东庞矿8341安全管理体系实施细则

冀中能源股份有限公司东庞矿

“8341”安全管理体系实施细则

冀中能源股份有限公司东庞矿 编制

二０一七年四月

编 辑 委 员 会

主 任：王文清 胡竹寅

副主任：王玉章 郭宝哲 高志刚 李迎超 李田兴 王 锋 白广志 陈建光 彭 鉴 委 员：赵增辉 陈永现 张建中 赵建军 王小洪 姜周民 及各单位党政正职

总 编：宋红军

主 编：李英川 张智峰 乔燕国

编 辑：王立杰 李冬红 李彦昭 张振江 张春成 高志霞 及各单位技术主管

单福友滕亚文宋红军彭中鑫杨春香 王玉龙石国臣 王旭升赵增振贾金旺陈宝成 炜 徐立博薛林安 王德胜齐明强王尧平

李 涛刘 武 宋福生

丁

宋明明“8341”安全管理体系

说 明

“8341”安全管理体系，是冀中能源集团贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作的一系列重要决策部署，适应新形势、新情况、新要求，本着对国家、对企业、对职工高度负责的精神，经过认真考量，反复论证，精心提炼而形成的，是集团公司加强安全生产工作的新思路、新机制、新举措，目的是全面提升整体安全管理水平，促进企业长治久安。

为认真贯彻执行公司的要求，我矿制定了“8341”安全管理体系实施细则，本细则原文采用了集团公司制定的体系“构成”、“释义”和“内容”，重点结合我矿实际对体系的“标准”进行了细化。希望各级领导和全体员工都要正确认识和理解“8341”安全管理体系的重要意义，认真学习本细则的具体规定，深入做好宣传贯彻，切实抓好执行落实。为全面实现安全生产目标，开创安全生产发展新局面而不懈奋斗。

东庞矿“8341”安全管理体系实施细则

目 录

第一章 构 成 ........................................... 1 第二章 释 义 ........................................... 2 第三章 内 容 ........................................... 4 第一节 8个一切安全理念 ................................. 4 第二节 3个安全管理系统 ................................. 6 第三节 4个安全专项举措 ................................. 9 第四节 1个安全综合智库 ................................ 15 第四章 标 准 .......................................... 19 第一节 一体化“1113”安全防控系统 ..................... 19 （一）风险预控 ...................................... 19 （二）隐患排查治理 .................................. 32 （三）安全生产标准化 ................................ 39 附表1 冀中股份公司风险预控考核表 .................. 44 附表2 冀中股份公司隐患排查考核表 .................. 45 附表3 东庞矿风险预控体系考核表 .................... 46 附表4 东庞矿事故隐患排查考核表 .................... 48 第二节 常态化“131214+”安全管控系统 .................. 49 （一）“13”标准（每天抓好三件大事） ................. 49 （二）“12”标准： ................................... 63 （三）“14”标准： ................................... 67

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第三节 精细化“825”安全考核系统 ...................... 75 考核要求 ............................................ 75 精细化“825”考核系统考核细则一 ..................... 77 精细化“825”考核系统考核细则二 ..................... 82 附 件 .................................................. 88 附件一：矿领导值班、调度会、带班和职能科室盯班台账记录 . 88 附件二：东庞矿综采一队“8341”安全管理体系实施细则 .... 108 附件三：东庞矿机掘一队“8341”安全管理体系实施细则 .... 143 附件四：东庞矿通风区“8341”安全管理体系实施细则 ...... 178

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第一章 构 成

8个一切理念

1．安全素质高于一切 2．安全法规大于一切 3．安全管理严于一切 4．安全责任重于一切 5．安全投入优于一切 6．安全预防先于一切 7．安全检查细于一切 8．安全事故否定一切

3个安全管理系统

1．一体化1113安全防控系统 2．常态化131214+安全管控系统

3．精细化825安全考核系统

4个专项举措

1．落实三个责任 2．抓好两个治理 3．加大两个力度 4．发挥三个作用

1个综合智库

多措并举，全面治理

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第二章 释 义

“8个一切理念”：即坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，践行“管理、装备、培训并重”原则，全面推行并牢固树立“安全素质高于一切、安全法规大于一切、安全管理严于一切、安全责任重于一切、安全投入优于一切、安全预防先于一切、安全检查细于一切、安全事故否定一切”的安全管理理念。

“3个安全管理系统”：即从防控、管控、考核三个方面规范安全管理工作。一体化“1113”安全防控系统，阐述了风险预控、隐患排查治理与安全质量标准化三者之间各自独立又相互转化的关系，将风险预控和隐患排查治理作为重要内容，纳入到安全质量标准化考核之中，三位一体整体进行安排、落实、检查、验收，既可专项实施，也可综合实施，实现多防线安全预防和控制；常态化“131214+”安全管控系统，强调每天抓好3件大事、每周抓好2个关键事项、每月抓好4项重点工作，同时鼓励各单位结合自身实际制定实施措施、创新管控方式，延展和延伸管控系统链。精细化“825”安全考核系统，以8大类25个分项量化指标进行全方位刚性考核，奖优罚劣，调动安全工作的自觉性、主动性和创新性，助推安全生产各项工作的落实。

“4个专项举措”：，即围绕目前安全工作中的突出矛盾和问题，强调以落实安全主体责任、主管责任和监管责任为基础，强调以抓好重大灾害和重大隐患治理为重点，以加大安全投入和培训力度为保障，以发挥可视化安全网络平台协同、“276天工作日

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制度”减量化生产和科技创新解难题作用为支撑，统筹安排，统一步调，统一落实，做好安全生产专项整治工作，防止重特大事故发生。

