核上帐后通过此按钮解除上帐状态。 【打印预览】：详见下26.

【打 印】：详见下26. 【界面保存】：当光标停留在两个栏目的临界处时，光标出现十字叉，可向左右拉

宽或窄栏目的宽度。界面改变保存后，下次进入后生效。

【界面恢复】：通过此功能恢复到改变前的界面。 【上尾设置】：开票上半部的换行位置，如需选择业务员后换行，则在业务员后打勾。

【下尾设置】：开票下半部的换行位置，一般进货选择有效期至，销售选择实价（默认）。

22.数据过滤/组合查询 Ctrl+Q

在经营分析中，单一条件往往不能满足查询要求，需要用―数据过滤‖功能。该功能几乎贯穿了软件的各个统计模块。 【条件名】：指窗口中显示的项目，输入检索条件选择，支持拼音码（商品名称用spbm）； 【计算符】：包括―大于‖、―小于‖、―等于‖、―大于等于‖、―小于等于‖、―包含‖、―不

包含‖等；

【条件值】：是指要查找的具体内容，例如：条件名为―商品产地（spcd）‖，计算

符一般选择包含或等于，条件值为相对应的具体的产地信息；

【逻辑关系】：是指多条件的组合关系，有?并且‘和?或者‘ 。

条件值选择完毕后用鼠标点‖确定‖或将最后的条件记录的逻辑关系使用上下键调节到统计状态然后回车即可得到筛选结果。

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如果要还原过滤前的数据状态按Ctrl+Q弹出条件筛选框后，用鼠标点 ‖取消‖ 或按 ‖Esc‖ 键即可。

如果要对某一商品进行过滤，请在条件名中输入 ‖spbm‖ ,回车后条件名显示 ‖商品编码‖ 即可。

如果要对某一往来单位进行过滤，请在条件名中输入 ‖dwbm‖ ,回车后条件名显示 ‖单位编码‖ 即可。

23.栏目设置 Ctrl+T

可从当前窗口栏目中选取部分显示，并能改变其显示名称、顺序及宽度。本

功能使操作

者能个性化栏目，且可减少不必要的项目选择，加快操作速度。 【序 号】：各栏目的排列顺序； 【数据项目】：为数据库设定的栏目，不可更改； 【选 择】：打勾为保留，打叉为不保留； 【显示名称】：目前仅在预览打印时起作用。更改后打印即可生效； 【宽 度】：栏目宽度，可根据纸张宽度自由调节。

24.单据清理

在进货或销售制单时，记帐后的单据方能生效。处于编辑状态的单据多数情况是不必要保留的单据，也有忘记上帐的单据。通过单据清理按钮，可以方便地查找出这些单据。根据实际情况审核上帐或作废。

25.排序

在本软件基本信息、经营分析等可浏览的台帐中，均提供了类似排行榜的排序功能。只需在相应的栏目项上用鼠标点击一次，即可产生根据该栏目从低到高的排行榜，再点击一次产生从高到低的排行榜，向三角形小箭头的方向递减。数字栏的统计才有实际意义，汉字栏的排行，按汉字的相近程度排列。

26.预览/打印

本操作几乎贯穿了本软件的各个功能模块。‘预览‘可观察到要打印的内容，如果需要过滤打印内容，可单击【数据过滤】进行条件筛选，并点击【打印】按钮即可按过滤后的内容进行打印。 【栏目】：参见上23。单击该按钮，提示所有选项，这时对不需要打印的项去掉，

再单击―打印选项‖按钮，屏幕显示仅为选定的项，打印时的项目也为选定的项。定制表格此按钮为不可用状态。同种报表只需设置一次。

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【过滤】：参见上22。打印前对数据进行过滤。 【设置】：如果预览界面显示不合适，则打印也不会完整。要解决该问题，就需要

进行打印设置，单击该功能后点―setup‖按钮即可调用各打印机设置。

【放大/缩小】：单击该按钮可使屏幕显示放大缩小，打印按实际栏目设定尺寸。 【原尺寸】：恢复原始设定尺寸。 【打印】：单击该按钮，对设置好的界面进行打印。 【存储】：点击打印按钮后出现，支持当前显示页面以电子表格（*。XLS）等方式

保存。

27.部门

在医舟管理软件中，部门是使用最频繁、最为复杂的字眼，也是最能体现管

理深度的。

财务部门：财务管理中的部门对应帐套，通过操作员部门分配可实现帐套可分可

合。

开票部门：多帐套权限时需选择所发生业务对应的部门，唯一时锁定，无法选择。 出货部门：在每条销售明细后，对应货物发生所对应的部门，串货销售时可分解 机构/部门：公司的机构。仅用于人员管理。

28.刷新参数

系统设置(例如:系统开关、操作员特殊功能、操作员权限、操作员部门等)改变后通过此按钮使新的设置生效。

29.商品详细档案

在进货管理、销售管理、库存管理等业务制单中定位商品后，使用功能键 F12 即可调出如上窗口，如果操作员有开票修改档案的权限则此界面可以直接编辑。

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第三章 进货管理

第一节:购进验收

执行功能:【进货管理】—【购进验收】

功能简述:根据原始送货凭证在此录入到货信息，数据存盘后自动传递到验收窗口。

基本操作:

1. 依次点击【进货管理】—【购进验收单】，弹出购进验收开票窗口，状态为‘编辑’、待验收，自动生成YS单编号。

2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中供应商。根据上尾设置换行。

3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。

4. 选择货位，根据来单填写应收数量、实价，根据设定填写批号、有效期至等内容，按照下尾设置自动换行。

5. 需要改动时，选中要改动栏，无需删除，直接改动即可生效。下同。 6. 核对品种数量、价格、总金额无误后存盘（黑色变灰色表明存盘成功）。数据向质量版验收中传递。

7. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据，为验收通知单。 8. F2开新单，重复1-8。

操作说明:

1. 在供货单位、药品编码、仓库处用%号弹出所有，下同；

2. 开票时遇到新供应商或新品种，一般建议到基础资料中增加。如果操作员有在开票时新建档案的权限，在此可直接增加档案。供应商可通过‘检索为空’提示新建。品种用F6新建。一旦建立，自动转到基础信息库。下同

3.开单时，存盘键只起到暂存的效果。即使退出，通过翻前单方式，再进行编辑。但验收上帐后单据将被锁定，只能通过作废（需要授权许可）。如果上帐后的单据发生财务付款或被销售，将无法作废，除非逆向解除财务或销售帐。

4.原单号栏填写来单编号，在进货分析-单据汇总中便于核对。 5.此时审核上帐会提示‘此单中有商品未验收，拒绝执行’。

6.通过CTRL+F查找票据功能，能快速定位单据。在弹出框中，用往来单位检索或单号模糊检索（输入2002或200208/0831将显示全年/8月份/8月31日所有单据）。一般通过单号的尾数检索。用状态栏排序可知单状态。

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7.验收合格结论下达后商品方可被审核上帐，自动生成进货单(同时被记帐)。也可先通过生成进货由下一流程核对后审核上帐。

第二节:采购进货

执行功能:【进货管理】—【采购进货】

功能简述:将从某供应商采购回的药品通过此功能输入，产生商品库存。 基本操作:

1. 依次点击【进货管理】—【采购进货】，弹出进货业务开票窗口，状态为‘编辑’、待入库，自动生成JP单编号。

2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码选中供应商，光标自动到品种行首。

3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，选择货位，填写数量、价格，根据设定填写批号、效期，自动换行。

4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。库存数量和金额自动增加，产生对该供应商的应付款。后台记录单类型为‘进货单’。

