设备维修部电铲检修车间综合业绩考核工作汇报2014.8.18

电铲检修车间汇报材料

设备维修部电铲检修车间2014年上半年综合业绩考核工作汇报：

2014年01月01日-2014年7月25日

一、基本指标完成情况

（一）财务类指标 1.设备单耗

（1）、4台20立电铲1-7月份完成产量1171.24万立方米，EAM费用：4166503.59元，配件费用4133393.08元，材料费用33110.51元，立方米维修费用为0.35元，低于分解考核指标立方米维修费用0.40元。内部实际消耗为4816400.43元，立米检修费用为0.41元，高于考核指标。

费用明细表：

计划项目 全年费用 上半年计划金额 计划检修 非计划检修 项修 材料工具 外委 周转件 机加工 合计 2735895.84 2309285.8 2445881.0 127200 262892.0 38845.36 7920000 1150156.28 1183248.41 1983757 94531.25 4411692.94 2014年上半年（2014.01.01-2014.07.25） EAM出库金额 1683289.85 625201.71 1824901.52 33110.51 4166503.59 结余=全年计划-EAM 1052605.99 1684084.09 620979.48 94089.49 262892.0 38845.36 3753496.41 内部实消耗 2132613.96 633450.45 47242.06 1451353.52 13185.94 4816400.43 结余=全年计划-内实消 603281.88 1675835.35 2445881.0 79957.94 -1188471.52 25659.42 3103599.57

立米维修费用（EAM费用）低于考核指标的原因为：

1）、2001#电铲回转机构、行走机构经检查发现运行良好，节约部分费用。

2）、油气路改造以及2003#电铲空压机改造备件没有到库，改造项目

无法进行，节约费用。

3）、四台电铲推压皮带、行走皮带、开斗杠杆运行稳定，基本上没有进行更换，节约费用。

4）、及时更换2003#、2004#电铲提升侧支架轴承定位销，做到提前预防，避免了提升减速箱故障的发生

5）、四台电铲上半年出动率和生产效率较高，产量高。

立方米维修费用（内部实际消耗）高于考核指标的原因为： 1）、2001#、2004#电铲更换绷绳（2013年集中出库件）各1套。 2）、4台电铲更换斗齿（2013年集中出库件）28件。 3）、更换提升抱闸3件、回转抱闸2件。 4）、2001#电铲更换提升一轴1件。 上半年计划与实际消耗相差的原因分析：

1）、上半年计划检修费用高于计划费用的原因是部分非计划检修项目、在计划保养时进行进行处理的，所以上半年非计划检修费用发生的少，计划检修费用发生的多，主要目的是减少故障停机时间，提高设备效率。

2）、上半年项修费用过高的原因是2002电铲更换提升滚筒导致的，原机提升滚筒存在装配缺陷使减速箱其他零部件受到不同程度的损坏。所以上半年项修费用高于计划额度。

（2）、35立电铲1-6月份完成产量：110232.27立方米，费用：6400元，配件费用6400元，材料费用0元，立方米维修费用为 0.06元，低于分解考核指标立方米维修费用0.31元。