“1个综合智库”：即通过建立一个综合智库，编织一张横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留盲区的强大安全措施立体网，对企业实施全面治理。综合智库分门别类集中煤炭行业和集团公司内部安全生产工作各种先进管理方法、方式、手段和措施等，通过大数据运用，汇集集团公司安全管理信息，架设集团公司与子公司，子公司之间的互联互通、信息共享的桥梁和纽带，搭建安全生产工作服务窗口和平台，所属单位既可综合运用库内数据，也可按需采纳利用，同时，库容不断扩大，数据不断更新，努力把综合决策库打造成为企业安全管理的一个创新品牌，为企业安全生产提供政策、技术和智力支持。

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第三章 内 容

第一节 8个一切安全理念

1、安全素质高于一切

安全素质，即从事生产经营活动必备的安全条件和能力，包括安全思想、意识、心态、知识、技能、道德等，是人的先天特质和后天环境影响下形成的综合能力。安全素质高低决定着安全绩效优劣和安全目标的实现，必须大力提升人的安全素质，从根本上消除安全事故。

2、安全法规大于一切

安全法规，即国家安全生产法律法规、企业各种规章制度和规程措施，是不可触碰和跨越的红线，也是职工的生命线，红线高于一切。在日常管理和生产活动中，必须作为行为准则，严格遵守、严格执行。倡导干部、职工遵纪守法，知法、懂法、用法，依法依规搞好安全生产。

3、安全管理严于一切

安全管理，即为实现安全目标而进行的管理工作，必须严字当头，严格要求，严格标准，严明纪律，严细作风，严格考核，严肃追责，严阵以待，严抓严管，严防严守。要增强使命感、紧迫感，要敢于担当，敢于较真、较劲、叫板，要铁面无私、敢于碰硬，拒绝理由，拒绝人情。

4、安全责任重于一切

安全责任，即依照有关规定对所管范围内的安全生产应负有

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的责任，安全责任是企业的生命线，重于泰山，重在落实。必须按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，健全责任制，落实到位，靠制度、机制，把安全责任传递到每个岗位和职工，众志成城，共同担责。

5、安全投入优于一切

安全投入，即投入到安全工作中的财力、人力、物力的费用，是加强安全基础建设、实现安全生产的必要条件，必须优先保障，加大投入，按规定提取和使用安全费用，保证企业持续具备国家法律、法规、规章、标准规定的安全生产条件，加强重大灾害和重大隐患治理，筑牢安全生产基础。

6、安全预防先于一切

安全预防，即预先对生产经营活动中可能发生的风险采取防范措施，杜绝事故发生。安全生产，重在预防。安全管理要关口前移，防患未然，采取科学的安全防控体系，对可能存在的风险事先制定预防措施，并防止措施失效，做好预防预控，保证防控效果，查治一切隐患，避免一切事故。

7、安全检查细于一切

安全检查，即为发现和消除隐患事故、达到安全目标进行的隐患排查活动。安全检查必须细致严谨，按照检查方案、计划、标准等逐项进行，做到全覆盖、无盲区，无死角，不放过任何细小环节。只有严细检查，才能发现隐患萌芽和事故征兆，及时堵塞管理漏洞，避免隐患发展成事故。

8、安全事故否定一切

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安全事故，即在生产经营活动中突然发生的伤害人体、损害财物、影响生产正常进行的意外事件。对于发生事故的单位，要严格落实“一票否决”制度，取消各种评先选优资格，而且安全责任功不抵过，过不可赦，一追到底。不但要被追责和处罚，甚至还要被追究刑事责任。

第二节 3个安全管理系统

根据安全生产规律，防控到位、管控到位和考核到位的原则，首先建立安全生产三大系统，即：安全防控系统、安全管控系统和安全考核系统。

1、一体化“1113”安全防控系统

“111”依次是指风险预控、隐患排查治理、质量标准化建设各专项工作。

“3”是把风险预控、隐患排查治理、质量标准化建设三项工作有机地结合在一起，形成一个整体，有序开展工作。即把风险预控工作作为根本，首先从源头上解决问题、防控风险，把风险关进防控措施的笼子里，这是第一道防线；其次是做好隐患排查治理工作，这是抓好现场安全工作的重要手段，要开展好各种隐患排查治理活动，突出抓好班组集体排查治理和岗位自查自治活动，这是第二道防线；第三把质量标准化工作做实、做好、做到位，质量是一切工作的基础，也是基础防线和第三道防线。上述三项工作既可独立开展，又可综合实施。统一纳入一个整体标准化体系，形成一套新的安全防控体系。

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风险预控工作抓不好，风险就有可能转变为隐患，隐患得不到及时治理，就会动摇质量标准化基础，甚至酿成事故。反之,搞不好安全质量标准化建设，又会给生产带来许多风险、隐患，形成恶性循环，威胁安全生产。必须把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故产生之前。各单位都要编成风险预控手册，组织全员学习培训，让职工熟记在心里，同时要按岗位制成风险预控卡片，让职工随身带上，上岗时开展安全三确认，首先对照卡片，进行风险自我警示和风险预控，守好安全第一道防线。然后进行隐患排查治理，消除岗位和身边的不安全因素，守好安全第二道防线。强化质量标准化建设，上岗就要上标准岗，工作就要干标准活，从现场做起，从细节抓起，实现岗位达标，专业达标和单位达标，规范安全质量行为，守好安全第三道防线。

