2015年年度总结及2016年计划

调结构促转型，夯实基础谋发展

---2015年工作报告暨2016年工作计划

尊敬的董事长，亲爱的同事们： 新年好！

时间如白驹过隙，转眼间2015年的帷幕已悄然落下，脚踏时间的五彩祥云，穿越时空的回廊，回首一年来的风风雨雨，我感慨万千。2015年，对咱AA人来说，注定是不平凡的一年，更是充满挑战、锐意进取的一年！一年来，我们怀揣希望，于激情中挥洒汗水，于稳健中谋求发展，于创新中追求超越！一年来，我们有过挫折，也有过困惑，但更多的是“阳光总在风雨后”的喜悦！同事们，2015年已远去，借此，我谨代表公司对大家一年来所作岀的努力表示衷心的感谢！感谢大家的辛勤付岀！

下面我就2015年工作报告暨2016年工作计划向大会报告，请予以审议。

第一部分：2015年工作回顾及存在问题

一、各分公司销售情况

序号 1 2 3 4 5 部门 目标（万） 15年实销金额 15年毛利 15年利润率 完成进度 14年金额 14年毛利 利润增幅 14年利润率 实销环比 利润环比 常平 塘厦 虎门 万江 大朗 合计 二、各分公司盈利情况

月份 1-5月 6-12月 合计 大朗 KA 常平 虎门 塘厦 清溪 万江 合计 三、拓宽采购渠道，引进新产品，调结构促转型

通过广泛的市场调查和充分讨论，2015年分别引进了金万源、南街村、完达山、同佳和百花园等品牌，有效拓宽了我司产品线，改善了产品结构。尤其是金万源和南街村月均销量分别达到AAA件和AAA件，有效提升我司产品的综合竞争力。引进新产品后，2015年综合产品实销占比由2014年的10.1%提高到11.1%，增幅达1%，为促进我司转型夯实了产品基础。

四、减员增效，降低总部管理费用

开源不足，节流必须先行！尤其是下半年，为了缩减费用，对总部各功能单位进行优化和人员整合，以达到减员增效的目的。同时想尽一切办法减少不必要的公关开支，有效降低了管理费用。2015全年总部管理费用173.1万元，同比2014年的222.6万元缩减了22%！

五、刚柔并济，多管齐下，理顺并强化厂家关系

去年5月到任总经理时，我作为新的公司代言人，面对同样是刚到任的厂家各级领导，不管是经验还是彼此的了解和信任都面临极大的挑战！在陈董的鼎力支持下，我迎难而上，以“严抓市场基础管理，扩大出口做销量”为突破口，增加在厂家的信任度和话语权。同时本着“好刃用好钢”的原则，有条不紊的开展对外公关工作，力求本公司利益最大化。2015年厂家支持费用AAA万元，同比2014年的AAA万元增长了45%！单6-12月费用达AAA万元，是1-5月的AAA万元的2.41倍！

六、严控过程管理，降低市场费用

下半年，我们先后实施了微信汇报行程及定位制度、微信每天工作汇报制度、分公司经理管理问责制度等等。强化过程管控，实行以结果为导向的考核机制，有效降低了市场费用。下半年市场费用合计使用AAA万元，厂家返还费用与使用费用占比为42%，比上半年的27%大幅提升了15%！

七、清理历史遗留问题，重整旗鼓、排兵布阵再出发

下半年，我们先后联系了玉蕾、双益面、华群、贡寿、港惠园蛋糕等厂家，要求其尽快解决各自退货退厂等长期悬而未决问题。经多方不懈沟通，上述产品所有退货最终得以退回厂家，从而盘活了各分公司资金，解决了业务员挂账等棘手难题，让各分公司和业务员能轻装上阵，专心精耕市场。

八、当机立断，及时调整万江运营模式

万江分公司自成立以来，长年累月亏损，已成总公司沉重的负担。去年10月底，经多方综合考虑，决定将万江搬回大朗总部办公，仓库与大朗仓库共用。这一举措大大降低了万江分部日常运营成本，强化了万江分公司管理，并一举在去年11月和12月连续实现破天荒的盈利！

九、三天一考核，一日一追踪，快速消化跨年度产品库存

由于宏观大气候风雨交加，当前市场严重供过于求，消费争夺异常残酷。为快速消化跨年度产品，12月采用“狙击手模式”策略，实施定向、定点促销，一户一对接、一店一力度，量体裁衣、精准打击，对竞品进行产品、渠道和网络立体挤压，从对手“篮子里”要销量，快速将跨年度产品库存降到历史最低水位！

