安全管理资料-公司管理流程图(1)1

岗位设置管理流程 流程 名称 行为实施 环节 岗位设置管理 流程 编 码 DX-11-001 行政人力资 源部 总经办 受控状态 控制部门 受控 总经办 执行核心部门

各职能部门

行政人力资源部

总经理

根据公司发展 战略进行职能 分解和机构设 置

工作 分析

根据人力 资源规划 确定编制 否审核

是 否 管理 行为职责划分与 岗位设置

意见

是制作职务 说明书

否意见

是

薪酬设计 否 薪酬预算审核 审批

否

是 实施

是

相关说明 编制人员 编制日期 叶森2011 年 5 月 20 日

审核人员 审核日期

批准人员 批准日期

人员编制管理流程

增加编制申请流程 流程 名称 行为实施 环节 增加编制申请 流程 各用人部门 编 码 DX-11-003 各用人部门 受控状态 控制部门 受控 总经办 总经理 执行核心部门 行政人力资源部

总经理办公会议

是 提出增加编 制的申请审核 审议

否

是审批

否

否 是提出增编岗位 人员素质要求

管理 行为

内部招聘流 程

内 聘决策

外 聘外部招聘流 程

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 20 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

用人申请流程 流程 名称 行为实施 环节 用人申请 流程 用人部门 编 码 DX-11-004 用人部门 受控状态 控制部门 受控 分管经理 行政人力资源部 执行核心部门 部门负责人

分管部门

维持现状 不 影 响 工 作

因调动、流 失等原因出 现职位空缺

报告部门 负责人 管理 行为

判 断

面 影 响 工 作

否填写用人申请 表

是审核 核实

否

是

实施 招聘流程

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

公司内部招聘流程 流程 名称 行为实施 环节 公司内部招聘 流程 编 码 DX-11-005 行政人力资 源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 员工原就任 部门 执行核心部门

用人部门

行政人力资源部

公司员工

用工申请 流程

公司外部招聘 程序

决定 外聘

判断

决定内 聘

与员工沟 通，必要时 请人力资源 部协调报名，填写应 聘登记表

对内发布招聘 启事

管理 行为用人部门面试，人 力资源部提供相关 支持

面试

关 键 人 员 不

能 调 离

人员筛选

判定

通知职员， 并办理调动 手续

非 关 键 人 员

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

·

新员工入职流程 流程 名称 行为实施 环节 新员工入职 流程 编 码 DX-11-007 行政人力资源 部 受控状态 控制部门 受控 总经办 执行核心部门

行政人力资源部

用人部门

新员工建档

工作证办理

发放员工手册

配合行政部办理后 勤工作

管理 行为

制度培训

人力资源部和用人部门配合进行岗前培训

签订试用合同

工作关系介绍

工作交接

存档

试用

试用员工转正流 程

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

劳动合同管理流程 流程 名称 行为实施 环节 劳动合同管理 流程 编 码 DX-11-008 行政人力资 源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 执行核心部门 部门负责人 分管领导

相关员工

行政人力资源部

新员工报 到入职 试用期满 不合格考核

签订试用 合同

辞退流程

合 格

管理 行为

合同期满

是是否续签 合同

签订正式 合同

否

劳动仲裁机构 签字备案

存档

办理离职手续

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

新员工试用期满转正流程 流程 名称 行为实施 环节 新员工试用期满 转正流程 用人部门 编 码 DX-11-009 行政人力资源部 受控状态 控制部门 受控 总经办 部门经理 总经办 执行核心部门

试用期满新员工

行政人力资源部

填写转正 申请

转正考核 评估 否 是 是 管理 行为是否 合格 审核

是

审 批

否 是是否 留用

否 延长试用期

否

签订正式 合同

员工辞退流 程

劳动仲裁机构 签字备案

存档

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

职务任命流程 流程 名称 行为实施 环节 职务任命 流程 编 码 DX-11-010 行政人力资源 部 总经理办 公会议 否 制定晋升 制度及各 级人员任 职资格 提出 命名 (部 负责 以下 位

) 任 单 门 人 职考察 审议 审议 审批

受控状态 控制部门

受控 总经办

执行核心部门

各职能部门

行政人力资源部

总经理

董事会

否签发

否

是

是

是

否任命公司经 理

是 否 管理 行为 是下发任命通 知

提请任 命财务 负责人

否

审

否

议

下发任 命通知

是审议

任命除财务 负责人之外 的部门级管 理人员

是

存档 备案 相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 · 批准人员 批准日期

考勤管理流程

员工加班申请流程 流程 名称 行为实施 环节 员工加班申请 流程 加班员工 编 码 DX-11-012 各职能部门 受控状态 控制部门 受控 总经办 财务部 执行核心部门 部门负责人