2、“常态化131214+”安全管控系统 “13”是每一天抓好三件大事：

第一件大事是开好3种会：早安会、调度会、班前会。早安会是每天早上由矿长（董事长、总经理）组织、领导班子成员、各专业副总师及主要科室负责人参加的碰头会，重点平衡解决安全生产出现的问题，安排当天的安全工作；调度会由值班矿领导亲自组织，区队、科室等全矿所有值班人员参加，重点协调解决各单位安全生产工作；班前会由区队值班人员亲自组织，重点安排安全生产工作，强调安全注意事项。

第二件大事是值好3类班、带好3类班：煤矿副总师以上管理管理人员、区队、主要职能科室管理人员必须坚持24小时值班

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制度，坚守岗位、履职尽责，安排、协调好全矿、全区科各项安全工作。同时带好三类班，落实矿领导带班制度、区队领导跟班制度和主要职能科室盯班制度。矿领导和区队领导与职工同上同下，及时解决安全生产问题，主要职能科室盯紧薄弱环节和关键部位，帮助生产单位解决实际为题。

第三件大事是做好5项规范化行为：一是开展好全员6S活动，二是开展好井下人员集体升入井，三是开展好主要岗位人员述职报告，四是开展好集体和个人安全三确认，五是开展好每个班的安全评估。

“12”是指每一周抓好二个关键事项：

一是按照规定程序、规范要求开好1个安全办公会； 二是各专业主管领导亲自组织本专业大检查、各主要专业一周循环1次。

“14”是指每一月落实四个重点工作：

一是主要领导和班子成员共同组织1次本单位全面安全大检查，

二是召开1次本单位职工安全大会， 三是办好1次专项安全培训班， 四是开好1次安全专题研究会。

“+”是指鼓励各单位在不折不扣执行“规定动作”的同时，结合自身实际，实施创新性、延展延伸性、可操作性的安全管理“自选动作”。

3、精细化“825”安全考核系统

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“825”安全考核系统，即集团公司《安全生产工作考核暂行办法》，是集团公司认真落实国务院《省级政府安全生产工作考核办法》和省安委会安全考核工作要求而制定的一项重要举措，是细化的、可操作性强的安全生产工作考评系统。

“8”是考核体系中的八个一级考核指标，即责任落实、重大事故预防、诚信评定、安全预防、现场管理、基础建设，加减分项和否决项。

“25”是二十五个二级考核指标，是对八个一级指标具体量化，包含领导责任、部门监管责任、企业主体责任、考核奖惩；一通三防、防治水、机电运输；生产计划、安全体系、劳动合同、意外保险、安全培训、工资发放情况；风险预控、隐患排查、质量标准化；工程质量、施工管理；依规生产、安全投入、职业卫生、宣传教育、应急管理；表彰奖励或通报批评；特别重大事故等考核二级指标。

精细化“825”考核系统实行百分制考核，每季度进行一次，年度进行总结、表彰，在客观评价各子公司安全生产状况和领导干部工作态度、能力和作风的同时，考核结果将直接与履职评定、职务晋升、安全风险抵押金兑现、质量标准化奖挂钩，对连续两个季度考核末位的要约谈子公司主要领导，对发生重大安全事故的，执行“一票否决”，激励和调动各单位工作积极性，让考核成为推动实现安全目标的助推器。

第三节 4个安全专项举措

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针对安全生产工作中存在的主要矛盾和突出问题必须开展专项治理工作，主要包括落实安全生产主体责任、主管责任和监管责任，抓好重大灾害和重大隐患治理，加大安全培训力度和安全投入力度，发挥可视化安全网络平台协同作用和276天工作日制度减量化生产作用。这些重点工作需要统筹安排，统一步调，常抓不懈。

一、落实三个责任

按照管理层级的不同，落实好三个责任。 1、安全主体责任

集团公司、子公司及其所属的全资企业、控股企业、整合主体企业，都要按职责逐级落实安全生产主体责任。

集团公司负责建立和完善有关制度，对重点工作、重大活动等进行部署推动；对工作部署的落实情况进行检查督导和考核；对工作完成不力等情况进行追究问责。

子公司负责保证上级安排部署在企业落地，结合自身实际，对所属矿厂具体工作落实情况进行检查督导和考核。

矿厂重点抓执行，要把法律法规、各项制度、有关决策部署、现场管理的技术措施、职工教育培训等具体工作落实到生产一线，落实到每名职工。

2、安全主管责任

安全主管责任，即业务保安责任，是落实“一岗双责”和“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”要求的具体体现，包括生产、技术、物供、政工等多部门业务保

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安，尤其是生产业务保安和技术业务保安是业务保安的核心和关键。

生产部门业务保安必须从安排工作的起点抓起，在布臵生产任务的同时，做好地区风险的预测预报、安全措施的贯彻落实、人员队伍的合理掌控、设备工具的配备使用和生产过程的监督检查，按标准要求做到位，把各种措施落实执行到位，同时要进一步优化生产布局，减少生产环节，减少作业头面，减少作业人员等。

技术业务保安，必须从设计源头抓起，制定的设计方案、操作规程、技术措施都要依法依规，科学合理，实用完善，采取的各类技术方式、方法、工艺、装备都要符合客观实际和相关规定，做到先进、实用、安全、可行，并管理到位。

其他部门的业务保安，必须做好职责范围内的业务保安工作，切实增强每名职工的业务保安意识，提高自主保安能力，上标准岗、干标准活，按程序操作、按制度执行。

3、安全监管责任

各级安全负责人和监督管理部门必须履行安全监管责任，负责制定安全规划、目标、规章、制度及安全检查实施方案，主持参与生产安全事故分析处理，监督检查应急演练落实。按照精准化检查原则，制定检查方案，列出检查内容，既要检查现场安全状况，查大系统、大隐患，查隐蔽致灾因素，又要检查图纸、资料、领导干部履职情况，及时制止各类违章行为。对查出的问题及时下发整改通知书，责成责任单位治理，并跟踪督办。对发生

