瑞杰公司出差管理制度

瑞杰公司出差管理制度

第1条 为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 员工出差时应填写《出差审批单》交 ，并按以下权限进行审批。 （1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。 （2）部门负责人出差，报请总经理审批。 （3）其他人员出差，报请主管领导审批。

第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。 第4条、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回，根据出差者申请，可以延长滞留，归来后经调查无误后可报销差旅费。

第5条、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。 第6条、

第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意。

第8条 （1）出差费用标准

项 目 职 位 经理 部门主管 其他人员 交通费用 实报 实报 实报 住宿标准（双人标间） 省会城市 200元/日 120元/日 100元/日 非省会城市 160元/日 100元/日 80元/日 出差补贴 远途出差 80元/天 60元/天 40元/天 当日出差 50元/天 30元/天 20元/天 备注：1、出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）为交通费用或油费补贴以外的补贴项目； 2、出差补贴标准包含路程时间； （2）出差时的招待费用

确因工作需要招待客人时，要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则安排招待，超过300元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。 （3）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。 （4）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。 (5) 自备车油费，按导航里程1.2倍补贴，0.5-0.8元／ｋｍ (6) 市内出差

第9条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，由经办人签字，部门负责人、主管经理签字后，报总经理审批，予以报销。

第10条 业务招待费报销同上。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。 第11条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。 第12条 本制度自颁布之日起执行。

出差审批单

出 差 人 出发时间 2、差期：从 月 日至 月 日大致共计 天 部门负责人审批 签字： 日期： 签字： 日期： 主管经理审批 公司总经理核准 签字： 日期： 部门 交通工具 职务 出差地点 制单日期 预计费用 1、出差事由：

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