5. 单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已入库’。 6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7. F2开新单，重复1-7。

操作说明: 1. 在开票时，建议用F12和CTRL+Q比较该品种基础信息和其他供应商

的进货价格信息。如果有异常进价，提请冲价或调价。

2.即使是锁定状态，财务未记帐且货未被售出，可以作废本单（需要特殊授权）。下同

3.如果单据由验收流程传递，仅需审核。 4.生成验收按钮请参见GSP版质量流程。

5.每条明细后来货单号用于填写区域控制号（仅在某地销售的识别码），也称自定编号。

6价格幅度波动超过环境设置中设定的幅度时会提示进价异常。也能控制误操作。

7.效期小于当前单据开票日期时提示过期商品拒绝入库！

上帐简述:

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1．进货单据上帐后，数据记入购进明细。

2．进货单据上帐后，单据中商品的库存数量和库存金额增加；单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额增加。

3．进货单据上帐后，单据对应的供应商的应付帐款增加。

4．进货单据上帐后，单据中品种数据记入对应商品的总帐帐页。

第三节:进货退出单

执行功能:【进货管理】—【进货退出】

功能简述:采购回的药品或库存药品因某种原因需退给供应商时，使用此功能。 基本操作:

1. 依次点击【进货管理】—【进货退出】，弹出‘进货退出开票’窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成TP单编号。

2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码选中供应商，光标自动到品种行首。

3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的库存品种及数量，选中后回车，其进货价格、批号、效期自动显示，输入退货数量（用负数）。

4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。库存数量和金额自动减少，产生对该供应商的应付款负数。

5. 单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已上帐’。 6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7. F2开新单，重复1-7。 操作说明:

1. 没有库存时不能退货。

2. 库存只有一行记录时直接显示在开票当前行，通过F12查看所有库存数量，参考选择退货数量。

上帐简述:

1．退货单据上帐后，数据记入购进明细。

2．退货单据上帐后，单据中商品的库存数量和库存金额减少；单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额减少。

3．退货单据上帐后，单据对应的供应商的应付帐款减少。 4．退货单据上帐后，单据数据记入各商品的总帐帐页。

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第四节:进货冲价单

执行功能:【进货管理】—【进货冲价】

功能简述:用户通过此功能改变商品的进货价格。 基本操作:

1. 依次点击【进货管理】—【进货冲价】，弹出‘进货退补差价开票’窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成CP单编号。

2. 在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中供应商，光标自动到品种行首。

3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件进货记录，选中后回车，其原进货数量、仓库、批号、效期等自动显示，冲价用负数，补价用正数。

4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。 5. 单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已入库’。 6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7. F2开新单，重复1-7。

操作说明:

1．没有进货记录时，不能完成此项操作。

2．只有一行进货记录时直接显示在开票当前行。

3．检索的范围受进货时间控制，默认时间设置在基础档案-环境设置中。

上帐简述：

1． 冲价单上帐后，数据记入购进明细。

2． 冲价单上帐后，库存数量不变，历史进价被刷新。

3． 冲价单上帐后，已销商品的成本相应变化。未销商品的库存价格、金额自动

变化。

4． 进货冲价单据上帐后，单据对应的供应商的应付帐款增加或减少。

第五节:期初库存帐

执行功能:【进货管理】—【期初库存】

功能简述: 通过此功能建立盘点后的期初库存。

基本操作类同【进货管理】—【采购进货】，唯一的区别是不产生对该供应商的应付款。后台记录该单类型为‘期初单’。一般仅在初始库存建帐时使用，也可通过此功能结合进货退出增加/减少以调节库存。

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第六节:批号调整

执行功能:【进货管理】—【批号调整单】

功能简述:

通过此功能对已上帐甚至已售出商品批号、有效期至、生产日期、经销类型进行调整。需要强调的是，所有涉及变动的单据最好重新打印，以利核对。

上帐简述:

1. 批号调整单上帐后，对应的进货单及进货单的记帐效果将被刷新。

2. 批号调整单上帐后，对应的进货单所产生的进货如果已经销售或其它处理将

被刷新。

第七节: 请货计划：

执行功能:【进货管理】—【请货计划单】 功能简述:

1． 药店可以按设置的库存下限自动生成采购计划（在商品档案，商品库管信息

内填写），或是按需直接在商品编码处用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，填写需采购数量。 2． 采购计划全部输入完毕后点击审核上帐。（计划会自动传到总部）

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第四章 销售管理

第一节:销售出库

执行功能:【销售管理】—【销售出库】

功能简述:向客户销售商品，使用此功能。 基本操作:

1． 依次点击【销售管理】—【销售出库】，弹出‘销售业务开票’窗口，

状态为‘编辑’、待出库，自动生成XP单编号。

2． 在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码模糊检索并选中

客户，光标根据上尾设置移动。

3． 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，

弹出所有符合条件的品种及库存量提示，选中后回车，其规格、产地、单位、当前仓库、批号、效期同时显示。 4． 填写数量、价格，自动换行。

5． 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。后台记录单类型为‘销

售单’。

6． 单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已出库’。 7． 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 8． F2开新单，重复1-8。 操作说明:

1． 价格参考：在开票时，用F12可参考该品种所有基础信息；在品种显示

时左右键显示该品种进价；会显示该品种批次进货价格于‘业务员’上（换格/行自动消失），以便掌握谈价主动（需要授权实现）。

2． 价格提示：该客户若以前有该品种的历史销售记录，系统会自动提取最

近销售价格显示于实价处，以便掌握，CTRL+E可显示其历史销价。 3． 价格控制：通过后台开关和授权，可以实现价格保密、成本价保护、最

低销价控制。请参见‘公司资料’-‘操作人员’-‘特殊功能’。 4． 库存控制：原则上建议有货才开单。显示在销往单位上方的为库存信息。

通过设置可实现无库销售和负库存拦截。请参见‘公司资料’-‘系统开关’。 5． 虚拟库存：开单时数量确定后该数量虽然未确定出库，但在审核上帐前

已减虚拟库存（待发），财务库存为实际库存，财务库存减虚拟占用的库存为业务库存（当时可用库存），批次的业务库存为批次库存。虚拟

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库存的实现避免了频繁的冲红！

6． 特别提示：由于虚拟库存的实现，单据清理异常重要，作废不需要单据

可避免库存被虚假的单据占用！

7． 毛利提示：通过CTRL+Q显示在单状态下方的分别为该行的毛利、毛利

率，显示在总金额左方的分别为毛利率、毛利（需要授权实现）。认为其正常时审核上帐。

8． 即使是锁定状态，财务未记帐时，可以作废本单（需要特殊授权）。 10.业务员：需要使用业务员管理时，在客户新建时关联业务员，或开票时选择业务员，其销售、毛利、回款自动记入业务员明细帐，实现业务员专项管理。

11. 批量开票：直接进入库存中进行批量开单。大量商品出库或库存查询时可用。

12．传到零售：类似存为文件。零售站点同在局域网内时用此功能直接把数据发送到医舟的零售进货单中。

13. 普单打印：一般用于套打模式或送货清单打印，与报表设置其他销售票据相关。

14．平价调拨：被授权后此功能显示在销往单位上方，勾中后开单直接调用成本价。

15. 复制单据：在点复制单据时，出现大的提示框。点是，相当于重复开票，点否，可用于开套票：修改价格后打印（俗称高价票，医院），作废。 上帐简述：

1． 销售单据上帐后，数据记入销售明细。

2． 销售单据上帐后，商品的库存数量和库存金额减少，单据中商品在指

定货位中的库存数量和库存金额减少。

3． 销售单据上帐后，单据对应的客户的应收帐款增加。 4． 销售单据上帐后，单据中商品销售记入对应总帐帐页。

第二节: 销退验收单

执行功能:【销售管理】—【销退验收】

功能简述:已销售商品被客户退回，使用此功能传递数据到验收窗口。参见GSP流程。

第三节:销售退回单

执行功能:【销售管理】—【销售退回】

功能简述:已销售的药品因某种原因被客户退回，使用此功能。

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基本操作:

1．依次点击【销售管理】—【销售退回】，弹出‘销售退货开票’窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成XT单编号。

2．在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中客户，光标自动到品种行首。

3．用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的销售记录，选中后回车，其原销售仓库、数量、价格、批号、效期等均自动显示。

4. 核对明细无误后审核上帐。 5. 单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已出库’。 6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7. F2开新单，重复1-7。

操作说明：

1. 检索的范围受销售时间控制。如果当前时间段无销售记录，可调整时间段检索或强制退货。退货检索期在公司资料-环境设置中设置，一般默认为60天。如果当前检索到的销售记录不符合退货实际，改变时间段避开该记录作强制退货！

2. 销售只有一行记录时直接显示在开票当前行。

3. 强制退货：系统开关为关时，检索不到销售记录禁止退货。只有当系统开关打开时，系统会提示‘没有检索到满足条件的销售记录，要强制退货吗？’，选择是，视同入库，依次输入仓库、数量（用负数）、退货价、批号、效期、成本价等，审核无误后记帐。

上帐简述：

1．销退单据上帐后，数据记入销售明细。

2．销退单据上帐后，单据中商品的库存数量和库存金额增加，单据中商品在指定货位中的库存数量和库存金额增加。

3．销退单据上帐后，单据对应的客户的应收帐款减少。 4．销退单据上帐后，单据数据记入各商品的总帐帐页。

第四节:销售冲价单

执行功能:【销售管理】—【销售冲价】

功能简述: 已经销售记帐的药品价格被反映异常高/低，通过此功能对价格进行调

整，毛利相应被刷新。 基本操作:

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1. 依次点击【销售管理】—【销售冲价】，弹出‘销售退补差价开票’窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成BJ单编号。

2. 在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中客户，光标自动到品种行首。

3. 用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检索品种，弹出所有符合条件的销售记录，选中后回车，其销售数量、批号、效期等自动显示，冲价用负数，补价用正数。

4. 核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。 5. 单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已上帐’。 6. 如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7. F2开新单，重复1-7。

操作技巧:

1．只有一行销售记录时直接显示在开票当前行。

2．检索的范围受销售时间控制。如果当前时间段无销售记录，可调整时间段检索或强制退价。检索期在公司资料-环境设置中设置，一般默认为60天。

3．强制退价：系统退货开关为关时，检索不到销售记录禁止退价。只有当系统开关打开时，系统会提示‘没有检索到满足条件的销售记录，要强制退价吗？’，选择‘是’，依次输入数量、价格（正数为补，负数为退），审核无误后记帐.

上帐简述:

1．销售冲价单据上帐后，数据记入销售明细。

2．销售冲价单据上帐后，对应客户的应收帐款增加或减少。 3. 库存数量不变，销售毛利刷新.

第五节:零售出库单

执行功能:【销售管理】—【零售出库单】

功能简述:向零售客户销售商品，使用此功能 1． 依次点击【销售管理】—【零售出库单】，弹出‘零售业务开票’窗口，状态

为‘编辑’、待出库，自动生成LS单编号。

2． 如果是会员来购药，则在客户名称处输入会员名称，或是卡号，拼音简码模

糊检索并选中客户。

3． 在商品编码处用拼音码、汉字、货号、条形码、档案编码或商品内码模糊检

索品种，选中品种后光标自动跳到第二行，销售的数量默认是1个。

4． 如果顾客要的品种数量很多，则点键盘上的“↑”键，光标会回到刚才销售

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品种的数量栏，输入顾客需要的数量即可。

5． 如销售拆零品种在商品编码处先打;号再输品种简码（如感康的拆零，则在商

品编码处输入;gk即可）

6． 核对品种数量后按F11键，光标到下面的实收款：在实收款处输入收款金款，

然后按回车，软件会自动提示要找钱金额，同时小票打印机会打出小票。 7．软件自动会开出一张新单，重复1-6步骤即可。

第六节:零售退回单

执行功能:【销售管理】—【零售退回单】 1． 依次点击【销售管理】—【零售退回单】，弹出‘零售退货开票’窗口，状态

为‘编辑’、待出库，自动生成LT单编号。

2． 如是会员退货则在客户名称处输入会员名字，拼音简码，或卡号。如是零售

客户则直接进行下一步。

3． 要求在商品编码处输入零售单的单编号.

4． 选择要退的品种，然后按回车键。确认品种数量后按F11键，光标到实退款，

确认无误以后回车。小票机会打印小票出来。

第七节:销售缴款单、缴款单查询

执行功能:【销售管理】—【销售缴款单】

1． 这个是针对收银员每天交班时，进入销售缴款单，看自己应该的缴款金额。

然后把钱交给会计或出纳。输入自己的交款金额后点击缴款执行。 2． 缴款单查询是用来查询收银员缴款情况。。

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第五章 库存管理

第一节:商品转仓单

执行功能:【库存管理】—【商品转仓单】

功能简述:商品需发生货位调整时使用此功能。 基本操作:

1．依次点击【库存管理】—【商品转仓单】，弹出库存商品转仓开票窗口，

状态为‘编辑’、待上帐，自动生成ZP单编号。

2．在转入货位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索选中货位，光标自动到品种行首。

3．用拼音码、汉字、货号或条形码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品

种，选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。

4．选择货位、批号，填写数量、价格，自动换行。 5．核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。 6．单状态自动转为‘锁定’ ，商品状态为‘已上帐’。 7．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 8．F2开新单，重复1-8。

上帐简述：

1．转仓单据上帐后，单据中商品转出货位的库存数量和库存金额减少；转入货位的库存数量和库存金额增加。

2．转仓单据上帐后，单据数据记入各商品的总帐帐页。

第二节:商品报损单

执行功能:【库存管理】—【商品报损单】

功能简述:商品帐面库存数量需要减少时使用此功能。 基本操作：

1.点击【库存管理】—【商品报损单】，弹出库存商品损耗开票窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成SP单编号。

2．用拼音码、汉字、货号或条形码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。 3．选择批号，确认数量、其价格自动显示。

4．核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。

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5．单状态自动转为‘锁定’，商品状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。 操作说明：

报损的情况包括盘点、短残霉变、样品出库等情况。请分别在备注中说明原因和审核单的单号。

上帐简述：

1．报损单据上帐后，数据记入报损台帐。

2．报损单据上帐后，商品的库存数量和库存金额减少。 3．报损单据上帐后，数据记入商品对应的总帐帐页。

第三节:商品报溢单

执行功能:【库存管理】—【商品报溢单】

功能简述:商品帐面库存数量需要增加时使用此功能。 基本操作：

1．依次点击【库存管理】—【商品报溢单】，弹出‘库存商品溢出开票’窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成YP单编号。

2．用拼音码、汉字、货号或条形码模糊检索品种，弹出所有符合条件的品种，选中后回车，其已建立的规格、产地、单位同时显示。 3．选择批号，确认数量、价格。

4．核对品种数量、价格、总金额无误后审核上帐。 5．单状态自动转为‘锁定’ ，商品状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。