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安全事故和出现重大隐患的责任人要进行问责，对未能及时发现事故隐患的检查责任人要进行追责。

二、抓好两个治理 1、抓好重大灾害治理

煤矿时刻面临水、火、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害的威胁，必须下大力研究这些重大灾害的发展规律，竭力做好辨识、分析、评价和控制，超前防范，源头治理。水害防治必须落实“三专”要求，查清区域水文地质情况，划定警戒线和禁采线；坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”十六字方针和“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施，水文地质复杂、极复杂和大采深矿井要全部实行区域治理；煤与瓦斯突出矿井必须落实双“四位一体”综合防突措施，不断完善瓦斯治理路线和方案；冲击地压矿井，必须编制防冲年度计划和专项措施，配备专业机构和人员，开展冲击地压预测预报和风险预控；开采易自燃煤层，必须编制专门设计，按照设计组织生产，健全作业地点烟雾报警设施和监控系统，并保证正常运行；严禁使用淘汰的机电设备和非阻燃电缆等材料。

2、抓好重大隐患治理

重大隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。国家安监总局制定了《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》，这是不可逾越的红线，必须严格排查，准确认定，及时消除。岗位作业人员应随时进行隐患排查治理，区（科、队）、矿井每天安排管技人员、安监人员进行巡查，对作业区域开展隐患排

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查治理，单位主要负责人每周组织分管负责人、职能部门开展一次全面隐患排查治理。坚持对重大隐患“零容忍”，建立重大隐患信息档案，实施分级治理、整改、验收、销号。

三、加大两个力度 1、加大安全投入力度

必备的安全生产基本条件，包括符合国家和行业标准的设备、设施，以及必要的财力、物力保证，是安全生产的前提条件和必要基础，安全投入则是有力保障，必须从顶层设计、规章制度上加以保障。要建立健全安全费用提取使用办法，在安排项目、制定规划、组织生产时，优先考虑安全生产投入，做到专款专用，足额定向。

2、加大安全培训力度

安全培训是提高从业人员安全素质的一项重要手段。要充分利用各种培训资源，按照学用结合、因材施教原则，扎实开展安全培训教学；根据不同类型、不同层次人员特点和培训需求，灵活运用研讨式、互动式、案例式、体验式、模拟式等多种形式，广泛开展全员安全培训；要把岗位危害辨识、风险预控、应急措施、操作规程、质量标准化作为培训的重要内容，增强培训的针对性和实效性；着力强化职工动手能力和操作技能培训，切实提高风险防范意识和应急处臵能力。

四、发挥三个作用

1、发挥可视化安全网络平台协调联控作用

可视化安全网络平台协调联动，是指利用互联网技术，将各

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子公司现有的瓦斯监测监控系统、人员定位系统、隐患排查智能系统以及管理人员下基层和入井信息系统整合到一个网络平台，通过技术手段的筛分和处理，准确反映井下瓦斯数据变化、主要设备和设施运行、井下人员数量及变动、查出问题隐患、矿处级以上领导下井检查等情况。集团公司决策层和管理层可以通过电脑或手机，实时掌握整体安全生产状况，为动态协调联控提供保证，实现对安全生产指挥的高效、快速、精准。各级领导、各部门也可以通过这一平台，在网上互联、互动和互控，实现各种信息的可视化和透明化。

2、发挥276个工作日制度减量化生产作用。

276个工作日减量化生产，是国家化解过剩产能的具体手段，企业必须严格执行。各单位要合理调整生产组织，提升整体效率，制定具体实施方案，建立适应新制度的生产工作模式，通过减少生产天数、作业人员、无效用工、系统无序状态、生产机电事故、材料配件消耗，达到提高安全绝对值、团队潜能、劳动效率、单产单进、综合效益的目标，把现代化采煤工艺、方法和停产放假、减量生产相结合，使煤矿真正踏上正规化、现代化的安全高效发展之路，提高职工井下作业安全保障程度。

3、发挥科技创新解难题作用

科技创新是保证安全的不竭动力，必须依靠科技创新、技术进步，攻克制约安全生产的难题。积极开展瓦斯抽采与利用、区域治理、充填开采、矿井防灭火等领域的研究，建立主动预防型安全生产研发机制；对隐蔽致灾因素探测、软岩巷道支护、重大

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灾害防控、综放工作面自动化放煤、“机械化换人、自动化减人”等技术难题进行攻关；充分调动广大技术人员和职工群众的积极性和创造性，在不同层面、不同领域广泛开展实用、有效的安全科技创新活动，以科技创新提升企业安全发展水平。

第四节 1个安全综合智库

安全管理既要抓住重点防治、防范重特大事故发生，又要全面治理,多措并举，综合施策。通过建立综合智库，编织一张横向到边、纵向到底、全面覆盖、不留盲区的强大安全措施立体网，对企业实施全面治理。综合智库分门别类集中煤炭行业和集团公司内部安全生产工作各种先进管理方式、方法、手段和措施，通过大数据运用，汇集安全管理信息，建立N个子库和N个措施群，覆盖安全生产方方面面，既可综合运用库内数据，也可按需采纳利用，从而架设起集团公司与子公司、子公司之间的互联互通、信息共享的桥梁和纽带，搭建安全生产工作服务窗口和平台，同时，库容不断扩大，数据不断更新，努力把综合决策库打造成为企业安全管理的一个创新品牌，为企业安全生产提供政策、技术和智力支撑。

