黄能水泥新管理标准201009(二)

泰兴市黄能水泥制造有限公司企业管理标准汇编

版本号 B版

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发放号

二○一一年十月

泰兴市黄能水泥制造有限公司

目录

1、工艺管理规程 QC/HN-01-2011 5-10

2、质量管理实施细则 QC/HN-02-2011 11-22

3、环境保护管理规程 QC/HN-03-2011 23-25

4、安全生产管理规程 QC/HN-04-2011 26-29

5、设备管理规程 QC/HN-05-2011 30-36

6、节约能源管理规程 QC/HN-06-2011 37-39

7、采购管理及质量控制规定 QC/HN-07-2011 40-42

8、计量管理工作规定 QC/HN-08-2011 43-48

9、物资管理规定 QC/HN-09-2011 49-50

10、技术文件和档案管理规定 QC/HN-10-2011 51-54

12、员工培训教育管理办法 QC/HN-11-2011 55-57

13、磨机安全生产操作规程 QC/HN-12-2011 58-61

14、选粉机安全操作规程 QC/HN-13-2011 62-64

15、微机控制配料电子秤安全操作规程QC/HN-14-2011 65-67

16、NE板链式提升机安全操作规程QC/HN-15-2011 68-69

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17、胶带输送机安全操作规程 QC/HN-16-2011 70-71

18、气箱脉冲收尘器安全操作规程 QC/HN-17-2011 72-74

19、螺旋输送机安全操作规程 QC/HN-18-2011 75-76

20、包装机安全操作规程 QC/HN-19-2011 77-78

21、空气压缩机安全操作规程 QC/SJ-20-2011 79-82

22、码头吊机安全操作规程 QC/HN-22-2011 83-85

23、磨机完好标准 QE/HN-01-2011 86-87

24、选粉机完好标准 QE/HN-02-2011 88

25、TD75胶带输送机完好标准 QE/HN-03-2011 89

26、NE板链式提升机完好标准 QE/HN-04-2011 90

27、大型减速机完好标准 QE/HN-05-2011 91

28、码头吊机完好标准 QE/HN-06-2011 92

29、气箱脉冲收尘器完好标准 QE/HN-07-2011 93

30、双嘴包装机完好标准 QE/HN-08-2011 94

31、放散机完好标准 QE/HN-09-2011 95

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目录

32、空压机完好标准 QE/HN-10-2011 96-97

33、离心式通风机完好标准 QE/HN-11-2011 98

34、电动机完好标准 QE/HN-12-2011 99

35、高压开关框完好标准 QE/HN-13-2011 100

36、低压开关框完好标准 QE/HN-14-2011 101

37、变压器完好标准 QE/HN-15-2011 102

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工艺管理规程 QC/HN-01-2011

1、主题内容与适用范围

本规程阐述了公司工艺管理的目的、任务、管理体制和职责。本规程适用于公司的工艺技术管理。

2、工艺管理的目的、任务

2.1 工艺管理的目的，工艺管理的范围面广量大，以原材料采购、验收、检验、半成品、成品直到水泥包装，散装出厂的生产工艺过程中的定额、质量、能耗的管理以及为推广新技术、新材料进行的技术改造和为提高产质量、节能减排、降本增效等一系列的工作都是工艺管理范畴，其目的是为了追求公司效益的最大化。

2.2公司工艺管理的任务是坚持“质量第一”的方针，加强质量管理，以优质、高产、低耗为目的，加强生产过程尤其是粉磨系统的工艺管理，开展科学研究，推广、应用新技术，新材料，加强检测、定额等基础工作，根据国家发展水泥行业的产业政策，坚决淘汰落后产能，使工艺装备不断大型化，自动化，利用节能、环保为主体，实施发展低碳经济的现代水泥技术，加强以自动控制为主要内容的过程控制，提高公司生产过程的工艺管理水平。

3、工艺管理体制和主要职责

3.1在总经理、总工程师领导下，公司设生产部和化验室，分

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别负责公司的工艺技术和质量管理工作，生产部设工艺技术工程师和工艺技术员，车间设兼职工艺管理员，化验室有专职工艺员，形成全公司的工艺和质量管理网络体系。