行政人力资源部

因工作需要 加班

否填写加班申 请表 审 批

是 执行加班

管理 行为

填写加班记 录

否

是审 核

审 核

是加班工资 核算

否

纳入综合 考评

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

员工请假管理流程 流程 名称 行为实施 环节 员工请假管理 流程 请假人员 编 码 DX-11-013 各用人部门 受控状态 控制部门 总经理 受控 总经办 人力 资源部 执行核心部门 部门负责人 不 同 意填写请假 条 审批

分管领导

同 意 5 天内审批

管理 行为

超 过 5 天

同 意审批

不 同 意

1 个月内审批

同意 1 月以上审批

不 同 意 相关说明 编制人员 编制日期

考勤管理流 程

各级负责人审批权限(准假时限)可以根据参考《考勤管理制度》 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

员工出差管理流程 流程 名称 行为实施 环节 员工出差管理 流程 出差人员 编 码 DX-11-014 各职能部门 受控状态 控制部门 总经理 受控 总经办 人力 资源部 执行核心部门 部门负责人

分管部门主管

填写出 差派遣 单

5 天内制定出 差计划 时间

管理 行为

超 过 5 天

不 同 意 不 同 意 同 意 1 月以上审批

审批

1 个月内审批

同意 考勤备案 出差

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

绩效管理工作流程 流程 名称 行为实施 环节 绩效管理工作 流程 相关部门 编 码 DX-11-015 行政人力资源部 受控状态 控制部门 总经办 否 制定绩效 管理制度 是审 核 审 批

受控 总经办 总经理

执行核心部门 分管主管

行政人力资源部

否

考核指 标分解

制定考核 指标、 方法 是

工作执行 与绩效沟 通

管理 行为 月度工 作检查

绩效 考评

是审 核 审 核

是

否

否

工资发放 流程

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

员工绩效考核流程 流程 名称 行为实施 环节 员工绩效考核 流程 编 码 DX-11-016 行政人力资源 部 受控状态 控制部门 受控 总经办 执行核心部门

各职能部门

行政人力资源部

总经理办公会议

总经理

否 制定考核制度 (含原则、措 施、 指标、 方法)

审议

是 根据通知 精神， 填写 考核表， 进 行部门内 考核 下达考核 通知

否

审查 核实

管理 行为

是

否 是审核 签批

汇总当期考核结 果，制定报告 否

是

执行奖励

档案记录

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

薪酬方案审批流程 流程 名称 行为实施 环节 薪酬方案审批 流程 编 码 DX-11-017 行政人力资源 部 受控状态 控制部门 受控 总经办 执行核心部门

相关部门

行政人力资源部

财务部

总经理

否根据预算编 制薪酬草案

测 算

是 信息支持 修正方案 否

审 批

管理 行为 执行方案

是

存档

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

工资发放流程 流程 名称 行为实施 环节 工资发放流程 流程 用人部门 编 码 DX-11-018 行政人力资源部 总经办 受控状态 控制部门 总经理 受控 总经办 财务部 执行核心部门 行政人力资源部

否 部门月 份考评 是审核

否

是 编制工资表审 核 审 核

是

复核工 资表

否

管理 行为 否复 核

发放工 资

工资核 算

是

存档

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

员工奖励(处罚)流程 流程 名称 行为实施 环节 员工奖励 (处罚) 流程 各职能部门 呈报奖励 (处罚) 名单和事 由，提出 奖励方案 编 码 DX-11-019 各职能部门 分管主管 受控状态 控制部门 总经理 受控 总经办 财务部 执行核心部门 行政人力资源部

同意审核

不 同 意 或 调 整

同意审核

不 同 意 或 调 整

审核

不同意 或调整 管理 行为实施奖励 (处罚)

同意

发放奖金 (罚款)

档案 记录

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

培训管理总体流程 流程 名称 行为实施 环节 培训管理总体 流程 编 码 DX-11-020 行政人力资源 部 受控状态 控制部门 受控 总经办 执行核心部门

各相关部门

行政人力资源部

总经理办公会议

总经理

否制定公司整体培 训目标 审议

提出培训 需求

是 培训需求调研

否制定整体培 训计划 评审 批准

否

是 是 管理 行为

教学研究设计

实施培训

培训效果评估 否 总结

确认

是 存档

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

岗前培训流程 流程 名称 行为实施 环节 岗前培训 流程 编 码 DX-11-021 行政人力资源 部 受控状态 控制部门 受控 总经办 行政人力资源部 经理 执行核心部门

受训部门

受训员工

行政人力资源部

否提出新员工 岗前培训需 求 审 核

否 是审 核

是

拟定岗前培 训方案 否

否审查

是提出 意见

确定培训方案

管理 行为 是 培训教材 教具师资 场所落实

培训考试

实施培训 否 效果评估 是审核

上岗

修正方案再培 训

相关说明 编制人员 编制日期 叶森 2011 年 5 月 21 日 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期

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