目前，强调执行的主要措施目录有 1、煤炭企业

（1）落实党和国家安全生产的方针政策、法律法规； （2）集团公司关于安全生产的决策部署；

（3）“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”的责任

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体系；

（4）增强安全红线意识和底线思维的重点要求； （5）群防群治和个人联保互保方式方法；

（6）矿山救护、应急演练和应急救援的规范要求和成果案例； （7）科技创新、科技兴安、科技保安的先进技术、装备、工艺、手段；

（8）优化生产布局、减少生产环节，机械化、自动化、智能化、信息化产品；

（9）精准化安全检查、专项行动、专项会战行动方案； （10）防治瓦斯、防治水、防灭火、防治冲击地压等疑难问题专家会诊技术路线和实施方案；

（11）约谈问责机制、制度； （12）安全诚信机制及运行成果； （13）事故分析、责任追查的典型案例；

（14）打击违法违规行为、打击“五假”行为、淘汰落后产能等隐患的倒查问责机制；

（15）事故警示教育、安全生产承诺等具体内容； （16）加强顶板、提升运输、电气管理，加强停产复工安全管理的措施和手段。

2、非煤企业

（1）员工入厂“三级安全培训”教育基本内容；

（2）《化学品生产单位特殊作业安全规范》，国家食品药品卫生规范和国家环保政策；

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（3）剧毒、易燃、易爆、危险品生产、使用、仓储、运输的安全管理措施；

（4）有毒有害场所、操作平台和设备平台安全防护措施； （5）设备拆除、搬迁、安装过程作业安全技术规范； （6）在线监测、远程控制新技术；

（7）厂房及室外设备防雷设施、火灾自动报警、可燃检测报警及生产场所、建筑物配备的灭火器材标准；

（8）重大危险源安全警示标识和告知牌规格、内容。

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第四章 标 准

第一节 一体化“1113”安全防控系统

（一）风险预控 要求：

1、成立安全风险预控管理领导组织 组 长：矿长

副组长：各副矿长、总工程师

成 员：各副总工程师、职能科室行政和基层单位正职 活动办公室设在安检科，主任：安检科长 2、领导小组职责

2.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本矿实际的风险预控管理制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。

2.2督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。

2.3负责保证安全风险预控管理持续有效运行的人、财、物等各种资源的配臵。

2.4负责组织编制本矿安全生产计划、安全生产工作目标等，对公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。

2.5负责对安全风险预管理和控制措施的审查和实施情况评估。

2.6负责矿井各级管理人员和区队风险预控绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。

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2.7负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规范、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。

3、小组成员职责 3.1矿长：

a对安全风险分级管控体系全面负责。是安全风险分级管控体系的第一责任者。

b每年底组织各分管负责人和职能业务部门、区队进行1次年度安全风险辨识。

c当发生重大事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，负责组织分管负责人和业务科室进行1次针对性的专项辨识。

d负责重大安全风险管控措施的组织实施，保证工作方案，人员、技术、资金的落实。

e每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布臵月度安全风险管控重点，明确责任分工。

3.2总工程师：

a负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。

b负责对矿井瓦斯、水、火、粉尘等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。

c负责启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前和新技术、新材料试验或推广应用前的辨识。

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d负责根据风险辨识和风险评估结果制定年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。

3.3安全副矿长：

a负责组织主管部门建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

b负责组织主管部门编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，制定相应的管控措施。

c负责组织对安全风险管控重点实施情况每月进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施。

3.4其它副矿长：

a负责分管单位和专业的专项辨识，制定本专业安全风险清单。

b根据辨识、评估结果组织制定管辖单位和专业范围内的管控措施。

c每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

3.5分管副总工程师配合分管领导做好本专业安全风险分级管控工作。

3.6部门职责 3.6.1安检科：

a安检科是安全风险分级管控工作的管理部门。 b负责制定矿井安全风险管控体系管理制度、规定。 c负责对全矿安全风险管控体系工作综合管理并进行监督、检查、考核。

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d负责在井口公告存在的重大安全风险和主要管控措施 e负责矿井安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 f负责设定重大安全风险区域作业人数上限。 3.6.2技术科：

a在总工程师的领导下负责新水平、新采（盘）区、新工作面设计前的专项风险辨识和风险评估。根据辨识评估结果补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施。

b负责牵头制定矿井年度灾害预防和处理计划，并按要求及时修订。

c负责指导各单位制订完善作业规程、操作规程。 3.6.3机电科：

a负责机电专业安全风险管控体系管理工作。

b负责机电专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。

C负责机电专业安全风险管控体系检查、考核工作。 3.6.4运输科：

a负责运输专业安全风险管控体系管理工作。

b负责运输专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。

c负责运输专业安全风险管控体系检查、考核工作。 3.6.5瓦斯治理科：

a负责“一通三防”专业安全风险管控体系管理工作。 b负责“一通三防”专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。

c负责“一通三防”专业安全风险管控体系检查、考核工作。 3.6.6地测科：

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a负责地质灾害防治与测量专业安全风险管控体系管理工作。 b负责地质灾害防治与测量专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。

c负责地质灾害防治与测量专业安全风险管控体系检查、考核工作。

3.6.7调度室：

a负责调度专业专项风险辨识和风险评估，并制定风险源清单和管控措施。

b负责调度专业安全风险管控体系检查、考核工作。 c负责领导带班制度的记录收集，跟踪重大安全风险管控措施落实情况。

d负责应急措施响应的指挥调度工作。 3.6.8救护队：

a负责应急救援、启封密闭、排放瓦斯等专业专项风险辨识和风险评估。

b负责应急救援计划的实施，并定期完善救援计划。 3.6.9职防科：

a负责职业卫生专业专项风险辨识和风险评估，制定管控措施。

b负责制订职业卫生专业考核标准，并定期检查考核验收。 3.6.10企管科：

a负责地面区域专项风险辨识和风险评估，制定管控措施。 b负责制订地面区域风险预控考核办法，并定期检查考核验收。

3.6.11职教科：

a负责全部入井人员和地面关键岗位人员年度和专项安全风

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险辨识评估结果的安全培训，让职工掌握本岗位重大安全风险管控措施。

