2016年费人民检察院部门决算

2016年费县人民检察院部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

录

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目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

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第一部分

部门概况

一、 主要职能

费县人民检察院是依法履行法律监督职能，保证国家宪法和法律正确实施的法律监督机关，领导、管理全县范围内的检察工作。目前在职干警105人，下设19个职能局、处、科、室、大队及7个派驻乡镇检察室。近年来，费县检察院坚持业务立检，确定了“单项工作争第一，整体工作创一流，努力争创人民满意检察院”的工作目标，先后获得“全国检察机关宣传先进单位”、“全省先进基层检察院”、“省级文明机关”等荣誉称号，多次荣记集体二等功，控申举报接待室、驻看守所检察室分别被高检院评为“全国文明接待室”、“一级规范化检察室”。全体干警继承发扬沂蒙精神，坚持干在实处、干出实效、走在前列，敢于担当，无私奉献，争先创优，10余名干警先后获得“全省优秀检察官”、“全省优秀侦查能手”、“全市优秀公诉人”等省、市荣誉称号。

主要职责是：

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（一）对费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受费县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向费县人民代表大会和费县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据省、市院人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全县检察工作任务，并组织实施。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查，依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对本县的刑事犯罪案件依法审查批捕、依法审查起诉，对对县公安机关的立案侦查活动和和县人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对县人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员支持公诉。

（六）依法对本县的民事、刑侦审判活动实行法律监督，对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉和提请抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

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（八）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行调查，研究本县区贪污贿赂、侵犯渎职犯罪的动态、特点、规律，并提出职务犯罪的预防对策和检察建议，开展预防职务犯罪工作；负责职务犯罪的法制宣传工作，积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（九）负责本县区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本县区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（十）负责本县区检察机关的计划财务装备工作和后勤保障工作。 （十一）承办县委、县政府和上级人民检察院交办的其他事项。 二、 部门决算单位构成

费县人民检察院部门决算包括：费县人民检察院本级决算。

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第二部分

2016年度部门决算表

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收入支出决算表

公开01表

单位：万元 收入 项目 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 金额 1,783.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七 、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 支出 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 金额 0.0 0.0 0.0 1,783.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7

本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1,783.91 0.0 0.0 1,783.91 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.0 0.0 0.0 0.0 1,783.91 0.0 0.0 1,783.91 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

公开02表 单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 1783.91 1783.91 1783.91 1212.15 5.0 90.0 70.0 60.0 346.76 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 0.0 0.0 0.0 其他收入 类 款 项 合 计 204 20404 1783.91 1783.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 公共安全支出 检察 1783.91 0.0 0.0 2040401 2040402 2040404 2040406 2040407 2040499 行政运行 一般行政管理事务 查办和预防职务犯罪 侦查监督 执行监督 其他检察支出 1212.15 5.0 90.0 70.0 60.0 346.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

公开03表 单位：万元

上缴上级支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 对附属单位补助支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 类 款 项 204 20404 2040401 2040402 2040404 2040406 2040407 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 查办和预防职务犯罪 侦查监督 执行监督 1,783.91 1,783.91 1,783.91 1,212.15 5.0 90.0 70.0 60.0 346.76 1,212.15 1,212.15 1,212.15 1,212.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 571.76 571.76 571.76 0.0 5.0 90.0 70.0 60.0 346.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2040499 其他检察支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表

公开04表 单位：万元

收 入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 金额 1,783.91 0.00 项目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三 、国防支出 四 、公共安全支出 五 、教育支出 六 、科学技术支出 七 、文化体育与传媒支出 八 、社会保障和就业支出 九 、医疗卫生与计划生育支出 十 、节能环保支出 十 一、城乡社区支出 十 二、农林水支出 十 三、交通运输支出 十 四、资源勘探信息等支出 十 五、商业服务业等支出 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 支 出 小计 0.00 0.00 0.00 1,783.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 1,783.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11

16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 24 25 26 27 28 29 1,783.91 0.00 0.00 0.00 1,783.91 十 六、金融支出 十 七、援助其他地区支出 十 八、国土海洋气象等支出 十 九、住房保障支出 二 十、粮油物资储备支出 二 十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,783.91 0.00 1,783.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,783.91 0.00 1,783.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 单位：万元