4、质量管理

质量管理工作，公司根据国家颁布的水泥企业质量管理规程制定了“质量管理实施细则”，质量管理实施细则中规定了总则，质量管理机构，质量管理制度，原材料，半成品，成品的质量管理和质量监督，在工艺管理中不再详细说明，详情见公司质量管理实施细则。

5、生产流程及生产工艺过程工艺质量控制点

公司是水泥粉磨站，外购旋窑熟料，掺入粉煤灰、炉渣和少量碎石灰石及石膏，配制细磨矿渣粉，按高于国家标准的内控标准组织生产，采用微机配料，闭路系统粉磨，散装水泥有多只专用散装水泥库装运。整个生产过程设臵了工艺质量控制点，使生产工艺过程处于受控状态。

6、生产工艺流程及控制点

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6.1 a、b、c、d为生产过程质量控制点

6.1.1 a点控制入库物料的粒径水份及配比

b点控制出库物料的细度比表面积，SO3含量及氯离子

c点控制入库水泥及倒库

d点控制出厂水泥的实物质量及包装质量

7、粉磨系统工艺管理

7.1粉磨系统工艺管理原则是：缩小入磨物料的粒度，选择合理的粉磨工艺和喂料装臵，寻求和确定合理的研磨体级配，最佳的装载量，磨内结构和能量传递方式，使磨内各仓能力平衡和料、球、风、选粉效能的相互适应，以提高粉磨效率，降低电耗和物耗，提高经济效益。

7.2研究和改善研磨体和磨内结构如衬板、隔仓板的材质，延长使用周期，要求吨水泥研磨体消耗≤120克，一仓阶梯衬板使用寿命一年半以上，二仓衬板2年，隔仓板使用2年以上。

7.3根据入磨物料粉磨时的混合粉、粗粉、细粉量计算出选粉机的循环负荷率和选粉效率，根据本公司的工艺条件，选粉机的工艺参数是循环负荷率应控制在100-120%，选粉效率≥80%以上，使选粉机处于最佳状态。

7.4定期清仓补球，每半月根据产量和消耗按每吨水泥消耗的研磨体补充；一仓消耗按吨水泥70克钢球补充，二仓按50克钢球补充，每半年清仓一次，根据粉磨实际情况，重新调整研

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磨体级配

7.5每次清仓和定期补球，打开磨门，要详细检查研磨体的破碎及损耗，衬板，隔仓板，篾板等，发现缺陷及时处理，在运转中发现衬板和螺丝松动，脱落必须立即停磨，拧紧，补罐。

7.6磨机收尘设备及通风管道应加强管理，要有保温设施，零件损坏，脱落布袋损坏或结露堵塞布眼要及时更换或修补，加强密闭堵漏，防止漏风，磨头要经常处于负压状态。

7.7粉尘系统，库底，库顶均有收尘器，要充分发挥收尘器效能，收集的粉尘用于配料，做到资源充分利用，同时又治理环境，使各扬尘点和排放点做到达标排放。

7.8加强各辅助设备的管理，督促和检查提升，输送，微机，配料秤的使用情况，严格按安全技术操作规程操作，发挥设备的效能，努力提高设备的运转率，决不能因辅机故障频繁停磨，影响磨机的运转率。

7.9加强工艺劳动纪律的管理严守工作岗位，认真操作，认真记录，保持工作和劳动场所及周边环境整洁，设备要见本色，勤打扫，擦洗，杜绝设备的跑、冒、滴、漏。

7.10 现有1#、2#≥18T/t、3#磨≥40T/t三条闭路生产系统，按设计台时产量68T/N，生产32.5级水泥时，台时产量75T/N，42.5级水泥时减少1—2T/t，吨水泥电耗，32.5级水泥时32KW.H ，42.5级水泥时34KW.H，两条生产线，全年产能80