b负责每年组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术。

3.6.12计划科：

负责在月度安排工作计划时组织风险辨识和评估，并将结果及措施写入月度工作计划。

3.6.13基层单位：

a党政正职是本单位安全风险管控体系第一责任人，负责本单位安全风险管控体系工作；班（组）长是本班（组）安全风险管控体系工作落实的直接责任人。

b负责组织本单位管辖范围内的风险辨识和风险评估，并制定管控措施。

c负责本单位各个岗位风险预控卡的编制，并督促随身佩戴。 d负责本单位按期风险预控措施的落实、考核。 e负责对本单位职工进行风险预控知识的培训。 4、重点工作

1、矿长负全责每年组织各分管领导及职能部门参加进行年度矿井危险源辨识和风险评估工作。

2、分管矿领导负责组织相关职能部门和单位适时进行专项辨识和风险评估工作，及时将新增危险源纳入风险手册。

3、安检科负责组织各职能部门制定风险控制目标、计划和控制措施。

4、矿通过优化设计、引进新技术、应用新工艺、新装备不断改善工作环境和生产系统安全条件，逐步消除危险源。

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5、安检科负责对固定危险源及时核增核减，并通过网络平台等方式及时公示。

6、各生产单位负责在下列地点设臵安全警示（如安全色、安全标志，声光组合报警装臵、安全防护装臵、安全闭锁装臵等）：

运输机机头、机尾，破碎机、回采面煤壁区（每10-15m，在人行道设臵）、回采面上、下隅角切顶线，各种绞车，斜巷坡头、坡底，立井口及通往各水平巷道口，煤仓（溜煤碴井）上口，水仓口、积水区（深度大于0.5m）外部、水窝（深度大于1m）、人员跨越运输机、轨道处，人员上下罐笼处，肓巷密闭墙外，有毒有害物质积聚区外，高压和高温管路、容器外，高空作业处、提升机装料、卸料口， 采煤机、综掘机、运输机等设备启动开关处，设备旋转部位外、高压电气设备，放射源等易造成人员伤害的危险性较大的位臵。

7、职防科、劳人科负责及时制定风险防护用品计划，各单位负责督促职工佩戴个人风险防护用品。

8、根据年度和专业危险源辨识和风险评估情况，由安检科负责督促制定新增风险预控措施和修订控制措施，及时解除多余控制措施，建立新的风险等级；

9、矿每月由安检科负责组织相关职能部门对风险预控措施的执行情况和效果进行检查考核。

10、职教科负责全员风险预控体系的培训工作，建立专项培训制度，组织全员培训、考试合格，使职工熟知本岗位、施工区域、行走路线、施工过程中的风险，熟练掌握相应防范措施，提

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高自主行为、管控意识和能力；

11、技术科、调度室、安检科负责抓好采掘、安装、拆除等重点工程的设计、施工、验收三个阶段的风险预控，从根本上消除危险和危害因素；

12、运输区利用井底车场广播系统，在职工候车时间对井下的预知风险进行广播，提示和警示职工防控风险。

风险评估程序： 1、辨识前的准备

1.1 成立风险辨识、风险评估工作小组 1.1.1矿级风险辨识、风险评估工作小组 组 长：矿长

副组长：各分管副职及职能部门正职

组 员：井上、下负责安全、生产、消防、保卫等单位或部门单位管理或技术人员。

1.1.2基层单位风险辨识、风险评估工作小组 组长：由各部门负责安全工作的人员担任；

组员：各部门负责安全、生产、消防保卫等的有关人员；另外还应包括熟悉生产工艺的现场操作工。

1.2确定辨识范围

按生产活动划分：包括我矿井上、下生产、服务过程的所有活动和设施，包括：正常的工作活动和非常规的活动；所有进入作业现场的工作人员和外来人员的各种活动； 工作场所的设施设备的运行。按作业场所的划分：井下：生产单位按采、掘工作面划分，辅助单位按工作场所的性质或班组进行划分。如：可分为主井、副井、煤巷掘进工作面、岩巷掘进工作面、综采工作面等；

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井上：生产单位按车间划分；后勤服务部门按工作场所的性质或区域划分。如：可分为大修车间、洗煤车间、办公楼、标宿、澡堂、空压机房、配电室、风机房、矿灯房等。

1.3作业活动信息的确定：

岗位设臵及人员配臵及工作时间情况； 通常或偶尔执行任务的人员； 本岗位使用的设备或工具； 为完成本岗位工作而制订的书面工作制度及操作规程；本岗位人员接受培训情况； 本岗位过去所发生的违章情况； 本岗位过去所发生的事故情况； 本岗位的主要风险、风险的现有控制措施。

1.4风险辨识考虑三种时态和三种状态 三种时态：

过去：作业活动、系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人身伤害事故；

现在：作业活动、系统或设备等现在的安全控制状态； 将来：作业活动发生变化、系统或设备发生改进、报废、退役等活动时产生的安全控制状态。

三种状态：

正常：作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态，如皮带机的运输、车床的车削加工等；

异常：作业活动、系统或设备周期性或临时性的进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修，车床的上下工件等；

