内蒙古自治区赤峰市巴林左旗十三敖包镇中心卫生院2016年度

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内蒙古自治区赤峰市巴林左旗十三敖包镇

中心卫生院2016年度

决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗十三敖包镇中心卫生院基本情况

一、部门职能

为人民身体健康提供医疗与保健服务。医疗:常见病与多发病的护理;预防保健:卫生技术人员培训、初级卫生保健的规划与实施。合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及单位构成情况

我单位为非营利性医疗机构,编制人数为24人、在职人数为24人,聘用临时工1人;卫生院下设科室有预防保健科:负责辖区儿童防疫、辖区人口传染病的防治、及公共卫生服务的其他工作;内科、外科、妇科、儿科及中医科:常见病与多发病的防治工作,并参与公共卫生服务的各项体检等相关工作;儿童保健科:负责辖区0-6岁儿童的日常管理、体检、随访等相关公共卫生服务工作;妇女保健科:负责辖区孕产妇的日常管理、体检、建档等相关工作及辖区妇女“两癌”筛查的相关工作。医学影像科、医学检验科:负责辖区患者的辅助检查工作及公共卫生体检、建档等相关工作。公共卫生科:负责辖区人口建档、老年人、高血压、糖尿病、精神病建档、体检随访工作,公共卫生宣传工作等相关工作。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗十三敖包镇中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

我单位年初预算项目主要是人员工资,与上年略有小幅增长。

二、关于2016年度决算情况说明 (一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计372.41万元,支出总计372.41万元。与2015年度相比,收入减少3.38万元,下降0.9%;支出减少3.38万元,下降0.9%。主要原因:一是.因收入降低,其他材料及药品支出都相应降低。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计372.41万元,其中:财政拨款收入278.95万元,占74.9%;事业收入93.46万元,占25.1%;

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计372.41万元,其中:基本支出372.41万元,占100%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计278.95万元,支出总计278.95万元。与2015年度相比,收入减少-4.83万元,下降-1.7%;主要原因:一是因收入降低,其他材料及药品支出都相应降低。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计278.95万元,其中:基本支出278.95万元,占100%;

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出278.95万元,其中:人员经费211.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等,较上年减少-9.49万元,主要原因是:单位人员调资;公用经费67.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费及卫生室药品零差率补助和卫生室公共卫生服务补助资金的发放等,较上年增加4.66万元,主要原因是:我单位新建楼房咨询费和手续费的增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为1.54万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.16万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位新建楼房前期需要办理相关手续导致公务用车使用率增加;

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.54万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,占75.3%;公务接待费支出0.38万元,占24.7%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出1.16万元。其中:公务用车运行维护费支出1.16万元,用于公务车运营的维护和燃料,车均运维费1.2万元,较上年增加0.77万元,主要原因是我单位新建楼房前期需要办理相关手续导致公务用车使用率增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.38万元。其中:国内公务接待费0.38万元,接待6批次,共接待30人次。主要用于一是公共卫生培训和下乡等。

三、其他重要事项的情况说明 (一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,比2015年无变化;

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位年初预算进行了绩效考核目标及绩效评价;本单位工资部分与年初预算有小幅的增长;卫生室公共卫生服务补助资金的发放情况与日常工作及其工作效率挂钩,医院每半年进行一次绩效考核,并评价其服务效能,考核得分与补助资金挂钩;卫生室药品零差率补助资金发放同样半年考核一次,根据

其服务人口,网采情况等综合考量,实行奖前惩后的绩效考核目标;通过以上绩效考核目标的设立,极大的实现了绩效考核目标。

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:李建军 手 机:13488597818 联系电话:0476-7716153

2016年8月22日

其服务人口,网采情况等综合考量,实行奖前惩后的绩效考核目标;通过以上绩效考核目标的设立,极大的实现了绩效考核目标。

第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 本单位决算公开信息反馈和联系方式: 联系人:李建军 手 机:13488597818 联系电话:0476-7716153

2016年8月22日

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/62ha.html

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