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万吨，力争达产达标。

8、包装，散装工艺管理

8.1水泥包装袋应符合GBP774标准复合包装袋要求透气率好，标识清晰，破袋率≤3‰。

8.2袋装水泥必须保证强度、袋重、富裕强度三个100%，化验室每班至少抽测一次袋重，要确保每袋袋重≥49.5公斤，20袋总重量净重大于1000公斤。

8.3水泥出库包装必须多库均化搭配，严禁单库使用和上进下出，必须按化验室出库通知，按库号和均化搭配比例进行包装。

8.4散装水泥经均化倒库搭配后，过磅计量发货。

8.5水泥出厂必须要有化验室确认并开据出厂通知单。

9、检查与考核

9.1 本规程由生产副总经理和总工程师负责组织实施，生产部负责检查。

9.2公司办公室对本规程进行考核，对违背本规程致使生产遭受损失者，应追究责任，严肃处理。

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质量管理实施细则 QC/HN-02-2011

1、主题内容与适用范围

本质量管理实施细则详细阐述了公司质量管理机构职能，管理办法，要求，相关质量参数。

本细则适用于公司各部门、车间、相关管理人员和岗位工。2、总则

2.1为加强公司的质量管理，不断稳定和提高水泥产品的质量，根据国家产品质量法，国家颁布的水泥企业质量管理规程，国家通用硅酸盐水泥标准，参照ISO9001：2008标准，结合公司实际，制定本细则。

2.2公司应强化质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，建立健全质量体系，落实质量责任制，实行质量否决权，按照质量手册和质量体系程序文件规定的要求，加强生产过程中的质量控制，质量调度，质量管理，质量监督，及时排除影响质量的因素，确保原材料、半成品、成品符合技术要求。

2.3严格执行国家水泥标准，执行国家有关产品质量和质量管理的法律法规，按ISOP001：2008质量管理体系要求建立质量管理体系，确保有效运行，使生产过程处于受控状态。

2.4总经理是本公司产品质量的第一责任者

总经理可以委托或任命管理者代表，生产副总经理全权负责质量管理，化验室主任在总经理或管理者代表，生产副总经理的

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直接领导下，对产品质量具体负责。

3、质量管理机构

3.1质量管理机构的设臵

公司设立以生产副总经理或总工程师为首的质量管理小组和符合水泥企业化验室基本条件的化验室，生产部和车间设有工艺质量质量员，化验室内设有控制组、分析组、物检组，分别负责原材料生产过程和产品实现的检验、控制、监督与管理工作。

3.2质量管理领导小组的职责

3.2.1组织制定公司的质量方针和质量目标

3.2.2组织起草适合本公司的质量体系文件

3.2.3组织企业内部质量审核

3.2.4组织公司重大质量事故的分析处理

3.2.5组织公司开展群众性的质量活动

3.2.6组织制定质量奖惩，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量

3.3化验室的职责

3.3.1质量检测

按标准和规定对原材料，生产过程，产品实现进行检验和实验，按规定作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。

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3.3.2质量控制

按产品质量要求，制定公司内控标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，提高预防能力，使生产过程处于受控状态。

3.3.3出厂水泥的确认，验证

制定出厂水泥确认程序，按照有关规定和标准对出厂水泥进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品和废品水泥出厂。

3.3.4质量统计

用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结工作。

3.3.5试验研究

根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展新品种，新材料的推广应用和科研工作。

3.4化验室的权限

3.4.1监督检查生产过程中各质量指标的控制状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施及时扭转质量失控状态。

3.4.2参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，制定化验室质量管理手册，并认真贯彻执行。

3.4.3评价各部门、车间的过程质量，为质量考核和奖惩提供依据，行驶质量否决权。

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3.4.4经常汇报水泥质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

3.4.5有水泥出厂决定权。

4、化验室人员配备

化验室应配备主任，工艺技术，质量统计，检验等专业技术人员和检验人员，检验人员必须能满足检验工作需要。

5、化验室人员素质

5.1化验室主任：具有中级职称或具有本专业多年工作经验，熟悉水泥生产工艺，具有丰富的质量管理经验，思想觉悟高，有一定的组织能力，熟悉公司的各项标准和质量法规，能坚持原则，责任心强。