操作技巧：

报溢的情况包括盘点、错发、样品入库等情况。请分别在备注中说明原因和审核单的单号。

上帐简述

1．报溢单据上帐后，数据记入报溢台帐。

2．报溢单据上帐后，商品的库存数量和库存金额增加。 3．进货单据上帐后，数据记入商品对应的总帐帐页。

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第四节:商品盘点单

执行功能:【库存管理】—【商品盘点单】

功能简述:用户通过此功能校对电脑和实际库存，使其保持数量一致。 基本操作：

1．依次点击【库存管理】—【商品盘点单】，弹出‘库存商品盘点’窗口，状态为‘未取数’，自动生成PD单编号。

2．选择商品科目、仓库、剂型，如项目为空则系统认为是全部。 3．点击‘生成盘点‘ ，系统自动取出满足条件的商品当前帐面数量。 4．商品状态为‘已取数’。

5．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 6．到仓库清点实际库存数量填写商品的盘点数，系统自动计算商品的损溢数量。

7．点击‘ 损溢开票‘ ，系统自动生成商品报溢单和商品报溢单（待记帐）。 8．对盘点自动生成商品报溢单和商品报溢单分别审核上帐即可实现电脑帐面数量和实际库存数量的一致。

操作说明：

盘零库存有三种状态，默认为库存为零的商品不参与盘点，以提高效率；第二栏指盘含零库存的商品；第三项必须选择经营日期‘大于等于’某时间段的商品作为盘点对象，可以避开那些以前经营但现在无货的商品。 四种条件合理交叉，可使盘点更准确、更灵活！

**通过系统服务、F1和鼠标右键均可直接调用快捷键，且在软件中通用！请牢记！

第五节: 库存调价单

执行功能:【库存管理】—【库存调价】

功能简述:对现存的库存商品根据调价通知单进行调价，以增强竞争力。

基本操作:类似销售开票，含税价为调后价格，审核上帐后即可生效。建议备注中标明调价依据。

第六节:批号盘点单

执行功能:【库存管理】—【批号盘点】

功能简述: 用户通过此功能校对电脑和实际库存，使其保持数量和批号一致。 基本操作: 基本操作完全类似商品盘点。一般建议采用批号盘点。

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第六节:商品拆零单

执行功能:【库存管理】—【批号盘点】 基本操作：

1.必须要建立商品拆零信息，（连锁用户必须总部建立，零售单店在商品基本信息中建立）

2.在商品编码处输入要拆零的商品的简码或汉字。

3.在整数量处填写要拆零的数量，后面会自动计算零数量。 4.确认无误后点击审核上帐。

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第六章 经营分析

本章为庞大的数据提供了一个科学灵活的分析平台。在六大平台中，一些共用的属性包括时间段、品种、类别等。平台式的分析有几大优势： 1、支持拼音码等模糊检索； 2、支持交叉条件检索；

3、单品检索避开了大数据量的纠缠； 4、能提供更多的检索条件； 5、更直观，更简洁； 6、报表分割更方便。

第一节:进货统计分析

点击【经营分析】—【进货统计分析】进入平台后，可以填写平台上的一项或者几项条件（如：起始日期、截止日期、商品检索、商品科目等），然后按下面方式统计分析：

进货明细：在此界面上会显示所选时间段内的进货记录，双击一条记录会打开此

次进货单。按Ctrl+Q，弹出组合查询窗口，可以过滤掉不需要的记录。进货退出为负数。

供方检索：通过供方检索可检索出单个供应商的来货情况；按供方科目汇总出所

选时间段内该类别供应商的进货总额。 业务员汇总：按采购员分析进货分布汇总情况。 业务员明细：按采购员分析进货分布明细情况。

单据汇总：显示出所选时间段内的所有进货单据。备注中为原单号。生成验收参见GSP版。 商品汇总：该时间段内商品的进货情况汇总。左下角检索档案 可快速定位单个商

品的进货情况。下同。

机构汇总：各组织机构（如采购一部、二部）的采购情况。 部门汇总：各帐套的采购情况。

开票员汇总：按购进开票员汇总进货情况。 日期汇总：在该时间段逐日汇总进货情况。

第二节:销售业绩分析

点击【经营分析】—【销售业绩分析】进入平台后，可以填写平台上的一项或者几项条件（如：起始日期、截止日期、商品检索、商品科目等），然后按下面

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方式统计分析：

销售明细：在此界面上会显示所选时间段内的销售记录，双击一条记录会打开此

次销售单。按Ctrl+Q，弹出组合查询窗口，可以过滤掉不需要的记录。销售退回为负数。 业务员汇总：按类别或全部分析业务员销售情况，结合品种结构和回款进行考核。 单据汇总：显示出所选时间段内的所有销售单据。可分析客户数量和质量（均单额）。

商品汇总：该时间段内商品的销售情况汇总。通过销售额、毛利、毛利率的排序

可分析确定重点品种和异常品种（负毛利）。

部门销售：查询部门的销售情况，与业务员交叉可分析交叉销售情况，用于部门间结算。

日期销售：在该时间段逐日汇总销售情况。可分析哪些天销售最好。 职员汇总：统计各收银员收款情况，成本及毛利。

时段分析：在该时间段按小时统计汇总销售情况。可分析哪些时间段销售最好。 支付方式：可以区分收银员收现金以及医保金额。

会员汇总:可以统计一个时间段内会员消费积分情况.

第三节:库存统计分析

点击【经营分析】—【库存统计分析】进入平台，填写检索条件，进行分类查询。

商品结存明细：按不同时间、供应商、批号、货位分开。

单据汇总：数据升级辅助按钮，用于检测单据和财务； 部门升级：数据升级辅助按钮，用于检测部门数据； 部门商品：数据升级辅助按钮，用于检测部门资料； 销售补货：同一货位商品正负相处理，一般已自动补货。 商品结存汇总：同一品种按加权平均的方法合并分析。

商品总帐帐页：进出台帐，类似商品卡片。每种商品分别查。

单品刷新：补单后通过此功能使该商品帐页按时间重排； 完全刷新：补单后通过此功能使所有商品帐页按时间重排。 商品报损台帐：报损管理中的报损记录。 商品报溢台帐：报溢管理中的报溢记录。

历史存货明细：在帐务月份中输入已经扎帐的月份号，会显示相应月份的库存明细

历史存货汇总：在帐务月份中输入已经扎帐的月份号，会显示后相应月份的库存汇总帐

商品进销存汇总：在帐务月份中输入已经扎帐的月份号，所有商品的进销存汇总一览。

商品进销存明细：在帐务月份中输入已经扎帐的月份号，所有商品的进销存明细

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一览。

第四节:库存报警分析

点击【经营分析】—【库存报警分析】进入平台，填写检索条件，进行分类汇总。面伴中天数为默认，都是可以改的。

近效期报警：近销期报警催销，默认近销期时间为6个月。

库存下限报警：该商品所允许的最低库存量。当低于设定量时，在报警平台将自

动报警，显示该药品库存量不足，下限在商品资料-库管信息中设定。

库存上限报警：该药品所允许的最高库存量。当超过设定量时，在报警平台将自

动报警，显示该药品超量。上限在商品资料-库管信息中设定。 滞销商品报警：显示进货一定时间内(默认60天)还没有销完的品种

第五节:财务统计分析

点击【经营分析】—【财务统计分析】进入平台，填写检索条件，进行相应分析。

应收节余汇总： 到当前为止的所有应收汇总。 应付节余汇总： 到当前为止的所有应付汇总。

收付节余汇总： 到当前为止的所有应收应付合并汇总。 销往单位往来帐：所选客户某时间段内销售和结算情况。 购进单位往来帐：所选供应商某时间段内购进和结算情况。 月度应收汇总帐：财务扎帐后月度应收情况。 月度应付汇总帐：财务扎帐后月度应付情况。