紧急情况：发生火灾、冒顶、透水、爆炸、人员伤亡等状态或发生的临界状态，如油库火灾、井下瓦斯严重超标达到爆炸极限、发生冒顶事故等。

2、风险辨识

各部门在进行风险辨识时，可采用以下一种或几种方法进行。

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2.1现场观察：通过对作业环境的现场观察分析和与操作人员的交谈、询问，发现存在的风险；

2.2利用内外部信息；查阅本部门的事故、职业病的记录或从有关类似工作性质的部门、文献资料、专家咨询等方面，获取有关风险信息，加以分析研究，辨识出风险；

2.3安全检查表：由专业人员、管理人员和实际操作者共同把检查对象加以分解，把大系统分解成小的子系统，找出不安全因素，然后确定检查项目和标准要求，编制成安全检查表，对部门进行系统的安全检查，辨识出风险；

2.4座谈：召集安全管理人员、专业人员、区队管理人员和操作人员，讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的风险，可用于生产活动的风险因素分析。

2.5风险辨识更新： 2.5.1年度辨识评估：

每年底矿组织进行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施

2.5.2专业辨识评估：

a新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：

b生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，开展1次专项辨识：

c启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危

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作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：

d本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；

e月度安排生产计划时对新增加的采掘工作面进行专业辨识。 3、风险评价

评价方法：采用矩阵法进行风险评价。

3.1根据风险辩识结果和现场实际情况分析、调查发生风险事件的可能性，依据危险可能性等级划分表，确定各风险发生的可能性等级。危险发生可能性分级见下表：

可能性等级 A B C D E 等级说明 会发生 很可能 可能 不太可能 不可能 单个项目具体发生情况 平均每年至少出现一次 平均三年出现一次 有可能发生 极不易发生，但意外情况下有可能发生 极不易发生，以至于可以认为不会发生 3.2 根据风险严重性等级划分表，确定风险的严重性等级。见下表：

严重性等级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 等级说明 灾难的 严重的 一般的 轻度的 轻微的 事故后果说明 可能造成多人死亡或系统报废 可能造成人员死亡或系统局部报废 人员严重受伤、严重职业病或系统局部严重损坏 人员轻度受伤、轻度职业病或系统局部轻度损坏 人员伤害程度和系统损坏程度都轻于Ⅲ级 3.3根据危险可能性和风险严重程度矩阵表，确定各风险源的风险指数。见下表：

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A B C D E Ⅰ 1 2 4 8 12 Ⅱ 2 5 6 10 15 Ⅲ 7 9 11 14 17 Ⅳ 9 11 15 17 19 Ⅴ 13 16 18 19 20 3.4根据风险指数确定风险等级。见下表：

风险指数 1----4 5----9 10----13 14----17 18----20 风险等级 1 2 3 4 5 3.5风险级别的确定 3.5.1重大风险的确定

严重违犯职业健康安全法律、法规标准及其他要求；可能导致重大事故发生的；通过距阵法评估后确定的风险等级是1级的风险源。

3.5.2中等风险的确定

矩阵法评估风险等级为2级的风险；可能导致较大事故发生的。

3.5.3一般风险的确定

矩阵法评估风险等级为3-5级的风险； 4、风险分析

4.1年度和每次专项辨识、评估后，相关职能部门和生产单位对通风、瓦斯、防尘、防火、抽放、监测、防治水、回采、开掘、

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巷修、运输、供电、压风、爆破等系统风险因素进行统计汇总，确定风险等级。

4.2在统计的基础上，对各类风险的危害，形成原因、条件和场所等因素进行分析，形成分析报告。

5、风险控制 5.1系统风险控制

5.1.1年度辨识后各部门要按照生产系统划分为13个管理要素即：通风、瓦斯、防尘、防灭火、安全监测监控、采掘、爆破、地测、防治水、供电、提升运输、压风、综合等，针对每一个生产要素分别制订管理标准和管控措施，明确责任人及部门，确保风险源及时辨识，依据管理标准对风险源进行管控，保证安全生产。

5.1.2专项辨识后各单位和部门要制定专门的控制措施或将控制措施纳入作业规程和安全技术措施中。

5.2岗位风险控制

各岗位风险预控措施采用《岗位风险预控卡》的形式进行控制。各基层单位按照河北省煤炭工业安全管理局制定的《煤矿岗位危险因素辨识手册》制定出本单位所有岗位的《岗位风险预控卡》（手册没有包含的工种本单位另行制定），并制作成卡片，每个岗位工种人员上岗时必须随身携带《岗位风险预控卡》并按《岗位风险预控卡》进行岗位风险确认，发现存在风险的必须先行消除风险再进行其它作业活动。

6、风险评估应用及保障

为了保障安全风险预控管理稳步推进，确保危险源辨识、风险评估、安全管理标准和管理措施制订以及危险源监测、预警和控制等各项工作得到有效执行，需进行教育培训、检查和考核，

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逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制。

6.1风险预控管理的培训

6.1.1风险预控管理培训遵循统一领导，矿、科队、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。

6.1.2风险预控管理培训坚持 “干什么、学什么，缺什么，补什么” 的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的培训模式，开展各项风险预控培训工作。

6.1.3各基层区队采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。

6.1.4所有从事煤矿井下生产建设的员工必须经过安全技术培训，并经理论考试和实际操作考核合格，取得安全工作资格证书后方可上岗。未经风险预控管理培训或培训不合格的人员，严禁安排上岗。

6.2风险预控体系检查与考核 6.2.1风险预控体系检查

每月由安全科负责组织各科室、分专业组对各单位风险预控体系运行情况进行检查，并按考核表打分。同时各职能部门通过小分队、带班等时间对各单位风险预控体系运行情况进行不定时的抽查，抽查结果计入考核。