5.2工艺技术人员：具有初级以上技术职称，经过专业培训，掌握水泥生产技术，熟知有关标准和规章制度，工作认真负责。

5.3检验员：具有高中以上文化水平，责任心强，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围和检验方法，并取得省级质检机构鉴定的操作合格证。

5.4化验室人员应相对稳定，化验室主任的任免应报上级主管部门备案。

6、质量管理制度

根据公司生产实际并按水泥企业质量管理规程的有关规定，化验室应制定以下质量管理和质量检验检验制度。

6.1企业质量管理实施细则。

6.2原材料、半成品、成品的内控质量标准。

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6.3化验室各组岗位职责和作业指导书。

6.4质量事故报告制度。

6.5抽查对比和省质检站对比验证制度。

6.6检验和试验仪器设备，化学试剂管理制度。

6.7标准溶液专人管理和复检制度。

6.8标准砂管理制度。

6.9质量文件管理制度。

6.10样品管理制度。

6.11检验人员培训与考核制度。

6.12记录、台账、检验报告管理制度。

6.13出厂水泥确认程序和出厂水泥质量管理制度。

7、检验与试验仪器设备，化学试剂的管理要求

7.1检验与试验仪器设备必须按产品标准和行业有关规定要求配备齐全，定期周检、校验，在用仪器设备必须在检验合格周期内，妥善保管仪器检测证书，并建立仪器设备档案。

7.2保证检验和校准仪器仪器有适宜的环境条件，在用仪器设备要贴上准用合格标识，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。7.3检验用的化学试剂应符合等级要求，并要在规定的使用期内，严禁使用不符合要求的化学试剂。

8、产品对比验证检验和抽查对比的管理要求。

8.1公司按“水泥企业产品质量对比验证检验管理办法”要求，定期向

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省建材质检站寄送样品，进行对比检验，检验结果以省质检站结果为准，无故不按规定寄送样品，对比合格率为零。

8.2化验室对各检验岗位人员要组织密码抽查和操作考核，抽查次数：生产控制岗位没人每月不少于4个样品，化学全分析岗位每人每月不少于2个样品，单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品，强度检验岗位每月不少于2个样品，同一岗位的对比检验(操作)每月应进行一次。

8.3试验允许误差见附表（1）

8.4公司化验室必须参加省级质检机构组织的物理检验和化学分析大对比检验，验证结果，找出误差，提出改进措施，提高检测准确性。9、质量记录、档案、资料、报表管理要求

9.1原始记录、台账应使用省建材的统一表式，原始记录和分类台帐由专人保管，保存期限三年，公司应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用互联网与其他企业及有关部门进行质量信息交流。

9.2各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰，不得任意涂改，当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更正后的数据并加盖修改人印章，重要检验记录的更正应有化验室主任签字。

9.3对质量数据要及时分析、整理、每月有分析小结并提出改进意见，全年应有专题总结。

9.4上级发布的有关质量文件和通报，必须认真学习、贯彻，生产部和化验室应有相应的复制件，以便使用。

10、人员培训和考核要求

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10.1提高公司员工质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年要制定培训和考核计划，并按计划认真实施。

10.2每年要按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核。建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。

11、原材料的质量管理

11.1根据质量控制要求选择合格的原材料供应方，建立并保存合格供方的档案，采购合同应经审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，供应部门应按照原材料质量标准均衡组织进货。

11.2原材料质量应能满足工艺技术条件的要求，熟料应选择大型旋窑优质熟料、粉煤灰、石膏、碎石灰石应符合质量技术标准，坚持先检验，后使用的原则，并由合理的储存量，公司原材料均来料卸货进库，应随时取样检验，以确保质量，当与供方因质量发生异议而协商未果时，可送省质检部门仲裁。

12、过程控制质量管理

12.1化验室制定配料方案，经总工程师或管理者代表批准后执行，化验室负责监督，检查上述方案的实施。

12.2公司应按照规定要求和工艺流程设臵关键质量控制点和检测项目，检测频次符合规程，标准要求见表2，以保证生产过程的质量控制得到有效控制。

12.3公司采用库底配料，选用微机控制电子调速皮带秤、螺旋铰刀秤

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配料，确保配比准确，发生断料或不能保证物料配比时应迅速纠正，化验室对熟料、石膏和各种混合材料的配比要有书面通知，操作岗位要有相应的操作记录。