业务员回款汇总：财务扎帐后月度业务员回款情况。 业务员付款汇总：财务扎帐后月度采购员付款情况。

第六节:结算统计分析

点击【经营分析】—【结算统计分析】进入平台，填写检索条件，进行相应。

收款明细：财务结算中用各种收款方式的收款明细。 付款明细：财务结算中用各种付款方式的付款明细。 收款汇总：财务结算中用各种收款方式的收款汇总。 付款汇总：财务结算中用各种付款方式的付款汇总。\\ 出票明细：财务结算中各种出票方式的明细。 来票明细：财务结算中各种来票方式的明细。 出票汇总：财务结算中各种出票方式的汇总。 来票汇总：财务结算中各种来票方式的汇总。

第七节:拆零统计分析

点击【经营分析】—【拆零统计分析】

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拆零明细:可以统计一个时间段内的拆零情况(显示每一次拆零). 药品汇总:统计一个时间段内商品拆零合计数量.

第八节:处方统计分析

点击【经营分析】—【处方统计分析】

销售明细:统计一个时间段内每笔处方药的销售情况. 商品汇总:统计一个时间段内销售处方药的合计. 开方单位汇总:统计开处方药单位所开处方药金额.

第五章 财务管理

通过往来结算管理平台，可以实现往来单位应收、应付帐款的管理。 第一节:往来结算

执行功能:【财务管理】—【往来结算】

功能简述: 结算管理平台提供了应收/付结算、应收/付确认、应收/付初装和发票管理。 应收结算

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应收结算】 功能简述: 对客户进行收款结算时使用此功能。

基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应收结算】，弹出应收帐款结算窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成YS单编号。

2．在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中客户后，自动显示该客户的往来帐明细，合计栏显示汇总数。

3．选择付款方式后，可逐行结算，也可在结算金额处直接输入收款总额，系统按照从上到下的顺序自动勾兑，也可手工干预，或排序（按任意一项从大到小、从前到后等）后勾兑。对于客户希望对品种进行勾对结算，可双击明细，在弹出的销售明细勾对窗口，对相应的项目进行选择，可以输入相应的收款总额。

4．核对结算金额、折扣率无误后审核上帐。

5．单状态自动转为‘锁定’ ，结算状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。 应收结算说明：

1． 应收结算单据上帐后，销售票据自动上帐，客户的应收帐款减少。 2． 自动勾对：结算数等于选中的行中数目。

3． 折扣结算：特殊情况下可以采用折扣结算方式。为应结与实结金额间

的差额。

4． 以票定结：根据应收出票中的单据金额自动勾对。发票号显示在行中

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便于核对。

5． 实收款大于应收款时使用CTRL+I自动生成一行其他回款。 下同。

应收确认

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应收确认】

功能简述: 开票员无制单记帐权限时，使用此功能对单据上帐；系统开关中财务开关为叉时，通过此开关向财务传递往来帐数据，现金支付部分不传递。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应收确认】，弹出记入应收帐款窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成YS单编号。

2．在销往单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中客户后，自动显示该客户的销售帐明细，合计栏显示汇总数。

3．对客户销售进行审核，可对总明细进行双击，会弹出单据查询窗口，它自动显示该客户的销售帐目明细。 4．核对应结算金额无误后审核上帐。

5．单状态自动转为‘锁定’ ，单据状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。 应收开票

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应付来票】 功能简述: 对应收结算开具发票。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应收开票】，弹出记入应收出票窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成OP单编号。

2．在销住单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中客户后，自动显示该客户的销售帐明细，合计栏显示汇总数。

3．对客户总明细进行双击，会弹出进货明细勾对窗口，它自动显示该客户的

帐目明细，选择发票类型，输入相应的开票金额。备注栏填写发票号码 4．核对发票类型和金额无误后审核上帐。

5．单状态自动转为‘锁定’ ，结算状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。

6． F2开新单，重复1-7。

应收初装

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应收初装】 功能简述: 可录入初始应收信息。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应收初装】，弹出记入应收初装窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成QC单编号。

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2．在客户名称处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中客户后，自动显示该客户关联的业务员（若无，可检索录入，也可忽略）。 3．根据实际情况在应收或预收栏中填写数目，备注栏中注明需要说明的事 4．核对无误后审核上帐，该客户结算明细中会自动产生一条期初应收明细。 5．结算状态自动转为‘锁定’ ，结算状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。

应付结算

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应付结算】 功能简述: 对客户进行付款时使用此功能。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应付结算】，弹出应付帐款结算窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成YF单编号。 2．在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中供应商后，自动显示该供应商的往来帐明细，合计栏显示汇总数。

3．选择付款方式后，可逐行结算，也可在结算金额处直接输入付款总额，系统按照从上到下的顺序自动勾兑，也可手工干预，或排序（按任意一项从大到小、从前到后等）后勾兑。对于供方希望按品种进行结算，可对明细进行双击，在弹出的进货明细勾对窗口，它自动显示该供方的帐目明细，对相应的项目进行选择，就可以输入相应的付款总额。 4．核对结算金额、折扣率无误后审核上帐。

5．单状态自动转为‘锁定’ ，结算状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7.

应付确认

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应付确认】

功能描述：开票员无制单记帐权限时，使用此功能对单据上帐；系统开关中财务

开关为叉时，通过此开关向财务传递往来帐数据，现金支付部分不传递。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应付确认】，弹出记入应付帐款窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成YF单编号。 2．在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中供应商后，自动显示该供方的进货明细，合计栏显示汇总数。

3．对供方供货进行审核，可对总明细进行双击，会弹出单据查询窗口，它自动显示该供方的进货帐目明细。

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4．核对应结算金额无误后审核上帐。

5．单状态自动转为‘锁定’ ，单据状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。 付来票

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应付来票】 功能简述: 对应付结算进行开票。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应付来票】，弹出记入应收出票窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成IP单编号。

2．在供货单位处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中客户后，自动显示该客户的进货帐明细，合计栏显示汇总数。

3．对客户总明细进行双击，会弹出进货明细勾对窗口，它自动显示该客户的

帐目明细，选择发票类型和来票金额。 4．核对来票金额无误后审核上帐。

5．单状态自动转为‘锁定’ ，结算状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-7。 应付初装

执行功能:【财务管理】—【往来结算】—【应付初装】 功能简述: 可录入原始应付信息。 基本操作:

1．依次点击【财务管理】—【往来结算】—【应付初装】，弹出应付初装窗口，状态为‘编辑’、待上帐，自动生成QC单编号。

2．在供货单位名称处用汉字、拼音码、档案编码或单位内码检索并选中供应商后，自动显示与该供应商关联的业务经办（若无，可检索录入，也可忽略）。

3．根据实际情况在应付或预付栏中填写数目，备注栏中注明需要说明的事 4．核对无误后审核上帐，该供应商结算明细中会自动产生一条期初应付明细 5．结算状态自动转为‘锁定’ ，结算状态为‘已上帐’。 6．如果需要打印，用F8/F9即可预览/打印票据。 7．F2开新单，重复1-6。

第二节:月度扎帐

执行功能:【财务管理】—【月度扎帐】

功能简述: 对帐后将月度数据锁定，产生系列月度数据：包括进销存明细表、进

销存汇总表、应收往来汇总、业务员回款汇总、应付往来汇总、业务员付款

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汇总、历史库存等。 扎帐要领:

1. 财务核对数据无误后，建议对经营数据进行封存，以免发生变故。使用扎帐功能。

2. 期末数自动转入下月期初，每个月经营数据固定，能加快检索速度。 3.扎帐时间的设定根据各公司财务实际而定，默认为每月月尾，可以设定为月中某天。

4.第一次扎帐使用的月度为当前时间所在月度减1,以后扎帐月度递加！5.正式扎帐前，使用模拟扎帐，核对数据无误后正式扎帐。

6．扎帐对数据不产生破坏。扎帐误操作可通过数据库命令清除。 第三节:日度扎帐

点击锁定会自动打勾，一旦勾上这一天就不能再进货销售。

第四节:支付方式

执行功能:【财务管理】—【支付方式】

功能简述:设置结算采用的资金支付方式，结算时直接调用。 操 作：点击结算管理-支付方式，弹出支付方式设置窗口。

增加：增加记录，逐项填写，编码、拼音码自动生成。存盘即可生效。 删除：点中目标记录，提示‘确信要删除记录吗？’，删除后存盘即可。修改：选中目标记录，直接修改，存盘即可。 编码01为现金，是否现金处要选择是。

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第七章、商品档案

商品档案的建立是整个软件管理的基础。建立准确、翔实的信息对于提高企业管理水平有着举足轻重的作用。

一、 商品基本信息

反映药品的基本组成。选择科目、剂型，填写品名、规格、产地、计价单位等信息。拼音码自动生成。

点击ctrl+i可以增加一条记录，输入对应的商品资料信息。 通用名：国家核定的标准名称。

商品名：为便于推广或区分，企业自定的商品名称。 包 装：包装表示相应的计数单位，容量表示换算关系。

批准文号：国家统一的对该品种的批准号，新号的规范为国药准字。。。 条 形 码：商品的条形码，配合扫描枪的使用。

注册商标：工商部门登记注册的该商品的商标图案。

效 期：为效期药品时，根据有关规定填入有效期限，按月计。 经/ 代销：一般现款结算为经销，送结方式为代销。进货时可复选。 验收属性：属于需报表分开的验收类别中哪一类；

经营属性：按国家核定的经营范围确定其归属，用于控制超范围经营。 生产厂家：中药饮片才同时具有产地和厂家，一般商品填写该项,指生产企业。 商品产地:: 中药饮片的产地。其他可不填

复制商品：新建商品类似已有商品时使用复制可提高效率。

停用标志：正常时方可参与经营过程，停用后检索时报警停用，下同。 生成拆零：选中要拆零的品种，填写拆零系数，最小单位，最小单位剂量，最小剂量单位。（拆零系数填写以后不能再更换，连锁门店拆零信息在总部建立。）

二、 商品价格信息

反映药品的相关价格资料信息，包括： 【零售价】：设定的零售单价，零售时自动调用。

【会员价】：设定会员价格，当会员来购买时自动显示会员价。 【批发价】：设定批发单价，通过F12调用，指导批发销售。 【中标价】：在投标中的中标价格。 【批发价】：GMP达标企业的核定价格。 【允许销价】：允许销售的最低价格。

【参考批价】：国家规定的该商品批发参考价格，也称国批价，为扣率的核算基价。 【进货均价】：按照移动加权法，系统自动计算。

【最低进价】：历次进货最低的一次价格，由系统自动生成。

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【最近进价】：最近的一次进货价格，由系统自动生成。 【最近销价】：最近的一次进货价格，由系统自动生成。 【可选核算价】：用于开关指向时前台显示虚拟进价。

三、价格调整

可对价格信息中多数价格进行调整，生成价格调整单。备注中注明调整依据。 执行类型

手动执行：审核上帐后即刻生效。

到期自动执行：到随后的执行日期后自动执行。

四、商品库管信息

【库存上限】：所允许的最高库存量。超过设定量时，将自动报警，显示该药品超

量。

【库存下限】：该药品所允许的最低库存量。当低于设定量时，在报警平台将自动

报警，显示该药品库存量不足。

【合理库存】：指该药品的合理库存，供进货计划制订使用。

【库存数量】：当前该药品的库存总量，系统自动计算。 【常用仓库】：首次进货选用的仓位。可先行指定，进货录入自动调用。

五、商品剂型编码

该功能主要是对药品剂型的名称、代码、助记码进行设定，设置完成后，即可在药品基本信息中调用。选定剂型后其助记码将自动生成在药品拼音码首，以供筛选识别。

点击编辑可增、删、修改药品剂型记录。

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第八章、基础档案

公司资料是软件运行的核心，其中既有编码方案、人员等初始设置，又关系到运行环境、系统开关等重要的系统运行的状态设置。

一、 供方档案

供应商基础信息的录入。

详细档案：供应商详细资料录入，用纵式表格；

分类级别：对供应商实行分类管理，确定级长和级位； 详细分类：对供应商实行分类管理,确定各级的含义； 转为客户：双身份可直接传资料到客户信息中；

档案编号：收集资料的档案夹所在位置，方便资料管理； 单位简称：购进计划时调用，方便打印。为空时调用全称； 信贷额度：供方对本公司的限制欠付金额。

二、1．会员档案

会员基础信息的录入。

会员卡号：可以使用条形码，配合扫描枪的使用。

销售价格：可以选择会员价，会员可享受会员价，如果会员价为0，还是显示零售价。

2、领取奖品

客户名称处选择要领取人的姓名，可用拼音简码，选中后会员后显示积分，已领金额，消费积分，剩余积分。

在奖品金额处填写本次领取奖品对应金额，备注处填写领取的奖品，全部填完后点审核上帐。

3、积分期初

在会员姓名处输入拼音简码，卡号搜索会员名字，在消费金额，积分金额输入会员初始积分（在刚换软件，把原来会员积分加上时使用。）

三、医疗机构

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医疗机构是设置开处方单位，按ctrl+i增加一条记录。

四、岗位设置

本软件的授权特点是通过岗位的建立和授予实现授权，并实现被授权模块的拼装。

岗位建立：通过增加记录（CTRL+I），建立岗位；

权限设置：对所建岗位进行权限授予，选中就有，不选就没有。

五、操作人员

分配岗位：将岗位分配到操作人员实现授权。

栏目设置：对统计分析中所能看到的报表字段实现控制。

特殊功能：对个操作员进行特别定义，以实现不同权限。打勾为有 01 修改已存盘单据：一般建议可修改。

02 作废未上帐单据：是否有权对未上帐单据进行作废处理，建议控制使用。 03 开票时修改价格：通过F12对价格部分（白色区）进行修改。 04 开票查看成本价：通过左右键、F12及CTRL+Q可查看成本价。 05 低于最低销价销售：价格低于允许销价时报警，无权限时控制。 06 低于成本价销售：价格低于进货价时报警，无权限时控制。 07 开票时修改档案：通过F12对档案部分进行修改。

08 处理赠样品：零价格销售视同赠样品出库，无权限时控制。 09 处理套帐：零售版进销明细中关联单据整理和传递功能。 10 开票查看库存数量：开票时显示数量，

11 开票时修改日期：允许开票的时候改开票日期，

15 作废已上帐单据：是否有权对已上帐单据进行作废处理，建议控制使用。 16 解除上帐：对已上帐单据进行处理，使其转为未记帐状态后修改，重新记

帐。

六、更改密码

输入登陆工号密码和修改密码，确认即可。如果密码丢失可通过数据库命令清除。

六、业务人员

业务员也可通过分类实现分级管理。

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七、仓库设置

初始建立时需在分类中建立级别和级长方案。在仓库属性温度中有三种温度环境，对应品种的储存条件（默认为常温库），用于判断是否储存条件是否合适。

一般通过药品的分类管理也可达到分库存放、打单、发货、盘点、分析等要求。

八、公司机构

在此构建公司的机构。用于人员管理。

九、资料合并

由于失误或其他原因在经营过程中往往出现品种、客户、供应商信息的重复录入。在此提供的并帐功能能彻底解决分析不一致的问题。 删除品种/客户/供应商：准备删除的信息； 保留品种/客户/供应商：希望保留的信息。