科目编码 类 款 204 20404 2040401 2040402 2040404 2040406 2040407 2040499 项 科目名称 合计 公共安全支出 检察 行政运行 一般行政管理事务 查办和预防职务犯罪 侦查监督 执行监督 其他检察支出 本年支出合计 1,783.91 1,783.91 1,783.91 1,212.15 5.00 90.00 70.00 60.00 346.76 基本支出 1,212.15 1,212.15 1,212.15 1,212.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 571.76 571.76 571.76 0.00 5.00 90.00 70.00 60.00 346.76 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 单位：万元

人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 金额 727.7 271.6 287.2 0.0 73.6 0.0 0.0 42.1 21.0 32.2 134.7 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 公用经费 科目科目名称 金额 科目名称 编码 商品和服务支出 349.8 310 其他资本性支出 办公费 5.0 31001 房屋建筑物购建 印刷费 2.0 31002 办公设备购置 咨询费 0.0 31003 专用设备购置 手续费 0.0 31005 基础设施建设 水费 3.5 31006 大型修缮 电费 59.6 31007 信息网络及软件购置更新 邮电费 3.0 31008 物资储备 取暖费 16.0 31009 土地补偿 物业管理费 15.4 31010 安置补助 差旅费 7.9 31011 地上附着物和青苗补偿 因公出国（境）费用 0.0 31012 拆迁补偿 维修(护)费 32.5 31013 公务用车购置 租赁费 0.0 31019 其他交通工具购置 会议费 2.2 31020 产权参股 培训费 34.4 31099 其他资本性支出 金额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14

30306 救济费 30307 医疗费 30308 30309 30310 30311 30312 30313 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 0.0 30217 公务接待费 0.0 30218 专用材料费 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.1 30224 30225 30226 30227 30228 30229 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 6.9 304 0.0 0.0 0.0 76.4 14.6 15.0 30402 30403 30499 307 30701 30707 对企事业单位的补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

349.8 0.0 30401 企业政策性补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30231 0.0 30239 38.0 30240 3 0299 4.7 399 38.0 39906 赠与 0.0 12.6 公用经费合计 人员经费合计 862.4 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 小计 类 年末结转和结余 基本支出 项目支出 款 项 合 计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：费县人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表 单位：万元

2016年度预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务用车小计 购置费 3 4.7 4 0.0 公务用车运行费 5 4.7 公务接待费 6 13.8 2016年度决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 9 4.7 公务用车购置费 10 0.0 公务用车运行费 11 4.7 公务接待费 1 18.5 2 0.0 7 11.7 8 0.0 12 6.9 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说

明

一、2016年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1783.91万元，支出总计1783.91万元。与2015年相比，收、支总计各减少147.25万元，减少7.6%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1793.91万元，其中：财政拨款收入1783.91万元，占100%。

财政拨款收入

2016年度费县检察院收入情况图

（三）支出决算情况

2016年度本年支出1783.91万元，其中：基本支出1212.15万元，占68%；项目支出571.76万元，占32%。

基本支出项目支出

2016年度费县检察院支出情况图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1783.91万元，其中：一

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般公共预算财政拨款1783.91万元，占100%。

一般公共预算拨款

2016年度费县检察院财政拨款收入情况图

2016年度财政拨款支出决算总计1783.91万元，其中：公共安全支出1783.91万元，占100%。

公共安全支出

2016年度费县检察院财政拨款支出情况图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1783.91万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少147.25万元，减少7.6%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.85万元，支出决算为1783.91万元，完成年初预算的105 %。决算数与年初预算基本持平。其中：

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（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为1117.88万元，支出决算为1212.15万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数主要原因是行政运行成本增加。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政事务管理（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是未单独设置项级科目的其他项目支出增加。

（3）公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）： 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。年初预算为90万元，支出决算为90万元。完成年初预算的100%。

（4）、公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

（5）、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

（6）、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。年初预算为200万元，支出决算为346.76万元，完成年初预算的173%。决算数

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大于预算数主要原因是为贯彻全国检察机关科技强检精神，打造智慧型检察院导致其他检察支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1212.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费862.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费349.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.70万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元，公务接待费6.9万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少6.80万元，主

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要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平为4.70万元、公务接待费减少6.80万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.70万元。主要用于执法执勤用车日常运行与维护。2016年费县人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于于业务接待、工作业务往来、会议接待等，共计接待63批次，672人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，费县人民检察院机关运行经费支出349.76万元，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额160万元，其中：政府采购货

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物金额160万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆18辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

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第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租

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赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）： 反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

二十、公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

二十一、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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