费用偏差原因为：

35立电铲由于公司生产安排，2-4月份运行时断时续，5-6月份处于停产状态，大部分检修费用没有发生。

（3）、上半年重点工作完成情况

计划保养：wk-20电铲20次，实际完成20次，wk-35电铲5次，实际完成1次，设备运行时间不够。

项目检修：推压机构项修计划2次，实际完成1次，未完成原因配件未到。 变频柜项修计划4次，实际完成3次。

突发检修：提升机构检修2次，故障原因提升卷筒厂家装配缺陷导致。 绷绳更换3次。

技术改造：4台电铲空压机改造已全部完成。 二、保障指标完成情况 （一）生产类指标

我部门严格按生产部所制定的设备交接班点检用时40分钟的考核指标，保质保量的完成生产设备的点检任务。

（二）机电类指标

1.主生产设备出动率，20立电铲出动率为95.5%，高于考核指标设备出动率91%。

2.计划性检修执行率，1-7月电铲计划检修执行率为100%，高于考核指标执行率90%。

3.主生产设备平均无故障间隔时间

要求我部门承修的电铲平均无故障间隔时间不低于20小时,我部达到=9387.12/（201-19）=51.58小时/次。 4.检修事故直接损失

我部门1-6月未发生因检修失误造成事故损失。 5.主生产设备无渗漏，零部件及安全防护装置齐全

我部门始终本着设备标准化检修，坚决做到无渗漏，保证设备原貌和各零部件的功能，此项指标经我部与机电管理部联合检查，满足考核需求。

（三）安全类指标

1、认真做好 “防水、防汛、防雷电”等工作，根据车间实际情况，组织学习雨季三防知识、储备防洪防汛物资、落实厂房防漏工作、车间成立防洪防汛小队，确保在紧急情况下人员及设备迅速到位。

2、认真落实“防暑”工作，避免中暑现象发生，确保暑期安全生产。 3、完成风险防控体系网站各项内容录入工作，提升风险防控水平，更好的开展承修设备维修保养工作。

4、积极参与部门承办的安全生产月“员工讲案例”演讲比赛活动；认真完成演讲比赛各项工作，并积极组织员工参赛。

5、上半年设备维修部电铲检修车间严抓安全工作，没发生一次伤亡事故、交通事故、火灾事故。

6、定期组织员工进行安全大检查，及时处理存在的安全隐患问题。 7、及时完成上级下达的工作任务以及各种材料和报表的报送工作。 8、严格要求现场检修劳动保护穿戴齐全，强化安全红线意识，及时报送安全活动方案总结。

9、每天下午开会组织学习上级文件，总结重点并建立相应的预防措施。 （四）党群工作类指标

1、电铲检修车间无员工违法违纪案件；无群体上访、越级上访事件。 2、组织车间党员开展了党的群众路线教育实践活动回头看专题讨论会，深入进行了学习教育、听取意见建议、开展谈心谈话，推进党风廉政建设迈向新高度。继续组织车间党员学习《蒙东能源开展党的群众路线教育实践活动资料汇编》《论群众路线》《例行节约、反对浪费》。

3、上半年设备维修部电铲检修车间严格按照党群要求，每个月上报合理化建议和意见，参加拔河比赛，积极开展“青年杯篮球赛”，组织学习每月说案以及反腐倡廉等文件。

（五）综合类指标

1、我车间按公司要求每月及时召开车间会议，按矿三体系内审要求逐步规范车间规章制度完善流程，制定整改方案。

2、积极宣贯上级文件，车间严格按规定时间保质保量上报公司相关材料。

3、车间每周五开展生产会议，认真总结一周的工作和制定下周工作计划。

4、车间每周开展故障分析会，深入查找故障的根本原因，从根本上解决问题并做好相应的预防措施。

5、建立各种设备安全操作规程并组织学习，建全车间的管理制度以及检修流程。

6、车间定期开展经济分析会，有针对性的分析检修费用以及各项考核指标，在保证各项工作生产任务顺利进行的同时深度挖潜，节约费用。

三、下半年各类指标计划

计划项目 全年费用 结余=全年计划-EAM 计划检修 2735895.84 1052605.99 2014年上半年（2014.07.26-2014.12.30） 下半年计划费用 下半年预测费用 节约目标 300000 节约原因 空压机已改造部分费用不发生，部分衬套不发生 回转行走项修不发生 1352931.25 1052931.25 非计划检修 项修 材料工具 外委 周转件 机加工 合计 2309285.8 2445881.0 127200 262892.0 38845.36 7920000 1684084.09 620979.48 94089.49 262892.0 38845.36 3753496.41 1100359.81 1100359.81 975016 80000 38845.36 525016 80000 38845.36 450000 750000 3547152.42 2797152.42

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