十、存在问题

1、体制建设和运行存在偏差

分公司模式实施初衷是为了提高各分公司积极性，提升一线作战效率，有效降低的损耗，最大限度拉升公司总体盈利能力。这一模式运行近2年来，确实在上述方面取得了极大成效，但同时由于各分公司经理理解和执行的偏差，让本位主义和内耗在各分公司之间不断滋生。

2、政令不通，执行力差

由于本位主义在各分公司日渐滋生，以及有的分公司经理（老板）身份转换了，角色却不能及时相应作转换，导致“政令不出佛子凹”的现象时有发生！

3、规模上不去，与计划对比缺口大

由于宏观经济低迷、终端动销不畅，再加上竞争日趋恶化，2015年规模问题始终没能有效解决，营销缺口大，增盈带动力不足。

4、过程管理松懈，市场费用高居不下

由于分公司经理不能沉心一线，过程管理松懈，日渐高涨的买一送一和退货费用，无情吞噬日渐

微薄的利润，导致本该盈利的分公司却出现巨额亏损。

5、货款追收不及时，资金调配捉襟见肘

由于考核体系缺位，业务员追款内在驱动力不足，加之分公司经理监控缺失，导致异常欠单、呆账死账时有发生，资金使用捉襟见肘。

6、产品结构不合理，增盈工作举步维艰

由于业务员对综合产品销售一直以来存在畏难情绪，对其售后存在恐惧情结，导致综合产品推广举步维艰，产品结构畸形，公司盈利能力不能有效放大。

第二部分：2016年工作计划

2015年，我们一路顶风冒雨、奋勇向前，但由于规模问题久攻不破，造成经营业绩强差人意。2016年，我们无力改变外部环境，只能切肤改变自己。我坚信，在陈董 “增利润、做长久” 的战略思相指导下，全公司三军将士将会全力拼杀，不断调整战术，不断变换药方，不断自我革命，竭尽所能上规模。“百二秦关终属楚、三千越甲可吞吴”！2016年，我们不达目的决不罢休，不上规模决不收兵！

一、全年目标

1、全年销量目标AAA亿元，同比2015年增长10%，其中常平、塘厦增长8%，虎门增长10%，KA、大朗和万江增长12%；

2、全年纯利目标AAA万元，其中KA、大朗年投资回报率18%，其他分公司年回率20%。

二、深化体制改革，主动适应市场新常态

面对当前的新常态，我们更需要在管理上与时俱进、与势俱进，集团队智慧，采百家之长，大力、大胆开展管理创新，为促转型、上规模保驾护航。为此，2016年将全面实行“分开投资，集中分红；管理收益与股东分红分开计提”模式，从体制上解决以往存在的本位主义、内耗和政令不通等问题，激发企业新活力。

三、大火“烧炼”执行力

执行力事关我们应对当前新常态的最终结果。现在我们不缺产品、不缺思路、不缺资源、不缺操作办法，也不缺对企业的忠诚。我们决不能让执行力成为战胜新常态的“瓶颈与障碍”，业务队伍作为企业的“军队”，“保家卫国”是我们的天职，咱们必须以高度的使命感和紧迫感，敢冒枪林弹雨、敢上刀山火海。

四、建立和健全科学考核体系，激发员工内在驱动力

2016年将由人力资源部牵头，建立全公司各岗位责任制、管理制度和考核制度，做到了“事事有要求，事事有标准；人人都管事，事事有人管”。

五、强化过程管理，实行市场巡视制度

2016年将以管理为抓手，从订货源头直至退货的最后一环，全程严格实行过程管理，建立市场巡视制度，堵塞营运漏洞，强化关键环节管控，细化管理增利润，确保公司健康持久发展。

六、完善财务体系，强化财务监管

2016年将加强总部及各分公司的成本核算和分析，制定成本控制目标，加强财务数据分析，有的放矢的拟定控制目标及方案。强化费用预算、预支、平账及核销监管，促进资源有效、合理利用。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！新年的冲锋的号角已经响起，新的一年，新的起点、新的机遇、新的挑战！虽然市场压力依然巨大，但新的一年里，我们只要众志成城，群策群力，用思路分解压力，以执行打开局面，以规模促进发展。我坚信：我们的目标一定能超越，我们一定能够乘风破浪，直济沧海！

最后祝大家新年愉快！身体健康！家庭幸福！万事如意！

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