12.4入磨熟料温度应控制在100摄氏度以下，出磨水泥温度控制在135摄氏度以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。

12.5不同品种、强度等级的水泥应按计划生产，出磨水泥的质量控制在表2。

12.6水泥库应有明显标识，出磨水泥必须送入化验室指定的库内。同一库内不得混装不同品种，不同强度等级的水泥，生产中改品种，由低强度等级改磨高强度等级时，应用高强度水泥洗磨，输送设备和包装设备，清洗的水泥全部作低强度等级水泥处理，低强度等级水泥库改装高强度等级库时，必须清库，高强度等级改为低强度等级时不必洗磨。

12.7出磨水泥必须按产品标准中技术要求规定做全套物检（见表2），出磨水泥的检验数据不能作为出厂水泥检验数据。

12.8主要过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测数据不合格，属于过程质量事故，化验室应及时向车间提醒，车间应及时采取措施并向生产部报告。

13、出厂水泥质量管理

13.1出厂水泥的决定权属于化验室，化验室主任或配备的专业技术人员负责水泥出厂的管理，出厂水泥经确认，化验室方可开具水泥出厂通

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知单，各有关部门应密切配合，确保出厂水泥质量合格单和28天抗压富裕强度合格率100%。

13.2要加强出厂水泥的质量控制，其内控指标必须严于现行国家标准，以保证出厂水泥的实物质量。

出厂水泥质量的主要要求：

（1）出厂水泥合格率100%

（2）28天抗压富裕强度合格率100%

（3）袋装水泥20袋的总重量不小于1000公斤，单袋净含量不小于49.5公斤，袋重合格率100%。

（4）28天抗压强度控制值≥国家标准规定值+富裕强度+3S

S=

式中：S-月统计平均28天抗压强度标准偏差

Ri试样28天抗压强度值（Mpa）

R:多月样品28天抗强度平均值

n:样品数，n≥20,当小于20时与下月合并计算。（5）CV=S/R*100% 28天抗压强度变异系数（CV）目标值不大于4.1% （6）均匀性试验的28天，抗压强度变异系数（CV）目标值不大于3%。

13.3要加强水泥的均化，公司采用多库搭配均化措施，提高均匀性，缩小标准偏差，每季首月进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。

13.4严格按照化验室签发的书面通知，按库号和比例出库，决不允许

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随意改变库号和比例，水泥库要定期清理和维修，卸料设备要保持完好，确保水泥正常出库。

13.5水泥入散装库前必须经过均化，确保散出水泥的均匀性，出厂散装水泥各项指标必须达到控制值。

13.6水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装的出厂水泥品种，质量相符，包装袋也必须符合GBP774-2002水泥包装用袋标准的规定。

13.7公司要建立包装制度质量抽查制度，化验室控制组每班至少抽查20包，其包装质量和标志必须符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理。

13.8散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。

13.9出厂水泥必须按标准取样，取样应由代表性，出厂水泥编号的吨位数，应严格执行国家行业标准，严禁超吨位包装，出厂水泥在进行出厂检验的同时要留封存样，封存日期按国家水泥标准的有关规定执行。

13.10出厂水泥交货与验收严格执行国家水泥标准中的相关规定。

13.11出厂水泥不合格属于重大质量事故，应立即电告用户停止使用该批水泥，同时查明原因，采取措施，并追究有关部门和责任人的责任，并严肃处理。

14、公司应积极做好售后服务，建立和坚持用户访问制度，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，制定改进措施。

15、检查与考核

泰兴市黄能水泥制造有限公司本细则的实施情况由总工程师或生产副总经理组织检查，检查结果进行分析、研究，对违反本细则的部门和员工区别情况，进行研究和处理，对执行本细则认真负责，表现好的部门和个人予以表彰。

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