审核上帐后被删除信息的经营资料全部以被保留信息的方式出现。 注意：并帐后的信息不能通过作废恢复，请慎重！ 进货单合并：操作同上。

进货日期变更：修改后记帐即可生效。

十、 环境设置

通过环境设置实现基本运行状态的设定。 公司名称：公司标识，票据上识别。

地址电话：公司的地址电话，销售票据底端调用。 单据分页：可根据仓库、剂型和大类分类打单。

折扣方式：价格折扣为扣后价乘以数量，金额折扣指数量*实价*折扣。 小数位数：可对含税价和无税价小数位数进行设置。

价格提示：销售时可自动关联下拉价格。一般用最近销价。 进价幅度：用于波动报警，指新价与最近进价间的浮动比。 缺省税率：国家核定的品种税率，前台和品种中可调整。 日期幅度：日期修改幅度报警控制。 退货检索：销售退回检索的范围。 退货警语：打印在销售票底端。

备份路径：数据备份时系统数据存放的默认位置。

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零售开票：可以选择收银时打印小票和不打印小票。

十一、系统开关

质量开关

批号管理：使用此开关，对非中药属性的商品必须输入批号。发货时严格批号分开。

效期管理：使用此开关，对非中药属性的商品必须输入效期。发货时近销期先出。 首营供应商：供应商通过首营审核才能进货。结合质量版使用。 首营客户：客户通过了首营审核才能销售。结合质量版使用。 首营品种：首营品种经审核合格后方能购进。结合质量版使用。

记录签名：电子签名指登陆人，缺省签名可通过项目设置指定。结合质量版使用 本方经营范围：进货时判断是否超出本方经营范围。结合质量版使用。 客户经营范围：销售时控制客户方经营范围。结合质量版使用。 供方经营范围：进货时控制供方是否超经营范围。结合质量版使用。 批号计算效期：按批号结合效期计算有效期。规范批号才能计算准确。

生产日期计算效期：按生产日期计算有效期。新的有效期至的格式建议不要自动计算。

执照过期报警：根据审核时登记的执照到期时间进行控制。

验收日期：自动验收时生成的验收日期对应登陆日期或到货日期。 业务开关

提示负库存：库存小于开票要求数量时开票时提示。 存盘拦截负库存：库存小于开票要求数量，存盘时拦截。 记帐拦截负库存：库存小于开票要求数量，记帐时拦截。 强制退货：未检索到销售记录时是否允许强制退货。 强制退补价：未检索到销售记录时是否允许强制冲价。 合同管理：合同制订后是否比较执行情况。

开票毛利提示：开票时自动显示或通过CTRL+Q提示。 打印提示记帐：打印单据时是否提请上帐。 业务员为空控制：是否允许业务员为空。 部门库存显示：显示部门库存还是全部库存。

来货单号与进货日期：销售开票品种提示中来货单号在前或进货日期在前。 先出原则：近销期先出还是先进先出。建议零售店使用后者。

财务开关

成本计算：本开关目前不生效。

成本提示：CTRL+Q提示实际成本还是核算价中价格。

结算类型：自动时审核上帐产生往来，手动时通过确认才能生效。

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应收额度：超应收额度报警还是控制。结合档案中金额使用. 应付额度：超应付额度报警还是控制。结合档案中金额使用.

十二、分类方案

对品种、客户、供应商、人员均可进行彻底的分级管理,贯穿于进销存全系统中。 1. 首先通过分类方案定义级别含义； 2. 通过级长定义容纳范围； 3. 将信息分到各分类中。 以客户为例示范如下：

在分类级别中定义大类，长度为1(9), 以区分医院、商业和OTC等，第二级按地域分，占两位（99个）。第三级按是否达标分，一位（9）. 设定分类为 1***医院

101武汉医院

1011武汉三甲医院 1012 武汉其他医院 102 省级市内医院 1021 1022

2***商业公司

201 武汉市级医药公司 2011 市内GSP认证企业

2012 市内未达标企业

依此类推。需增加级别时先增加在当前底层增加下级即可。

分类设定后，把客户分解到各分类中。销售分析时可直接输入拼音码可直接显示对应分类，按类别精心统计分析。特别是商品的分类管理。可从进销存任意角度实现内服外用分开、药品、非药品分开、特殊药品分开。使用灵活，方便快捷。

十三、报表设置

设置:财务管理-部门设置-选中部门后票据设置。 报表表头修改：直接修改各表对应的报表头即可。 模式选择：点蓝某行后点击选择报表，用编号替代报表设置中的报表栏存盘即可。 边距调整：通过左右上下边距可微调表格的位置，更大幅度调整参见打印机说明书。

同时选中几种报表,在打印窗口模式可切换（如中药/西药采用不同票据）。 报表尾注:定制票据的尾端的打印字段,一般写地址电话或各层单据的传递去向.

十四、表头设置

设置表头可在打印窗口切换表头打印。

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第九章 数据管理

一、数据备份

尽管Oracle数据库能保证通常情况下的数据安全（包括异常关机、突然断电等），但破坏性操作（删除库）、病毒感染、硬盘损坏仍有可能导致系统崩溃。数据备份提供的是所有数据的安全，即将所有基础数据和经营数据以数据库语言形式拷贝到一个相对安全的地方。系统修复后可通过数据恢复使数据安全还原。

点击数据管理-数据备份功能，弹出数据备份窗口。

文件类型：备份出的数据采用默认的.dmp格式，以单一文件的方式存在，保证了数据的安全性。TZ1为帐套属性。

备份类型：

完整数据----当前数据库中所有数据，以QB为标识，为系统默认； 档案数据----品种、客户和供应商相关的所有的基本资料,以DA为标识； 经营数据----进销存数据，以JY为标识。

目录：即数据存放位置，可通过设置自行设。建议存放位置不要设定在C盘。

也可考虑交叉备份。

设置路径：选择数据安全存放的位置。

设为默认：点此按钮上行设置的路径定为默认路径。

选项确定后，单击【备份】即可开始备份数据。备份文件生成后，系统会弹出对话框，提示数据备份成功。备份数据的时间根据数据量而定，一般几分钟即可完成。

注意：备份数据应作到经常清理。建议每月底的数据保留，未出现异常时，其他可清空。

二、数据恢复

数据恢复是在系统无法正常操作，新装数据库后，将已备份的数据再恢复到系统里。如果系统没有发生故障，运行正常，则不要进行数据恢复，否则容易造成新数据丢失。

点击数据管理--数据恢复，弹出数据恢复窗口。数据只能通过备份后的.dmp格式恢复。恢复数据的位置自行设定。

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数据类型----分别对应于数据备份中数据类型。 备份文件----用于恢复的备份文件的位置。

选项确定后，单击【开始恢复】按钮即显示进展条，开始恢复数据。恢

复文件生成后，系统会弹出对话框，提示数据恢复成功。恢复数据分准备、开始恢复和检测三个阶段，分别百分比为33%、66%和100%。硬盘灯闪烁时请不要强行终止。一般恢复数据的时间在30分钟左右。恢复成功后建议做一次数据升级。 三、门店管理