6.2.2风险预控体系考核

每月由安检科组织相关职能部门严格按照《东庞矿风险预控体系考核表》安全风险预控考核表进行考核，考核结果纳入“8341”体系总分，作为考评单位和个人的奖惩依据。

（二）隐患排查治理

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要求：

（1）矿成立事故隐患排查治理领导小组，组长由矿长担任。对矿的事故隐患排查治理工作全面负责，全面开展事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。

常务副组长由主管安全的副矿长担任。在组长的领导下具体负责矿的事故隐患排查治理工作，全面开展事故隐患排查治理，积极落实上级有关事故隐患排查治理的文件精神，及时消除生产安全事故隐患。

副组长由矿级全体副职担任。在组长的领导下协助管理事故隐患排查治理工作，并负责分管专业范围内的事故隐患排查治理，及时消除生产安全事故隐患。

成员由科室、区队正职等领导组成。积极配合领导小组做好矿的事故隐患排查治理工作，并负责本科室、区队业务范围内的事故隐患排查治理工作。

领导小组下设事故隐患排查治理办公室，办公室设在安检科。安检科及其他部门要积极协助领导小组做好矿的事故隐患排查治理具体业务。

（2）事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。重大事故隐患按照国家安全生产监督管理总局第85号令和煤安监行管（2017）5号进行认定。一般事故隐患按照影响范围、危害程度和治理难度划分为A、B、C三级。

事故隐患分级定义

A级事故隐患是指危害程度严重或整改难度较大、技术要求较高，由矿（厂）级单位负责整改但治理困难，或矿（厂）级单位

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应当全部或者局部停产停业、或矿（厂）级单位需一定时间整改治理方能排除，需公司指导、协助整改的隐患。

B级事故隐患为危害程度比较严重或者有一定的工程量，需要矿（厂）级单位安排整改消除的隐患。

C级事故隐患为危害程度和整改难度较小，区队（车间）级能够整改排除的隐患。

（3）事故隐患排查治理实行矿、区队、班组和岗位（个人）四级隐患排查治理机制，暨安全生产逐级隐患排查（检查）机制。

矿（厂）级：负责本矿（厂）的事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。

区队（车间）级：负责区队（车间）范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。

班组级：负责本班范围内事故隐患排查、治理、监督、复查验收等工作。

岗位级（个人）：负责本岗位（本人）工作范围内事故隐患排查、治理、复查验收等工作。

（4）每月25日（遇节假日提前或延后）由矿长组织召开一次隐患排查会议，各专业分管矿领导和各专业分管单位人员汇报上月分管范围内隐患整改情况及本月分管范围内的安全生产隐患排查情况，对单位处理不了的隐患由矿统一进行安排整改工作。

（5）矿（厂）组织安全、生产、技术、机电、运输等职能部门和相关的专业部门每周三开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，并组织召开一次专门会议，分析事故隐患发生的原因，协调解决存在的问题，安排布署下周隐患排查工作。

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（6）按照上级及公司文件关于专业排查隐患的具体要求，结合矿实际情况，实行分管领导负责，分管业务部门组织的专业隐患排查日活动。各专业部门每周开展一次本专业的事故隐患排查工作，具体活动日安排如下：

周一进行由开掘矿长负责，技术科长组织，调度室及技术科人员参加的顶板管理专业隐患排查。

周二进行由总工负责，地测科长组织，地测科人员参加的地测防治水专业隐患排查。

周三进行由安全矿长（副总）负责，安检科长组织，安检科及其他科室人员参加的矿井综合性隐患排查。

周四进行由总工负责，瓦斯治理科长组织，瓦斯治理科及通风区、抽放区人员参加的一通三防专业隐患排查。

周五进行由机电矿长负责，机电科长组织，机电科及运输科人员参加的机电运输专业隐患排查。

具体活动要求：各专业隐患大排查要求井下现场和地面制度、图纸、资料全面排查，并组织专题会议，形成会议纪要，将排查的问题分类汇总，对排查出的A、B级事故隐患，要按照“五定”的原则，（即定预案、定责任人、定措施、定资金、定时间）限期整改。各职能部门将专业隐患排查活动纪要（纸质版、电子版）次日发送至安检科单位留一份备查。电子版OA即可，纸质版要求矿领导签字和加盖公章。

（7）区队每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，建立隐患排查台帐：班组隐患排查治理台帐、管理人员隐患排查治理台帐、职能科室及上级部门查出

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问题登记整改台帐等。台账中要逐条填写整改负责人、整改时间、复查时间、复查结果，实现隐患闭合管理，记录要详实完整，不准弄虚作假。每周区队分析总结事故隐患产生的原因，并对班组事故隐患排查工作的资料进行审核、收集、汇总。

（8）班组每班由班长和跟班人员负责在开始工作前对工作区域内的危险因素进行一次安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患，收工前再对工作现场内的危险因素进行一次安全确认，对排查出的事故隐患要及时解决，不能立即解决的要及时向区队报告。

对于情况紧急，随时可能发生人身伤害事故，本班又没有能力控制和避免的，跟班人员及班（组）长有权立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。

（9）单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围按照A卡和预想预控卡要求进行事故隐患排查，并向跟班或值班领导报告情况。班后将事故隐患排查治理情况报区队审核存档。

（10）事故隐患排查工作范围要涵盖生产活动的所有专业、所有地区、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。

（11）事故隐患排查治理按照不同等级进行分级管理。 重大事故隐患由集团公司挂牌督办，并立即告知子公司主要负责人，由子公司主要负责人负责组织制定治理方案，集团公司事故隐患排查治理领导机构负责督办。

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