测试连接：和总部连接，接收商品资料和进货单， 接收商品：接收商品资料。

接收供方：接收总部的供货资料。 接收会员：接收各门店的会员。 门店信息：查看各门店的信息。

传输记录：查看门店与总部之间的传输记录。

接收会员积分：可以接收会员在各门店的销售积分。 发送本店所有库存：向总部发送本店的库存。

查询其它门店库存：可以查总部库存，在写请货计划时使用。

四、数据初始

数据初始是指将所有进销存数据清空，基础资料保留（分类、品种等）。一般安装系统后试运行一段时间，正式盘点期初时运行此功能。数据初始只能做一次，正式运营阶段数据被保护。如果想再做初始时，请通过软件供应商提供的数据库维护命令做技术处理。

五、数据校验

在某些极其特殊的情况下，数据库对数据的处理可能会出现不一致，运行此功能可以进行校验，使其保持一致。

点击数据管理—数据校验，弹出‘检测经营数据’窗口和进展条，完成后提示‘检测数据完成，数据完整’表明数据完全一致。提示‘检测数据完成，已调整’，表明有不一致的数据，已被调整。建议每月做一次，发现问题请及时向软件供应商反馈。

六、财务校验

同上的理由，运行此功能可以对财务数据进行校验。

点击数据管理—财务校验，弹出‘检测财务数据’窗口和进展条，完成后

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提示‘检测数据完成，数据完整’表明数据完全一致。提示‘检测数据完成，已自动校验’，表明有不一致的数据，已被调整。建议每月做一次，发现问题请及时向软件供应商反馈。

七、重建索引

系统运行时间过长或服务器配置过低时，索引文件有时发生损坏，导致系统运行速度缓慢，甚至不能正常运行，使用此功能刷新索引表即可解决。

点击数据管理—重建索引，提示‘重建索引完毕’即可。

八、数据升级

仅在更换高级别的版本或数据恢复完成后进行。请严格按软件供应商提供的培训方法操作此功能。

击数据管理—数据升级，提示‘确认要升级吗？’选择‘是’开始进行升级，等提示‘数据升级成功’后退出系统，重新进入时显示‘数据库初始化’窗口和进展条，完成后重新登陆，升级完成。网络版升级时只用在一台站点上做升级，其他站点覆盖安装新程序即可。

*强烈建议使用升级功能后立即退出系统，重新进入！

九、自动期初

自动期初可以把所选时间段之前所发生的进货，销售全部删掉，只保留现在有

库存的进货。一旦自动期初后就无法再恢复（慎用）。

十一、数据结转

数据结转可以所一个时间段内的数据转入历史表，没有特殊权限就无法查询。一旦结转后就无法恢复。

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第十章首GSP管理

第一节: 首营商品资料审核

执行功能:【首营审核】—【首次经营商品审核】—【首营审核】

功能简述:

对新建的品种信息（通用名称、商品名、规格、生产厂家、计量单位、剂型、批准文号、验收属性、经营范围、储存条件等项）进行检查，判断是否规范完整。

操 作:

根据来货单位的性质判断是否首营（生产企业、首次经营）。非首营品种直接打叉，检查信息规范性后进行判断。是首营品种判断为勾（默认），点击首营审核，

在弹出框中按照公司质量程序进行操作，下结论，存盘即可。

报表模式 – 有三种，可切换后预览打印选择。 档案编号 – 对应资料收集归档的位置。

商品附件 – 首营商品审核时需要收集的资料，根据公司程序文件调整。

第二节: 供货方资格审核

执行功能:【首营审核】—【供货方资格审核】—【首营审核】

功能简述: 对新建的基本信息进行检查，判断是否规范完整。 操 作:

点击首营审核，在弹出框中按照公司质量程序文件进行操作，检查附件和经营范围，下审核结论，存盘即可。

档案编号 – 对应资料收集归档的位置。

相关附件 – 供方资格审核时需要收集的资料，根据公司程序文件调整。

第三节: 购进药品入库验收登记

执行功能:【入库验收】—【购进药品入库验收登记】 功能简述:对购进药品进行验收。 操 作：

1．在经营版中进货验收开票或开进货单后生成验收（同时自动生成验收单），数据将自动传递到质量版进货入库验收中。

2．点击购进药品入库验收登记，会自动弹出待验品，点击自动验收，会根据项目设置中的设定完成验收，检查各项正确无误后存盘。验收完成。

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说 明：

1．待验品中有不同商品时此处会自动分开； 2．实收数量不够时会弹出窗口，根据提示操作；

3．万一验收后发现有操作需修改，可在查询时对该条记录解除锁定，重新验收。 4．验收存盘后窗口中该条明细自动消失。所有验收完成后进入时提示‘无待验品’。

第四节: 购进药品验收记录查询

执行功能:【入库验收】—【购进药品验收记录查询】

功能简述:查询和打印购进药品验收记录和药品购进台帐。 验收记录:

解除验收：如果对验收后的记录要进行修改，必须先解除验收。 质量复查：对验收不合格的药品自动生成质量复查通知单。 拒收通知：对验收不合格的药品自动生成拒收通知单。 购进记录：

第五节:销退药品入库验收登记

执行功能:【入库验收】—【销退药品入库验收登记】

功能简述:对销售退回药品进行验收。 操 作： 1．在经营版中销售退回验收开票或开销退单后生成验收（同时自动生成验收单），数据将自动传递到质量版销退入库验收中。

2．点击销退药品入库验收登记，会自动弹出待验品，点击自动验收，会根据项目设置中的设定完成验收，检查各项正确无误后存盘。验收完成。 说 明：

1．待验品中有不同商品时此处会自动分开； 2．实收数量不够时会弹出窗口，根据提示操作；

3．万一验收后发现有操作需修改，可在查询时对该条记录解除锁定，重新验收。 4．验收存盘后窗口中该条明细自动消失。所有验收完成后进入时提示‘无待验品’。

第六节: 销退药品验收记录查询

执行功能:【入库验收】—【销退药品验收记录查询】

功能简述: 验收记录：

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解除验收：如果对验收后的记录要进行修改，必须先解除验收。

销退记录：

第七节: 销售出库复核

执行功能:【出库复核】—【销售出库复核】

功能简述:

提取销售记录：根据面板上的时间段设置，点击后自动提取销售记录生成出库复核记录。

出库复核登记：在此处对出库记录进行复核。

复核记录：对生成的出库复核记录通过栏目定义进行预览打印。

第八节: 进货退出复核

执行功能:【出库复核】—【进货退出复核】

功能简述:

提取退货记录：根据面板上的时间段设置，点击后自动提取退货记录生成出库复核记录。

出库复核登记：在此处对出库记录进行复核。

退出复核记录：对生成的出库复核记录通过栏目定义进行预览打印。

第九节: 在库养护记录

执行功能:【在库养护】—【在库养护记录】

功能简述:

在弹出窗口设定以下个条件，根据此条件‘生成养护’，可得到需要本次养护的商品。

养护比例：国家规定根据企业流转情况对商品进行养护，一般遵循334原则。第一次设定30%比例，第二次30%可以自动滤掉第一次已养护商品。第三次40%同样。一个季度循环。

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在库天数：商品在库多少天后参与养护。自行设定。默认为90天（全部要养护在库天数改为0，养护比例改为100%）。 养护完成后养护单归档即可。点击养护中的养护档案数据向养护档案中自动加入。

第十节: 药品养护档案

执行功能:【在库养护】—【药品养护档案】

功能简述:养护完成后自动在对应养护档案中生成一条明细。也可手工加入。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/6fir.html